|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
за период с 2026 г. по 2030 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
|
|
1.1.
|
Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1,2,5,7,8,21,22)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
46 884 608, 536
|
3 824 538, 043
|
4 380 592, 493
|
4 007 762, 080
|
4 007 424, 080
|
3 833 036, 480
|
3 833 036,480
|
3 833 036,480
|
19 165 182,400
|
|
бюджет автономного округа
|
35 822 496, 690
|
2 922 308, 390
|
3 457 853, 100
|
3 083 743, 600
|
3 083 743, 600
|
2 909 356, 000
|
2 909 356, 000
|
2 909 356,000
|
14 546 780,000
|
|
местный бюджет
|
6 952 275,698
|
574 054, 185
|
581 671,613
|
579 959,190
|
579 621,190
|
579 621, 190
|
579 621, 190
|
579 621,190
|
2 898 105, 950
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 109 836,148
|
328 175, 468
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059, 290
|
344 059, 290
|
344 059, 290
|
1 720 296, 450
|
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6)
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
843 742,505
|
108 347, 935
|
30 222,370
|
551 771,600
|
153 400,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
634 654,900
|
0,000
|
0,000
|
496 594,400
|
138 060,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
209 087,605
|
108 347, 935
|
30 222,370
|
55 177,200
|
15 340,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.3.
|
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
1 415 964,325
|
103 286, 645
|
116 614,780
|
119 606,290
|
119 606,290
|
119 606, 290
|
119 606, 290
|
119 606, 290
|
598 031, 450
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 415 964,325
|
103 286, 645
|
116 614,780
|
119 606,290
|
119 606,290
|
119 606, 290
|
119 606, 290
|
119 606, 290
|
598 031, 450
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.4.
|
Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
219 995,172
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4 771,090
|
4 771, 090
|
4 771, 090
|
205 681, 902
|
|
бюджет автономного округа
|
176 525,750
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
176 525, 750
|
|
местный бюджет
|
43 469,422
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4 771,090
|
4 771, 090
|
4 771, 090
|
29 156,152
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
3 237 575,119
|
0,000
|
83 006,880
|
535 949,900
|
535 949,900
|
407 487, 098
|
411 581, 400
|
416 065, 773
|
847 534, 168
|
|
бюджет автономного округа
|
2 839 111,395
|
0,000
|
0,000
|
482 354,900
|
482 354,900
|
366 738, 388
|
370 423, 260
|
374 459, 196
|
762 780, 751
|
|
местный бюджет
|
398 463,724
|
0,000
|
83 006,880
|
53 595,000
|
53 595,000
|
40 748, 710
|
41 158, 140
|
41 606, 577
|
84 753,417
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
всего
|
52 605 510, 800
|
4 039 797, 766
|
4 610 436, 523
|
5 215 089, 870
|
4 816 380, 870
|
4 364 900, 958
|
4 368 995,260
|
4 373 479,633
|
20 816 429,920
|
|
бюджет автономного округа
|
39 472 788, 735
|
2 922 308, 390
|
3 457 853, 100
|
4 062 692, 900
|
3 704 159, 000
|
3 276 094, 388
|
3 279 779, 260
|
3 283 815,196
|
15 486 086,501
|
|
местный бюджет
|
9 022 885,917
|
789 313, 908
|
811 515,643
|
808 337,680
|
768 162,580
|
744 747,280
|
745 156,710
|
745 605,147
|
3 610 046,969
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 109 836,148
|
328 175, 468
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
1 720 296,450
|
|
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
|
|
2.1.
|
Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
36 139,400
|
2 874,200
|
3 886,000
|
3 192,800
|
3 192,800
|
2 874,200
|
2 874, 200
|
2 874, 200
|
14 371,000
|
|
бюджет автономного округа
|
35 446,200
|
2 874,200
|
3 192,800
|
3 192,800
|
3 192,800
|
2 874,200
|
2 874, 200
|
2 874, 200
|
14 371,000
|
|
местный бюджет
|
693,200
|
0,000
|
693,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
всего
|
36 139,400
|
2 874,200
|
3 886,000
|
3 192,800
|
3 192,800
|
2 874,200
|
2 874, 200
|
2 874, 200
|
14 371,000
|
|
бюджет автономного округа
|
35 446,200
|
2 874,200
|
3 192,800
|
3 192,800
|
3 192,800
|
2 874,200
|
2 874, 200
|
2 874, 200
|
14 371,000
|
|
местный бюджет
|
693,200
|
0,000
|
693,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время".
|
|
3.1.
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
546 950,735
|
44 853, 485
|
60 293,458
|
47 544,572
|
47 544,572
|
43 339, 331
|
43 339, 331
|
43 339, 331
|
216 696, 655
|
|
бюджет автономного округа
|
408 583,353
|
31 827, 303
|
43 943,538
|
36 645,444
|
36 645,444
|
32 440, 203
|
32 440, 203
|
32 440, 203
|
162 201, 015
|
|
местный бюджет
|
138 367,382
|
13 026, 182
|
16 349,920
|
10 899,128
|
10 899,128
|
10 899, 128
|
10 899, 128
|
10 899, 128
|
54 495, 640
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
всего
|
546 950,735
|
44 853, 485
|
60 293,458
|
47 544,572
|
47 544,572
|
43 339,331
|
43 339,331
|
43 339,331
|
216 696,655
|
|
бюджет автономного округа
|
408 583,353
|
31 827, 303
|
43 943,538
|
36 645,444
|
36 645,444
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
162 201,015
|
|
местный бюджет
|
138 367,382
|
13 026, 182
|
16 349,920
|
10 899,128
|
10 899,128
|
10 899,128
|
10 899,128
|
10 899,128
|
54 495,640
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска".
|
|
4.1.
|
Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
747 069,605
|
58 704, 750
|
65 646,255
|
62 128,500
|
62 128,500
|
62 307,700
|
62 307,700
|
62 307,700
|
311 538,500
|
|
бюджет автономного округа
|
43 224,069
|
3 923,669
|
3 578,800
|
3 428,800
|
3 428,800
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
18 040,000
|
|
местный бюджет
|
703 273,642
|
54 209, 187
|
62 067,455
|
58 699,700
|
58 699,700
|
58 699,700
|
58 699,700
|
58 699,700
|
293 498,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
571,894
|
571,894
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
4.2
|
Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
588,000
|
0,000
|
12,000
|
36,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
300,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
588,000
|
0,000
|
12,000
|
36,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
300,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
всего
|
747 657,605
|
58 704, 750
|
65 658,255
|
62 164,500
|
62 188,500
|
62 367,700
|
62 367,700
|
62 367,700
|
311 838,500
|
|
бюджет автономного округа
|
43 224,069
|
3 923,669
|
3 578,800
|
3 428,800
|
3 428,800
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
18 040,000
|
|
местный бюджет
|
703 861,642
|
54 209, 187
|
62 079,455
|
58 735,700
|
58 759,700
|
58 759,700
|
58 759,700
|
58 759,700
|
293 798,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
571,894
|
571,894
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики".
|
|
5.1.
|
Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
700 464,282
|
57 420, 212
|
58 459,170
|
59 100,100
|
58 387,200
|
58 387, 200
|
58 387, 200
|
58 387, 200
|
291 936, 000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
700 464,282
|
57 420, 212
|
58 459,170
|
59 100,100
|
58 387,200
|
58 387, 200
|
58 387, 200
|
58 387, 200
|
291 936, 000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения
(показатель N 4, 15, 16, 17, 18, 23)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
806 220,751
|
64 940, 251
|
67 519,500
|
67 377,000
|
67 376,000
|
67 376, 000
|
67 376, 000
|
67 376, 000
|
336 880, 000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
806 220,751
|
64 940, 251
|
67 519,500
|
67 377,000
|
67 376,000
|
67 376, 000
|
67 376, 000
|
67 376, 000
|
336 880, 000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
837,563
|
837,563
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
837,563
|
837,563
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 5
|
|
всего
|
1 507 522,596
|
123 198, 026
|
125 978,670
|
126 477, 100
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
628 816, 000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 507 522,596
|
123 198, 026
|
125 978,670
|
126 477, 100
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
628 816, 000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
|
|
6.1.
|
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 6
|
|
всего
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
всего
|
55 444 141, 136
|
4 269 458, 227
|
4 866 282, 906
|
5 454 498, 842
|
5 055 099, 942
|
4 599 275, 389
|
4 603 369,691
|
4 607 854,064
|
21 988 302,075
|
|
бюджет автономного округа
|
39 960 042,357
|
2 960 933,562
|
3 508 568,238
|
4 105 959, 944
|
3 747 426, 044
|
3 315 016, 791
|
3 318 701,663
|
3 322 737,599
|
15 680 698,516
|
|
местный бюджет
|
11 373 690, 737
|
979 777, 303
|
1 016 646, 888
|
1 004 479, 608
|
963 614,608
|
940 199, 308
|
940 608,738
|
941 057,175
|
4 587 307,109
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 110 408,042
|
328 747, 362
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059, 290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
1 720 296,450
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
|
всего
|
705 176,697
|
0,000
|
4,497
|
551 771,600
|
153 400,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
634 654,900
|
0,000
|
0,000
|
496 594,400
|
138 060,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
70 521,797
|
0,000
|
4,497
|
55 177,200
|
15 340,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
54 738 964, 439
|
4 269 458, 227
|
4 866 278, 409
|
4 902 727, 242
|
4 901 699, 342
|
4 599 275, 389
|
4 603 369,691
|
4 607 854,064
|
21 988 302,075
|
|
бюджет автономного округа
|
39 325 387, 457
|
2 960 933, 562
|
3 508 568, 238
|
3 609 365, 544
|
3 609 365, 544
|
3 315 016, 791
|
3 318 701,663
|
3 322 737,599
|
15 680 698,516
|
|
местный бюджет
|
11 303 168, 940
|
979 777, 303
|
1 016 642, 391
|
949 302,408
|
948 274,508
|
940 199, 308
|
940 608,738
|
941 057,175
|
4 587 307,109
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 110 408,042
|
328 747, 362
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059, 290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
1 720 296,450
|
|
Ответственный исполнитель
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
51 358 360, 806
|
4 156 647, 586
|
4 753 053, 656
|
4 366 777, 342
|
4 365 749, 442
|
4 191 788, 291
|
4 191 788, 291
|
4 191 788,291
|
21 140 767,907
|
|
бюджет автономного округа
|
36 486 276, 062
|
2 960 933, 562
|
3 508 568, 238
|
3 127 010, 644
|
3 127 010, 644
|
2 948 278, 403
|
2 948 278,403
|
2 948 278,403
|
14 917 917,765
|
|
местный бюджет
|
10 761 676, 702
|
866 966, 662
|
903 417,638
|
895 707,408
|
894 679,508
|
899 450,598
|
899 450,598
|
899 450,598
|
4 502 553,692
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 110 408,042
|
328 747, 362
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
1 720 296,450
|
|
Соисполнитель 1
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
4 082 155,187
|
109 185, 498
|
113 229,250
|
1 087 721,500
|
689 350,500
|
407 487,098
|
411 581,400
|
416 065,773
|
847 534,168
|
|
бюджет автономного округа
|
3 473 766,295
|
0,000
|
0,000
|
978 949,300
|
620 415,400
|
366 738,388
|
370 423,260
|
374 459,196
|
762 780,751
|
|
местный бюджет
|
608 388,892
|
109 185, 498
|
113 229,250
|
108 772,200
|
68 935,100
|
40 748,710
|
41 158,140
|
41 606,577
|
84 753,417
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Соисполнитель 2
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
