Приложение N 2

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.03.2020 N 59

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта	Наименование основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования
Задачи: 1.Обеспечение современных требований к качеству и условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. 2. Создание условий для развития альтернативных форм дошкольного образования.
Подпрограмма (отдельное мероприятие): Дошкольное образование
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	1/01	Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	КО	4410100000	701	34	611,621	Задача 1,2 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	1 857 019,8	1 652 295,1	2 076 088,5	1 692 764,5	2 212 144,9	1 712 766,5	2 292 578,0	0,0	2 376 331,3	0,0	2 463 537,9	0,0	13 277 700,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1 264 269,2	1 110 617,1	1 314 839,9	1 089 505,9	1 367 433,5	1 089 505,9	1 176 374,6	0,0	1 223 429,5	0,0	1 272 366,7	0,0	7 618 713,4
												МБ	592 750,6	541 678,0	761 248,6	603 258,6	844 711,4	623 260,6	1 116 203,4	0,0	1 152 901,8	0,0	1 191 171,2	0,0	5 658 987,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	1/02	Оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"	КО	4410200000	701	34	611,621	Задача 1,2 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	46 849,5	15 000,0	49 965,8	15 000,0	51 199,5	15 000,0	51 199,5	0,0	51 199,5	0,0	51 199,5	0,0	301 613,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	46 849,5	15 000,0	49 965,8	15 000,0	51 199,5	15 000,0	51 199,5	0,0	51 199,5	0,0	51 199,5	0,0	301 613,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	1/03	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий связанных с оказанием муниципальной услуги	КО	4410300000	701	34	612,622	Задача 1,2 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	143 190,5	77 084,0	191 887,2	35 215,0	146 632,4	35 215,0	166 112,3	0,0	147 744,8	0,0	206 445,0	0,0	1 002 012,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	34 084,0	34 084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 084,0
												МБ	109 106,5	43 000,0	191 887,2	35 215,0	146 632,4	35 215,0	166 112,3	0,0	147 744,8	0,0	206 445,0	0,0	967 928,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие	1/04	Возмещение расходов частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, иным организациям при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	КО	4410400001	701	34	814	Задача 2, показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	180 000,0	83 940,1	151 200,0	59 673,6	151 200,0	59 673,6	151 200,0	0,0	151 200,0	0,0	151 200,0	0,0	936 000,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	108 000,0	50 673,6	90 720,0	50 673,6	90 720,0	50 673,6	90 720,0	0,0	90 720,0	0,0	90 720,0	0,0	561 600,0
												МБ	72 000,0	33 266,5	60 480,0	9 000,0	60 480,0	9 000,0	60 480,0	0,0	60 480,0	0,0	60 480,0	0,0	374 400,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											2 227 059,8	1 828 319,2	2 469 141,5	1 802 653,1	2 561 176,8	1 822 655,1	2 661 089,8	0,0	2 726 475,6	0,0	2 872 382,4	0,0	15 517 325,9
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											1 406 353,2	1 195 374,7	1 405 559,9	1 140 179,5	1 458 153,5	1 140 179,5	1 267 094,6	0,0	1 314 149,5	0,0	1 363 086,7	0,0	8 214 397,4
		Местный бюджет											820 706,6	632 944,5	1 063 581,6	662 473,6	1 103 023,3	682 475,6	1 393 995,2	0,0	1 412 326,1	0,0	1 509 295,7	0,0	7 302 928,5
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	1/Р2	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	КО, КС, КУИиЗ	441P200000	701	65,019	412,414	Задача 1, Показатель 1	2020 год	2025 год	Итого	812 938,9	801 500,5	763 629,0	755 523,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 576 567,9
												ФБ	574 568,5	574 568,5	573 165,2	573 165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147 733,7
												РБ	236 852,4	226 671,1	189 410,4	181 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426 262,8
												МБ	1 518,0	260,9	1 053,5	971,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 571,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Проект	1/06	Создание мест для детей	КО, КС, КУИиЗ	4410600000	701	65,019	412	Задача 1, Показатель 1			Итого	1 437 944,9	60 000,0	178 649,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 616 594,5
												ФБ	597 949,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597 949,6
												РБ	779 995,3	0,0	177 727,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957 723,0
												МБ	60 000,0	60 000,0	921,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 921,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											2 250 883,8	861 500,5	942 278,6	755 523,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 193 162,4
		Федеральный бюджет											1 172 518,1	574 568,5	573 165,2	573 165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 745 683,3
		Республиканский бюджет											1 016 847,7	226 671,1	367 138,1	181 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 383 985,8
		Местный бюджет											61 518,0	60 260,9	1 975,4	971,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 493,4
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											4 477 943,6	2 689 819,7	3 411 420,1	2 558 177,0	2 561 176,8	1 822 655,1	2 661 089,8	0,0	2 726 475,6	0,0	2 872 382,4	0,0	18 710 488,3
		Федеральный бюджет											1 172 518,1	574 568,5	573 165,2	573 165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 745 683,3
		Республиканский бюджет											2 423 200,9	1 422 045,8	1 772 698,0	1 321 566,5	1 458 153,5	1 140 179,5	1 267 094,6	0,0	1 314 149,5	0,0	1 363 086,7	0,0	9 598 383,2
		Местный бюджет											882 224,6	693 205,4	1 065 557,0	663 445,3	1 103 023,3	682 475,6	1 393 995,2	0,0	1 412 326,1	0,0	1 509 295,7	0,0	7 366 421,9
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч: капитальные вложения:											812 938,90	801 500,50	763 629,04	755 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 567,9
		НИОКР											1 428,30	0,00	2 699,50	0,00	1 994,20	0,00	2 302,50	0,00	2 085,80	0,00	2 955,60	0,00	13 465,9
		Прочие нужды											3 663 576,40	1 888 319,20	2 645 091,60	1 802 653,10	2 559 182,60	1 822 655,10	2 658 787,30	0,00	2 724 389,80	0,00	2 869 426,80	0,00	17 120 454,5