Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Советского района
от 27.03.2019 N 487

Муниципальная программа
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района"

Паспорт
муниципальной программы Советского района

Наименование муниципальной программы	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района (далее программа)
Дата утверждения	29.10.2018
Разработчик программы	Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее УЭРиИ)
Ответственный исполнитель программы	Администрация Советского района
Соисполнители программы	1. Финансово-экономическое управление администрации Советского района (далее ФЭУ). 2. Департамент социального развития администрации Советского района (далее ДСР). 3. Управление образования администрации Советского района (далее УО)
Цели программы	1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района. 2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Советского района
Задачи программы	1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Советского района. 2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
Основные мероприятия	1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. 2. Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Советском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели программы	1. Снижение доли фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений, входящих в состав Советского района) к установленному нормативу на 10%. 2. Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, до 100%
Сроки реализации программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения программы	Общий объем финансирования программы составляет 429613,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 357115,7 тыс. руб.; 2020 год - 322548,7 тыс. руб.; 2021 год - 332548,5 тыс. руб.; 2022 год - 352452,0 тыс. руб.; 2023 год - 355028,0 тыс. руб.; 2024 год - 357555,0 тыс. руб.; 2025 год - 360136,0 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 1812230,0 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее бюджет ХМАО - Югры) 31353,7 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 2380,2 тыс. руб.; 2020 год - 2431,1 тыс. руб.; 2021 год - 2449,4 тыс. руб.; 2022 год - 2483,0 тыс. руб.; 2023 год - 2550,0 тыс. руб.; 2024 год - 2620,0 тыс. руб.; 2025 год - 2690,0 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 13750,0 тыс. руб. Бюджет Советского района - 4218260,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 354735,5 тыс. руб.; 2020 год - 320117,6 тыс. руб.; 2021 год - 330099,1 тыс. руб.; 2022 год - 349969,0 тыс. руб.; 2023 год - 352478,0 тыс. руб.; 2024 год - 354935,0 тыс. руб.; 2025 год - 357446,0 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 1798480,0 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, не направлены на регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.

Мероприятия, в рамках программы, не предусматривают реализацию инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Мероприятия программы не направлены на осуществление мер по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в автономном округе, реализацию стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации программы

2.1. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета Советского района, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.

2.2. Мероприятия по содержанию муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района реализуются в соответствии с решениями Думы Советского района, определяющими размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих Советского района, размеры надбавок и порядок их выплат.

2.3. Мероприятия по содержанию лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Советского района и рабочих администрации Советского района осуществляются в соответствии с распоряжениями администрации Советского района.

2.4. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы осуществляется в соответствии с Порядком назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района, утвержденным решением Думы Советского района.

2.5. Выплаты Почетным гражданам Советского района осуществляются в соответствии с Положением о присвоении звания "Почетный гражданин Советского района", утвержденным решением Думы Советского района.

2.6. Реализация мероприятий программы, связанных с дополнительным профессиональным образованием муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню квалификации муниципальных служащих, осуществляется путем размещения муниципального заказа на подготовку кадров с соблюдением положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.7. Реализация мероприятий программы, связанных с проведением диспансеризации муниципальных служащих Советского района и проведением обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации за счет средств бюджета Советского района.

2.8. Мероприятия программы по представлению муниципального образования в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями реализуется с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.9. Мероприятия программы способствуют внедрению и применению технологий бережливого производства, разработки дополнительных программ обучения сотрудников органов местного самоуправления Советского района по вопросам внедрения принципов бережливого производства в соответствии со специализацией и потребностями заказчиков, с учетом положений, предусмотренных Концепцией "Бережливый регион", утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.08.2016 N 455-рп.

2.10. Ответственный исполнитель программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию программ:

2.10.1. несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету Советского района; достижение целевых показателей программы; своевременную и качественную реализацию программы;

2.10.2. разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов Советского района, необходимых для реализации программы;

2.10.3. обеспечивают исполнение мероприятий программы;

2.10.4. проводят мониторинг выполнения программы и ежеквартально предоставляют в УЭРиИ информацию о реализации программы по форме, утвержденной постановлением администрации Советского района от 01.10.2018 N 2145/НПА "О модельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Советского района", в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2.10.5. ежегодно предоставляют в УЭРиИ отчет о реализации программы в порядке, установленном распоряжением администрации Советского района;

2.10.6. ежегодно проводят оценку эффективности реализации программы в порядке, установленном постановлением администрации Советского района;

2.10.7. организуют размещение программы в актуальной редакции, информации о реализации программы на официальном сайте Советского района, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2.10.8. направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС "Управление".

2.11. Соисполнители программы:

2.11.1 обеспечивают исполнение мероприятий программы, соисполнителями которых они являются;

2.11.2. несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, соисполнителями которой они являются;

2.11.3. представляют ответственному исполнителю программы информацию о реализации программы по форме, утвержденной постановлением администрации Советского района от 01.10.2018 N 2145/НПА "О модельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Советского района", в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2.11.4. представляют ответственному исполнителю программы информацию для проведения оценки эффективности реализации программы, подготовки годового отчета о реализации программы

Таблица 1

Целевые показатели программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 -  2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений, входящих в состав Советского района) к установленному нормативу, %	85,85	100	100	100	99	98	96	95	90	90
2.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, %	100,0	95	95	96	96	97	97	98	100	100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Советского района
1.1.	Обеспечение функций органов местного самоуправления (1)	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Всего	4139763,0	352204,8	322308,7	332308,5	341437,0	343788,0	346040,0	348396,0	1753280,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	4108409,3	349824,6	319877,6	329859,1	338954,0	341238,0	343420,0	345706,0	1739530,0
1.1.1.	Содержание работников органов местного самоуправления Советского района	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	3936686,4	342039,1	317332,9	327314,4	322000,0	324000,0	326000,0	328000,0	1650000,0
1.1.2.	Содержание работников, исполняющих отдельные государственные полномочия по государственному управлению охраной труда	Администрация Советского района	Бюджет ХМАО - Югры	21599,2	1666,4	1666,4	1666,4	1700,0	1750,0	1800,0	1850,0	9500,0
1.1.3.	Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на территории Советского района	Администрация Советского района	Бюджет ХМАО - Югры	9754,5	713,8	764,7	783,0	783,0	800	820,0	840	4250,0
1.1.4.	Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления Советского района	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	970,0	30,0	20,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
1.1.5.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников органов местного самоуправления	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	2585,0	25,0	20,0	20,0	280,0	280,0	280,0	280,0	1400,0
1.1.6.	Осуществление выплат Почетным гражданам Советского района в соответствии с решением Думы Советского района	ФЭУ, ДСР	Бюджет Советского района	18453,8	725,8	0,0	0,0	1774,0	1858,0	1940,0	2026,0	10130,0
1.1.7.	Транспортное и хозяйственное обслуживание	УО	Бюджет Советского района	144714,1	6504,7	2504,7	2504,7	14300,0	14500,0	14600,0	14800,0	75000,0
1.1.8.	Мероприятия по представлению муниципального образования Советский район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями	Администрация Советского района	Бюджет Советского района	5000,0	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2500,0
	Итого по задаче 1		Всего	4139763,0	352204,8	322308,7	332308,5	341437,0	343788,0	346040,0	348396,0	1753280,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	4108409,3	349824,6	319877,6	329859,1	338954,0	341238,0	343420,0	345706,0	1739530,0
Задача 2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
2.1.	Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы (2)	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	109850,9	4910,9	240,0	240,0	11015,0	11240,0	11515,0	11740,0	58950,0
2.1.1.	Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	7270,0	190,0	50,0	50,0	730,0	740,0	750,0	760,0	4000,0
2.1.2.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) муниципальных служащих органов местного самоуправления	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	2695,0	25,0	20,0	20,0	275,0	280,0	285,0	290,0	1500,0
2.1.3.	Проведение диспансеризации муниципальных служащих Советского района	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	8585,9	695,9	170,0	170,0	800,0	800,0	850,0	850,0	4250,0
2.1.4.	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района	ДСР	Бюджет Советского района	90100,0	4000,0	0,0	0,0	9100,0	9300,0	9500,0	9700,0	48500,0
2.1.5.	Повышение престижа и открытости муниципальной службы. Проведение Дня открытых дверей в муниципальном образовании Советский район	Администрация Советского района	Бюджет Советского района	420,0	0,0	0,0	0,0	35,0	40,0	45,0	50,0	250,0
2.1.6.	Проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий Советского района"	Администрация Советского района	Бюджет Советского района	780,0	0,0	0,0	0,0	75,0	80,0	85,0	90,0	450,0
	Итого по задаче 2		Бюджет Советского района	109850,9	4910,9	240,0	240,0	11015,0	11240,0	11515,0	11740,0	58950,0
Всего по программе:			Всего	4249613,9	357115,7	322548,7	332548,5	352452,0	355028,0	357555,0	360136,0	1812230,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	4218260,2	354735,5	320117,6	330099,1	349969,0	352478,0	354935,0	357446,0	1798480,0
в том числе:
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации:			Всего
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			Всего
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района
Прочие расходы			Всего	4249613,9	357115,7	322548,7	332548,5	352452,0	355028,0	357555,0	360136,0	1812230,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	4218260,2	354735,5	320117,6	330099,1	349969,0	352478,0	354935,0	357446,0	1798480,0
в том числе:
Администрация Советского района			Всего	3000159,3	243471,8	245932,1	247154,4	248302,0	249878,0	251105,0	252086,0	1262230,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	2968805,6	241091,6	243501,0	244705,0	245819,0	247328,0	248485,0	249396,0	1248480,0
ФЭУ			Бюджет Советского района	581200,0	45800,0	46300,0	46800,0	47300,0	47800,0	48200,0	49000,0	250000,0
ДСР			Бюджет Советского района	522200,0	40900,0	41200,0	41800,0	42500,0	43000,0	43600,0	44200,0	225000,0
УО			Бюджет Советского района	175650,0	14150,0	14150,0	14150,0	14350,0	14350,0	14650,0	14850,0	75000,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
								20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Советского района
1.1.	Обеспечение функций органов местного самоуправления	Содержание работников органов местного самоуправления Советского района и органов администрации Советского района	Решение Думы Советского района от 21.06.2018 N 194/НПА "Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района". Решение Думы Советского района от 02.02.2007 N 109 "Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Советского района". Распоряжение администрации Советского района от 18.10.2012 N 518-р "О страховании муниципальных служащих администрации Советского района". Распоряжение администрации Советского района от 04.03.2014 N 79-р "Об оплате труда и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Советского района"	Доля фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений, входящих в состав Советского района) к установленному нормативу
		Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления	Статья 196 Трудового кодекса Российской Федерации "Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников, по направлению работников на прохождение независимой оценки квалификации". Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". Решение Думы Советского района от 07.06.2002 N 95 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Советского района"
		Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
		Осуществление выплат Почетным гражданам Советского района
Цель 2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Советского района
Задача 2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
2.1.	Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы	Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района	Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
		Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
		Проведение диспансеризации муниципальных служащих	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения"
		Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района	Решение Думы Советского района от 28.12.2006 N 94 "О порядке назначения перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет, лицам замещающим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района"
		Проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий Советского района"	Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 N 132 "Об утверждении положения конкурса "Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Распоряжение администрации Советского района от 14.08.2017 N 302-р "Об утверждении Положения о проведении конкурса "Лучший муниципальный служащий Советского района"

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.
2.
3.

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1.
2.
3.