Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации Алтайского края
от 8 февраля 2016 г. N 31

Примерные
(индикативные) показатели повышения заработной платы работников*

N п/п	Наименование показателей	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Свод по управлениям
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	33,3	34,1	35,0	35,9	37,4	X	X
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	X	X
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	178,1	190,7	189,0	200,0	200,0	X	X
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	93,1	96,1	98,9	101,8	104,7	X	X
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	X	X
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	93,7	100,3	102,6	100,0	100,0	X	X
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
13	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	49,7	45,4	37,2	25,5	14,8	X	X
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	X	X
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	51,5	55,2	55,8	100,0	100,0	X	X
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	12629,9	12520,0	12760,0	14243,5	14864,8	37909,9	67018,2
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	849,6	739,7	979,7	2463,2	3084,5	2569,0	8116,7
19	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	117,2	102,0	135,1	339,7	425,4	354,3	1119,5
20	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	2,6	12,8	29,8	72,4	125,7	45,2	243,3
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	1,9	3,6	3,6	3,6	3,6	9,1	16,3
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,1	8,6	25,6	68,2	121,5	34,3	224,0
23	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,8	3,0
24	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	98,9	86,1	114,0	286,7	359,1	299,1	944,9
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	504,8	439,5	582,1	1463,6	1832,8	1526,4	4822,8
26	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	14,6	71,9	167,1	406,5	706,3	253,6	1366,5
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	10,7	19,5	19,5	19,5	19,5	49,7	88,7
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,5	49,0	144,2	383,6	683,4	193,7	1260,8
29	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	10,2	17,0
30	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	128,7	112,1	148,4	373,1	467,3	389,2	1229,6
31	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	849,6	739,7	979,7	2463,2	3084,5	2569,0	8116,7
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	2,0	11,5	20,1	19,4	27,0	11,6	19,8
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	33,0	33,8	34,7	35,6	37,1	X	X
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	X	X
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	178,7	191,5	189,7	200,0	200,0	X	X
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	90,8	93,5	96,0	99,1	101,7	X	X
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	X	X
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	94,2	101,1	103,5	100,0	100,0	X	X
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
13	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	44,6	40,4	34,3	23,3	13,4	X	X
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	X	X
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	51,3	54,9	55,8	100,0	100,0	X	X
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	12279,0	12150,4	12471,6	13826,7	14474,0	36901,0	65201,7
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	829,3	700,7	1021,9	2377,0	3024,2	2551,8	7953,1
19	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	98,5	64,5	177,5	254,1	365,5	340,4	960,1
20	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	2,6	12,8	29,8	72,4	125,7	45,2	243,3
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	1,9	3,6	3,6	3,6	3,6	9,1	16,3
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,1	8,6	25,6	68,2	121,5	34,3	224,0
23	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,8	3,0
24	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	97,3	84,5	113,7	286,0	358,6	295,6	940,2
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	504,8	439,5	582,1	1463,6	1832,8	1526,4	4822,8
26	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	14,6	71,9	167,1	406,5	706,3	253,6	1366,5
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	10,7	19,5	19,5	19,5	19,5	49,7	88,7
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,5	49,0	144,2	383,6	683,4	193,7	1260,8
29	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	10,2	17,0
30	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	128,7	112,1	148,4	373,1	467,3	389,2	1229,6
31	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	829,3	700,7	1021,9	2377,0	3024,2	2551,8	7953,1
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	2,0	12,1	19,3	20,1	27,5	11,7	20,2
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	X	X
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	X	X
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	77,0	82,5	81,0	200,0	200,0	X	X
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0,3	0,8	0,8	0,8	0,9	X	X
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	X	X
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	54,9	58,8	57,7	100,0	100,0	X	X
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
13	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0,1	0	0	0	0	X	X
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	X	X
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	45,8	49,0	48,2	100,0	100,0	X	X
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	19,9	39,1	39,1	76,4	83,1	98,1	257,6
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	-11,5	7,6	7,6	44,9	51,6	3,7	100,2
19	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	-11,5	7,6	7,6	44,9	51,6	3,7	100,2
20	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0	0	0	0	0
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
23	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
24	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
26	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0	0	0	0	0
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
29	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
30	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
31	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	-11,5	7,6	7,6	44,9	51,6	3,7	100,2
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	0	0	0	0	0	0	0
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	X	X
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	X	X
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	130,0	139,2	136,7	200,0	200,0	X	X
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	X	X
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	X	X
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	77,3	82,8	81,3	100,0	100,0	X	X
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
13	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	5,0	5,0	2,9	2,2	1,4	X	X
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	X	X
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	53,3	57,1	56,1	100,0	100,0	X	X
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	330,9	328,3	247,0	335,2	302,1	906,2	1543,5
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	34,4	31,8	-49,4	38,7	5,6	16,8	61,2
19	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	32,8	30,2	-49,7	38,0	5,1	13,3	56,5
20	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0	0	0	0	0
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
23	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
24	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	1,6	1,6	0,3	0,7	0,5	3,5	4,7
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
26	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0	0	0	0	0
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
29	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
30	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
31	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	34,4	31,8	-49,4	38,7	5,6	16,8	61,2
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	0	0	0	0	0	0	0
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0	0	0	0	0	X	X
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	X	X
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %		103,6	101,7	200,0	200,0	X	X
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387725	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0	0	0	0	0	X	X
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	X	X
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	-	34,5	33,8	100,0	100,0	X	X
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	X	X
13	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0	0	0	0	0	X	X
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	X	X
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную "дорожную карту", %	-	52,4	70,5	100,0	100,0	X	X
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	0,0	2,3	2,3	5,2	5,7	4,5	15,4
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	-2,5	-0,3	-0,3	2,7	3,1	-3,1	2,7
19	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	-2,5	-0,3	-0,3	2,7	3,1	-3,1	2,7
20	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0	0	0	0	0
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
23	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
24	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
26	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0	0	0	0	0
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
29	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
30	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
31	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	-2,5	-0,3	-0,3	2,7	3,1	-3,1	2,7
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр. 32*100)	0	0	0	0	0	0	0

* Категории работников: врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) и младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг).