Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 17.02.2020 N 19

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 15.12.2014 N 191

Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"

Паспорт
муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"

1	Наименование программы	Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее - программа)
2	Наименование государственной программы	1. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 2. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2024 годы". 3. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2024 годы. 4. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". 5. Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" в рамках национального проекта "Демография"
3	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде"
4	Директор программы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
5	Разработчик программы	Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - Комитет)
6	Цель и задачи программы	Цель: Повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию Задачи: 1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа. 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. 3. Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. 4. Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет). 5. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов и иных маломобильных категорий населения, степени их социальной защищенности. 6. Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
7	Срок реализации программы	2015-2021 годы
8	Целевые индикаторы и показатели программы	Индикаторы: 1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения. Показатели: 1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу. 4. Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. 5. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату. 6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. 7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. 8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение. 10. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста. 11. Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан. 12. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 13. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета. 14. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 15. Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты. 16. Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
9	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы	Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности". Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов". Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы". Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты". Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий". Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
10	Исполнители программы	Комитет, Управление здравоохранения администрации города Новокузнецка (далее - Управление здравоохранения); Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - Комитет образования и науки); Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет по физической культуре, спорту и туризму); Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление по транспорту и связи)
11	Участники программы	администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района
12	Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
12.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2021 гг.	23 206 689,9	22 462 681,3
	2015-2017 гг.	9 169 121,5	8 952 046,0
	2018 г.	3 032 407,1	3 178 817,8
	2019 г.	3 671 387,1	3 469 708,2
	2020 г.	3 666 887,1	3 420 654,7
	2021 г.	3 666 887,1	3 441 454,6
12.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	5 385 239,3	4 879 469,2
	2015-2017 гг.	1 866 232,6	1 807 719,0
	2018 г.	627 167,1	632 760,2
	2019 г.	966 795,2	785 714,8
	2020 г.	962 522,2	816 372,0
	2021 г.	962 522,2	836 903,2
12.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	16 835 598,0	16 864 053,0
	2015-2017 гг.	6 877 943,7	6 800 424,4
	2018 г.	2 288 235,4	2 408 430,0
	2019 г.	2 556 624,3	2 510 432,9
	2020 г.	2 556 397,3	2 482 283,0
	2021 г.	2 556 397,3	2 482 482,7
12.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	892 060,6	822 486,3
	2015-2017 гг.	354 601,2	285 550,9
	2018 г.	93 556,6	119 306,5
	2019 г.	147 967,6	173 560,5
	2020 г.	147 967,6	121 999,7
	2021 г.	147 967,6	122 068,7
12.5	Иные источники	х	х
	2015-2021 гг.	93 792,0	76 672,9
	2015-2017 гг.	70 344,0	58 351,8
	2018 г.	23 448,0	18 321,1
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
13	Ожидаемый результат реализации программы	К концу 2021 года планируется:
13.1	В соответствии с планом	- охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка до 650 семей в год; - увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату до 1 200 семей в год; - увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год; - увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка до 450 семей в год; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %; - оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении
13.2	В соответствии с согласованным финансированием	- охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка до 650 семей в год; - увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату до 1 200 семей в год; - увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год; - увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка до 450 семей в год; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %; - оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении

1. Характеристика текущего состояния системы социальной защиты населения города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей

Социальная защита как особый социальный институт является показателем социально-экономического развития каждого города и государства в целом, а также является гарантией достойного уровня жизни каждого гражданина и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в городе Новокузнецке создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению.

Эффективное функционирование системы социальной защиты определяется следующими факторами:

- совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить предоставление гарантированных качественных услуг в сфере социальной защиты населения;

- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения системы социальной защиты, включающей финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение учреждений в сфере социальной защиты населения;

- наличие достаточного количества подготовленных трудовых кадров, способных решать задачи, поставленные перед системой социальной защиты населения.

Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем, развитие системы социальной защиты населения требует совершенствования каждого из них и всей системы в целом.

Комитет реализует полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, законами Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.

Ситуация в городе Новокузнецке характеризуется поступательным ростом экономического потенциала и комплексным характером социальных проблем населения. Социальная защита и социальное обслуживание населения активно совершенствуются и развиваются, что требует определенных изменений в работе социальных учреждений, их материально-техническом оснащении и профессионализме специалистов. Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланиях Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, в первую очередь, предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений. Разработка программы вызвана необходимостью реализации политики государства по организации социальной защиты населения на территории Новокузнецкого городского округа.

В городе сформирована система социальной защиты и социального обслуживания населения, включающая в себя Комитет и 13 муниципальных учреждений социального обслуживания, общая цель которых удовлетворение потребностей различных категорий граждан в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Ежегодно более 200 тыс. горожан получают различные меры социальной поддержки (пособия, выплаты, компенсации, материальную помощь) и социальные услуги в учреждениях социальной службы города Новокузнецка, что составляет почти 40 % от всего населения. Более 40 тыс. граждан ежегодно получают социальные услуги в нестационарных условиях; помощь разового характера оказывается более чем 20 тыс. гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке; численность граждан, состоящих на надомном обслуживании, составляет 5,1 тыс. человек. Одним из приоритетов социальной политики города Новокузнецка является обеспечение достойного существования граждан старшего поколения. Программа устанавливает для данной категории граждан высокую степень социальной поддержки и социальных гарантий. С января 2013 года были введены дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан: участникам Великой Отечественной войны к юбилейным датам рождения - единовременная адресная материальная помощь в размере 3 000 рублей; гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, - единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей. В 2018 году 19 гражданам оказана материальная помощь в размере 3 000 рублей, на общую сумму 57 000 рублей, 12 гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, выплачена единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей, на общую сумму 60 000 рублей.

В 2013 году 107 214 человек - 70 % пенсионеров получили различные меры социальной поддержки:

- 50 593 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";

- 18 815 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;

- 347 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;

- 66 900 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.

В 2018 году 112 471 человек - 66 % пенсионеров получили меры социальной поддержки:

- 54 442 гражданин воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";

- 11 991 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;

- 478 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;

- 52 915 гражданина пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.

Уделяется большое внимание развитию системы социального обслуживания населения с целью удовлетворения устойчивого спроса на социальные услуги, повышения их доступности и качества. Вместе с тем, вследствие стабильного роста спроса на социальные услуги, предоставляемые в стационарных и нестационарных условиях, существует ряд проблем, требующих решения программными методами. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, ориентированных на оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения, внедрения новых форм и методов социального обслуживания, повышения качества социальных услуг, активизации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми, повышения профессиональной подготовки специалистов. Требуется совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания с помощью внедрения действенной системы контроля соответствия качества фактически предоставляемых социальных услуг стандартам качества бюджетных услуг и потребностям граждан пожилого возраста и инвалидов.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. Поэтому мероприятия программы также направлены на совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности, повышение качества и доступности услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их оздоровления и занятости, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Деятельность учреждений социального обслуживания позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности среди граждан пожилого возраста и семей с детьми.

На сегодняшний день на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка состоит 15 859 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 21 884 несовершеннолетних ребенка, что составляет 19, 24 % от общего числа детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа.

В городе Новокузнецке социальная поддержка семей с детьми осуществляется через систему различных государственных социальных пособий, выплат и компенсаций, в числе которых:

- единовременное пособие при рождении ребенка (детей);

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

- дополнительные региональные пособия многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов;

- областной материнский капитал;

- оздоровление и отдых детей из малообеспеченных семей и другие.

Предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям. В 2013 году меры социальной поддержки были предоставлены 2 500 многодетным семьям, в 2014 году - 3 193 многодетным семьям, в 2015 году - 3 512 многодетным семьям, в 2016 году - 3 916 многодетным семьям, в 2017 году - 4 171 многодетной семье, в 2018 - 4 387 семье.

В целях совершенствования демографической политики с 01.01.2013 на территории Кемеровской области - Кузбасса введен в действие Закон Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей". На 01.09.2014 единовременные денежные выплаты получили 521 многодетная семья, что составляет более 40 % от общего количества многодетных малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка. К концу 2016 года количество таких многодетных семей составило 1 201, а к концу 2017 года - 1 793, в 2018 г. - за назначением ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) обратилось 1 172 многодетных малообеспеченных семей. Всего с начала действия Закона эта выплата была назначена 3 387 семьям.

В период летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом было приобретено и распределено 4 693 путевки, в том числе:

- 1 051 путевка детям сотрудников бюджетной сферы;

- 1 638 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровлено 100 % детей от потребности);

- 1 691 путевка в профильные смены загородных оздоровительных учреждений.

В период летней оздоровительной кампании 2018 года приобретено 1 565 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении (оздоровлено 100 % детей от потребности).

На социальном обслуживании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, находилось в 2013 году 892 воспитанника, в 2014 году - 765 воспитанников, в 2015 году - 855 воспитанников, в 2016 году - 748 воспитанников, в 2017 году - 641 воспитанник, в 2018 году - 798 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 659 воспитанников в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Более 2,5 тыс. обращений за экстренной психологической помощью поступило от несовершеннолетних на детскую линию "Телефона доверия" муниципального казенного учреждения "Центр психолого-педагогической помощи". Несмотря на принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми, повышение роли социальной службы, вопросы профилактики семейного и детского неблагополучия по-прежнему остаются острыми и требуют кардинальных изменений в подходах, внедрения новых эффективных технологий социальной работы, которые позволят воздействовать на устранение причин проблемы.

Реализация полномочий по обеспечению назначения и выплаты субсидий, ежемесячных денежных выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки требует большой административной и технической работы, которая связана с разработкой нормативно-правовой базы, определением права граждан на меры социальной поддержки, актуализацией регистра льготников, ведением учета, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения выплаты и контролем. В связи с этим программными мероприятиями предусмотрены рост профессионального уровня сотрудников, повышение престижа профессии социального работника и повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.

В городе Новокузнецке проживают более 45,1 тыс. инвалидов и 2,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов является важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение комплекса мероприятий по реабилитации для наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни являются одними из актуальных и приоритетных направлений социальной политики города Новокузнецка. Основная цель реабилитации - предоставление инвалиду равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод; восстановление социального статуса инвалида; достижение материальной независимости и социальной адаптации, более успешной интеграции инвалидов в обществе, что, в свою очередь, экономически выгодно как государству в целом, так и отдельному инвалиду.

Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем, во-вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения эффективности и результативности оказываемых мер социальной поддержки населению и повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию численности получателей и объема оказываемой помощи, в-третьих, межведомственным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов исполнительной власти Новокузнецкого городского округа и развития регламентного информационного обмена.

Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и муниципальным учреждениям социальной защиты города Новокузнецка своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

2. Нормативно-правовое обеспечение программы

Мероприятия настоящей программы осуществляются на основании следующих нормативных правовых актов:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2) Устав Новокузнецкого городского округа, принятый постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 N 11/117 "О принятии Устава города Новокузнецка в новой редакции";

3) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2015 N 2/22 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка";

4) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 25.12.2018 N 17/157 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года".

Участие Новокузнецкого городского округа в государственных программах Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, а также в национальных и региональных проектах в рамках настоящей программы отражено в таблице:

N п/п	Наименование государственной программы, национального, регионального проектов	Нормативный правовой акт, номер, дата	Номер мероприятия муниципальной программы, связанного с государственной программой, национальным, региональным проектами
1	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	Основные мероприятия подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности": 1) Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"; 2) Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"
2	Государственная программа Кемеровской области -Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2024 годы"	постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2024 годы"	Основные мероприятия подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности": 1) Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"; 2) Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг"; 3) Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"; 4) Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"; 5) Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"; 6) Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"; 7) Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания"
3	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2024 годы	постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2024 годы"	Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
4	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография"	распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 611-р "Об утверждении паспорта регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей" подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
5	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" в рамках национального проекта "Демография"	распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 602-р "Об утверждении паспорта регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")"	Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"

3. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы

Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:

подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности";

подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов";

подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы";

отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты";

отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий";

отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме N 1 приложения N 1 к настоящей программе, методика расчета целевых индикаторов, показателей программы - в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.

План мероприятий программы приведен в форме N 3, которая является приложением N 3 к настоящей программе.

Распределение бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям приводится в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе.

Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2018 годы, приводится в форме N 6 приложения N 5 к настоящей программе.

3.1. Характеристика подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"

Паспорт
подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"

1	Наименование подпрограммы	Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности (далее - подпрограмма 1)
2	Наименование государственной программы	1. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 2. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014-2024 годы". 3. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". 4. Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" в рамках национального проекта "Демография"
3	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде"
4	Директор подпрограммы 1	Председатель Комитета
5	Разработчик подпрограммы 1	Комитет
6	Цель и задачи подпрограммы 1	Цель подпрограммы 1: Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей Задачи: 1. Реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 2. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации)
7	Срок реализации подпрограммы 1	2015-2021 годы
8	Показатели подпрограммы 1	1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу. 4. Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. 5. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату. 6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. 7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. 8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение. 10. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста
9	Перечень основных мероприятий подпрограммы 1	Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"; Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения"; Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг"; Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"; Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"; Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"; Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"; Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"; Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания"; Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей"; Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (Старшее поколение)"
10	Исполнители подпрограммы 1	Комитет, Управление культуры, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму
11	Участники подпрограммы 1	х
12	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
12.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2021 гг.	21 808 180,0	21 123 707,5
	2015-2017 гг.	8 601 321,7	8 449 896,5
	2018 г.	2 862 594,3	2 995 420,1
	2019 г.	3 451 088,0	3 238 126,8
	2020 г.	3 446 588,0	3 209 732,1
	2021 г.	3 446 588,0	3 230 532,0
12.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	5 385 239,3	4 879 442,7
	2015-2017 гг.	1 866 232,6	1 807 692,5
	2018 г.	627 167,1	632 760,2
	2019 г.	966 795,2	785 714,8
	2020 г.	962 522,2	816 372,0
	2021 г.	962 522,2	836 903,2
12.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	15 662 797,1	15 511 237,4
	2015-2017 гг.	6 439 568,7	6 378 644,8
	2018 г.	2 142 110,4	2 245 875,2
	2019 г.	2 360 524,0	2 313 522,5
	2020 г.	2 360 297,0	2 286 497,6
	2021 г.	2 360 297,0	2 286 697,3
12.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	666 351,6	656 354,5
	2015-2017 гг.	225 176,4	205 207,4
	2018 г.	69 868,8	98 463,6
	2019 г.	123 768,8	138 889,5
	2020 г.	123 768,8	106 862,5
	2021 г.	123 768,8	106 931,5
12.5	Иные источники	х	х
	2015-2021 гг.	93 792,0	76 672,9
	2015-2017 гг.	70 344,0	58 351,8
	2018 г.	23 448,0	18 321,1
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
13	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1	К концу 2021 года планируется:
13.1	В соответствии с планом	- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %; - увеличить количество семей , получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка до 650 семей в год; - увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату до 1200 семей в год; - увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки,установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год; - увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка до 450 семей в год; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста
13.2	В соответствии с согласованным финансированием	- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %; - увеличить количество семей , получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка до 650 семей в год; - увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату до 1 200 семей в год; - увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год; - увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка до 450 семей в год; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста

3.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В настоящее время в городе Новокузнецке в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и заслуженных жителей города Новокузнецка (почетные граждане, доноры).

В 2014 году право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства Российской Федерации имеют около 1/3 жителей города Новокузнецка.

Для граждан, пользующихся льготами, установленными федеральными законами (участники и инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники локальных войн; инвалиды; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет 45 580 человек, дополнительно за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.

Для граждан, пользующихся льготами, установленными законами Кемеровской области (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет 55 002 человека, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (единовременная денежная выплата) или в натуральной форме.

В общей сложности бесплатный и льготный проезд предоставляется более 64 тыс. граждан города Новокузнецка.

В настоящее время проводится работа по введению новой формы государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.

Кроме того, за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки предоставляются около 13 тыс. граждан города Новокузнецка.

В городе Новокузнецке, как и в целом по России и Кемеровской области -Кузбассе, является актуальной проблема старения населения. Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Новокузнецке проживают более 170 тыс. получателей пенсий, из них более 86 % - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи. Мероприятия подпрограммы 1 позволят повысить качество жизни населения города Новокузнецка старшего возраста за счет предоставления в полном объеме мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа.

3.1.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" включает в себя предоставление мер социальной поддержки реабилитированным, труженикам тыла, ветеранам труда, работникам культуры, образования и здравоохранения, выплату компенсации за телефон 70-летним гражданам, установку телефона и компенсацию за радио инвалидам, денежной компенсации взамен продуктовых наборов отдельным категориям граждан, пособия на погребение неработающих граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" включает возмещение разницы в цене за уголь, проживающим в частных домах с печным отоплением на территории Новокузнецкого городского округа.

Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" включает в себя компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным или пострадавшим от политических репрессий, гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами.

Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" включает в себя меры социальной поддержки донорам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС.

Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" включает в себя выплаты пенсий Кемеровской области отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кемеровской области, и пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Новокузнецке.

Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" предусматривает оказание государственной социальной помощи малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам.

Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" предусматривает оказание адресной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возмещение инвалидам за лекарства, выплату компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Новокузнецка", пожизненной ренты гражданам, заключившим с администрацией города Новокузнецка договор пожизненной ренты, и прочее.

Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" включает в себя оказание мер социальной поддержки многодетным матерям и приемным родителям, назначение и выплату пособий на ребенка, пособий по уходу за ребенком неработающим матерям и прочее.

Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" включает в себя содержание муниципальных учреждений реабилитации несовершеннолетних и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусматривает выплату материнского капитала, материальную поддержку семей в связи с рождением (усыновлением), дифференцированную в зависимости от очередности рождения ребенка, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям. В 2019 году данное мероприятие выделено из основного мероприятия 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" и реализуется в рамках национального проекта "Демография".

Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" будет реализовываться в рамках национального проекта "Демография". Мероприятие предусматривает профессиональное обучение, направленное на создание экономических и социальных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации лиц предпенсионного возраста, и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

3.1.3. Система управления подпрограммой 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляют: Комитет, Управление культуры, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Управление здравоохранения.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 1 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 соисполнители представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 1.

На основании ежеквартального отчета Комитет, при необходимости, вносит на рассмотрение председателю Комитета предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.

Комитет организует предоставление исполнителями информации о реализации мероприятий подпрограммы 1 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.

Комитет составляет и представляет сводный годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 1 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 1.

3.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"

Паспорт
подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"

1	Наименование подпрограммы 2	Социальная интеграция инвалидов (далее - подпрограмма 2)
2	Наименование государственной программы	х
3	Директор подпрограммы 2	Председатель Комитета
4	Разработчик подпрограммы 2	Комитет
5	Цель и задачи подпрограммы 2	Цель: Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка Задача: Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке
6	Срок реализации подпрограммы 2	2015-2018 гг.
7	Показатели подпрограммы 2	Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан
8	Перечень мероприятий подпрограммы 2	Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи"; Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района"; Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района"; Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования"; Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры"; Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи"
9	Исполнители подпрограммы 2	Комитет, Управление по транспорту и связи
10	Участники подпрограммы 2	администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Комитет образования и науки; Управление культуры; Комитет по делам молодежи
11	Объемы и источники финансирования подпрограммы 2	План	Согласованное финансирование
11.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2021 гг.	5 527,0	1 053,7
	2015-2017 гг.	5 527,0	978,9
	2018 г.	-	74,8
11.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	-	-
	2015-2017 гг.	-	-
	2018 г.	-	-
11.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	-	-
	2015-2017 гг.	-	-
	2018 г.	-	-
11.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	5 527	1 053,7
	2015-2017 гг.	5 527	978,9
	2018 г.	-	74,8
11.5	Иные источники	х	х
	2015-2021 гг.	-	-
	2015-2017 гг.	-	-
	2018 г.	-	-
12	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2018 года планируется:
12.1	В соответствии с планом	Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта
12.2	В соответствии с согласованным финансированием	Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов

3.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Среда жизнедеятельности, доступная для инвалида, - обычная среда, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.

Маломобильные группы населения (далее - МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

В настоящее время в городе Новокузнецке проживает 44 650 инвалидов, из них 2 163 дети-инвалиды. Более 168 000 человек испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта группа людей ежедневно испытывает огромные трудности в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее востребованным услугам и социальным объектам городской инфраструктуры.

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социально-культурной инфраструктуры (жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:

- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;

- способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Новокузнецкого городского округа и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных исполнительных органов власти, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности.

3.2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:

основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи";

основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района";

основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района";

основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования";

основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры";

основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи".

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 (устройство пандусов, поручней, оборудование путей движения средствами ориентации и информации, установка специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих) позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.

3.2.3. Система управления подпрограммой 2

Реализацию подпрограммы 2 осуществляют Комитет, Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 2 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам председателю Комитета (директору подпрограммы 2).

Комитет организует предоставление исполнителями о реализации мероприятий подпрограммы 2 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.

Комитет составляет и представляет сводный годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 2.

3.3. Характеристика подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"

Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"

1	Наименование подпрограммы	Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма 3)
2	Наименование государственной программы	х
3	Директор подпрограммы 3	Председатель Комитета
4	Разработчик подпрограммы 3	Комитет
5	Цель и задача Подпрограммы 3	Цель: Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения Задача: Эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
6	Срок реализации подпрограммы 3	2015-2021 гг.
7	Показатели подпрограммы 3	1. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 2. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета
8	Перечень основных мероприятий подпрограммы 3	Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты"; Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты"
9	Исполнитель подпрограммы 3 (ответственный исполнитель (координатор)	Комитет
10	Участники подпрограммы 3	-
11	Объемы и источники Финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
11.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2021 гг.	1 199 596,9	1 177 365,1
	2015-2017 гг.	449 859,0	426 294,8
	2018 г.	149 953,0	162 568,3
	2019 г.	199 928,3	196 931,2
	2020 г.	199 928,3	195 785,4
	2021 г.	199 928,3	195 785,4
11.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	-	-
	2015-2017 гг.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
11.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	1 172 800,9	1 172 609,5
	2015-2017 гг.	438 375,0	421 710,3
	2018 г.	146 125,0	162 418,0
	2019 г.	196 100,3	196 910,4
	2020 г.	196 100,3	195 785,4
	2021 г.	196 100,3	195 785,4
11.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	26 796,0	4 755,8
	2015-2017 гг.	11 484,0	4 584,6
	2018 г.	3 828,0	150,4
	2019 г.	3 828,0	20,8
	2020 г.	3 828,0	-
	2021 г.	3 828,0	-
11.5	Иные источники	х	х
	2015-2021 гг.	-	-
	2015-2017 гг.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
12	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3	К концу 2021 года планируется:
12.1	В соответствии с планом	- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета
12.2	В соответствии с согласованным финансированием	- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета

3.3.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Развитие органов местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих факторов для социально-экономического развития каждого города и всего государства в целом. Органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия между обществом и государством, через которые реализуются функции и задачи различных сфер жизни граждан.

По смыслу Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.

Развитие политических и правовых основ современной системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", задачей которого является создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

Законом Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.

Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. Решая социальные проблемы населения, очень важно не забывать о поддержке самих сотрудников социальной защиты. В органах и учреждениях социальной защиты Кемеровской области - Кузбасса работают 16 тыс. человек. Обеспеченность социальными работниками и специалистами по социальной работе в учреждениях составляет 96 %, коэффициент совмещения - 1,2. В общей численности сотрудников доля женщин в возрасте 36-55 лет - 58,1 %, работающих пенсионеров - 17,3 %, молодые кадры в возрасте до 35 лет составляют 24,6 %.

В 2016 году социальной службе города Новокузнецка исполнилось 25 лет. Одним из важных факторов реализации подпрограммы 3 является повышение престижа профессии работника социальной защиты. Ожидаемый эффект от реализации некоторых мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение уровня престижа профессии работника социальной службы, - это увеличение коэффициента укомплектованности квалифицированными кадрами учреждений до 100 % (в 2013 г.- 96,7 %).

Анализируя возраст и пол работников социальной службы, следует отметить, что количество работников в возрасте до 30 лет уменьшилось на 0,75 % и составило 14 % в 2013 году, против 14,8 % в 2012 году. Остается высоким уровень текучести кадров социальной службы: в 2013 году - 25,2 %. Из года в год остается высоким процент текучести кадров со стажем работы до 3 лет, количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего 24,3 %, несмотря на ежегодный выпуск специалистов по социальной работе специализированной кафедрой Сибирского государственного индустриального университета.

3.3.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты";

- основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты".

Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на качественную реализацию переданных отдельных государственных полномочий, полномочий органов местного самоуправления по организации деятельности системы социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, включающих начисление и выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, расходов на расходные материалы, оборудование, транспорт и прочее.

3.3.3. Система управления подпрограммой 3

Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Комитет.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 3 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 3.

Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам, директору подпрограммы 3.

3.4. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты"

В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2015 N 2/22 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка", Комитет является отраслевым органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения города Новокузнецка. Комитет социальной защиты может осуществлять отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, переданные органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса.

В целях реализации государственной и местной политики в области социальной защиты населения основными задачами Комитета являются:

- организация работы по оказанию социальной помощи, предоставлению мер социальной поддержки населению города;

- организация назначения, перерасчета и выплаты пенсий, пособий, компенсаций, доплат, надбавок, субсидий и иных выплат, установленных действующим законодательством и выплачиваемых через органы социальной защиты населения;

- организация работы по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки;

- организация социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, иных лиц, нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитации;

- разработка мероприятий по созданию комплексной городской сети служб социальной защиты населения, осуществление взаимодействия, координации и контроля в пределах своей компетенции деятельности учреждений и организаций независимо от форм собственности по оказанию социальных услуг.

В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:

- назначение, перерасчет и выплата пенсии Кемеровской области, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, государственной социальной помощи, выплачиваемых через органы социальной защиты населения,

- работа с семьями с детьми,

- оказание социальной помощи, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат;

- социальное обслуживание и реабилитация детей-сирот, а также детей и подростков с ограниченными возможностями;

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан;

- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Комитета, в том числе подведомственных учреждений и прочее.

Деятельность Комитета финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Недостаток средств из всех уровней бюджетов влечет к росту кредиторской задолженности Комитета (начиная с 2012 года).

Задачей реализации отдельного мероприятия 1 является повышение эффективности использования средств местного бюджета.

Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2021 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 1 требуется 45 679 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 45 679 тыс. рублей:

2015 год - 22 840 тыс. рублей,

2016 год - 13 704 тыс. рублей,

2017 год - 9 135 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

Результатом реализации отдельного мероприятия 1 будет погашение до 2019 года кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов.

3.5. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий"

Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное обеспечение, недостаточная социализация. Значительная часть граждан данной категории в современных социально-экономических условиях испытывает неуверенность в завтрашнем дне, собственную уязвимость, социальную невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалидность, и создание условий для их активного участия в жизни современного общества.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, - малообеспеченность, неумение и неспособность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Как следствие, в семьях с детьми, нуждающихся в оказании помощи, наблюдается психологический дискомфорт, агрессия, социальное неблагополучие. Основным направлением социальной политики в области охраны семьи, материнства и детства является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования здорового образа жизни семей, имеющих детей, и повышения их благосостояния.

Актуальными проблемами в семьях с детьми являются материальное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастающая тенденция рождения детей в неполных семьях.

Среди комплекса различных мер, реализуемых органами социальной защиты населения города Новокузнецка, первоочередными являются мероприятия, направленные на недопущение либо снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в семье, профилактику детского сиротства.

Мероприятия позволяют комплексно решать вопросы улучшения качества жизни семей с детьми, направлены на снижение малообеспеченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, успешную социализацию трудных семей, профилактику социального сиротства и отказа от детей, экономичное распределение бюджетных средств с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждой семье.

Необходим комплекс мероприятий по созданию условий для эффективности оказания социальной помощи нуждающимся гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития детей и подростков, расширения форм и перечня, дополнительных мер социальной поддержки и социальных услуг. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде адресной материальной помощи, единовременных выплат, ежемесячной денежной выплаты за телефон, подарков в виде наборов кондитерских изделий к праздничным датам и др.

Целью отдельного мероприятия 2 является повышение качества жизни отдельных категорий граждан.

Задачей реализации отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.

Срок реализации отдельного мероприятия - 2015-2021 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 2 требуется 43 731,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 43 731,0 тыс. рублей:

2015 год - 4 907 тыс. рублей;

2016 год - 6 470 тыс. рублей;

2017 год - 6 470,8 тыс. рублей;

2018 год - 6 470,8 тыс. рублей;

2019 год - 6 470,8 тыс. рублей;

2020 год - 6 470,8 тыс. рублей;

2021 год - 6 470,8 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 2 является доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.

Результатом реализации отдельного мероприятия 2 к 2021 году будет охват граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %.

3.6. Характеристика отдельного мероприятия 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их оздоровление и отдых.

Одной из основных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков является отдых в загородных оздоровительных учреждениях, которых всего 13 (10 из которых являются муниципальными).

В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно в загородных оздоровительных учреждениях, подведомственных Комитету, отдыхают свыше 2 500 детей и подростков. Более 600 воспитанников муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом "Остров надежды", муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Детский дом-школа N 95" "Дом детства", муниципального казенное общеобразовательного учреждения "Специальная школа-интернат N 66" отдыхают на протяжении всего оздоровительного периода.

Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных оздоровительных учреждениях, может быть увеличено за счет приведения условий пребывания детей в данных учреждениях в соответствие с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органов государственного пожарного надзора и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Все загородные оздоровительные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции, развития их материально-технической базы. Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. На проведение косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства, однако это не решает проблему сохранения и развития сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.

Задачей реализации отдельного мероприятия 3 является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Срок реализации отдельного мероприятия 3 - 2015-2021 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 3 требуется 103 976,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 103 976,0 тыс. рублей:

2015 год - 22 109 тыс. рублей;

2016 год - 13 389 тыс. рублей;

2017 год - 13 389 тыс. рублей;

2018 год - 13 389 тыс. рублей;

2019 год - 13 900 тыс. рублей;

2020 год - 13 900 тыс. рублей;

2021 год - 13 900 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 3 является доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

К концу 2021 года планируется оздоровить всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.

4. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 23 206 689,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 5 385 239,3 тыс. рублей:

в 2015 году - 611 898,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 627 167,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 627 167,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 627 167,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 966 795,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 962 522,2 тыс. рублей;

в 2021 году- 962 522,2 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета 16 835 598,0 тыс. рублей:

в 2015 году - 2 297 497,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 2 288 235,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 2 556 624,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 2 556 397,3 тыс. рублей;

в 2021 году- 2 556 397,3 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета 892 060,6 тыс. рублей:

в 2015 году - 134 269,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 112 449,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 107 881,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 93 556,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 147 967,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 147 967,6 тыс. рублей;

в 2021 году - 147 967,6 тыс. рублей.

за счет иных источников (внебюджетных средств) 93 792,0 рублей:

в 2015 году - 23 448 тыс. рублей;

в 2016 году - 23 448 тыс. рублей;

в 2017 году - 23 448 тыс. рублей;

в 2018 году - 23 448 тыс. рублей;

Выполнение подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных источников.

Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Выполнение подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов, главным распорядителем бюджетных средств является Комитет.

Выполнение отдельного мероприятия 1, отдельного мероприятия 2, отдельного мероприятия 3 будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

К концу 2021 года планируется:

- охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;

- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %;

- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;

- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;

- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%;

- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка до 650 семей в год;

- увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату до 1200 семей в год;

- увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год;

- увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка до 450 семей в год;

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;

- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта;

- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;

- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета;

- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %;

- оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.

Таким образом, реализация муниципальной программы будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.

6. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет Комитет и Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление по транспорту и связи, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Комитет по делам молодежи, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет.

Целью мониторинга является ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Сводный ежеквартальный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий, представляется Комитетом заместителю Главы города по социальным вопросам в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчеты о реализации программы по итогам первого полугодия Комитет представляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 августа текущего финансового года.

Сводный годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм, Комитет представляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы - заместитель Главы города по социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города по социальным вопросам

Г.А. Вержицкий

Приложение N 1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"

Форма N 1

Сведения
о целевых индикаторах и показателях программы

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей
					2014 г.	2015-2017 гг.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
1	Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки				100	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	ежеквартально	х	100	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием				х	100	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения				92,3	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	ежеквартально	х	95,5	96	96,5	96,5	96,5
	В соответствии с согласованным финансированием				х	99,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
1.1	Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг				840	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	руб.	расчетный метод	ежеквартально	х	996	998	1 000	1 000	1 000
	В соответствии с согласованным финансированием				х	776	829	1 000	1 000	1000
1.2	Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета				7 700	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	руб.	расчетный метод	ежеквартально	х	8500	8 500	8 500	8 500	8 500
	В соответствии с согласованным финансированием				х	9711	8 516	8 500	8 500	8 500
1.3	Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу				58,0	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	х	89,5	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием				х	89,5	100	100	100	100
1.4	Количество семей,получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка				х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	Семей	расчетный метод	ежеквартально	х	х	х	550	600	650
	В соответствии с согласованным финансированием				х	х	х	550	600	650
1.5	Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату				х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	Семей	расчетный метод	ежеквартально	х	х	х	1 100	1 150	1 200
	В соответствии с согласованным финансированием				х	х	х	1 100	1 150	1 200
1.6	Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки,установленными для семей, воспитывающих трех и более детей				х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	Семей	расчетный метод	ежеквартально	х	х	х	4 387	4 500	4 550
	В соответствии с согласованным финансированием				х	х	х	4 387	4 500	4 550
1.7	Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка				х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	Семей	расчетный метод	ежеквартально	х	х	х	420	450	450
	В соответствии с согласованным финансированием				х	х	х	420	450	450
1.8	Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг				х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	шт.	расчетный метод	ежеквартально	х	х	х	0	0	0
	В соответствии с согласованным финансированием				х	х	х	0	0	0
1.9	Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение				х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	ежеквартально	х	х	х	85	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				х	х	х	85	-	-
1.10	Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста				х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	ежеквартально	х	х	х	97	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				х	х	х	97	-	-
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"
3.2	Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета				х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	ежеквартально	х	х	х	97	97	97
	В соответствии с согласованным финансированием				х	х	х	99,8	97	97
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий"
5.1	Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты				100	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	ежеквартально	х	100	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием				х	100	100	100	100	100
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
6.1	Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению				100	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	ежеквартально	х	100	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием				х	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"

Форма N 2

Методика
расчета целевых индикаторов, показателей программы

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Наименование базового индикатора, используемого в формуле
1	2	3	4	5
1.	Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки	%	Пн = ЧГ/ОЧГ х 100% Пн- процент граждан, получивших социальную поддержку; ЧГ- численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.; ОЧГ - общая численность граждан, обратившихся за мерами соцподдержки, чел.
2.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения	%	Уу=100% - Кп/Кж х 100% Кп - количество получателей социальных услуг; Кж - количество обоснованных обращений в органы социальной защиты на некачественное оказание социальных услуг
1.1	Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг	руб.	Одс=Оф/Чг/Км Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на выплату мер социальной поддержки льготным категориям граждан;
1	2	3	4	5
			Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км - количество месяцев
1.2	Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета	руб.	Рпс = Свп/Кп Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета, рублей; Кп - количество получателей адресной материальной помощи, чел.
1.3	Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу	%	Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр х 100% Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников, рублей; Кср - среднесписочный состав социальных работников, чел.; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона, рублей	Зэр - средняя зарплата по экономике региона, рублей
1.4	Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение	%	Д сохр зан = (Ч зан / Ч обуч раб) x 100% Д сохр зан - доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение; Ч зан - численность занятых предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование на конец отчетного периода; Ч обуч раб - численность работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде
1	2	3	4	5
1.5	Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста	%	П2ба = К2ир / О2ба х 100% П2ба - процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста; К2ир - кассовое исполнение расходов Комитета, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста, тыс. рублей; О2ба - объем бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста, тыс. рублей
3.2	Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета	%	П1ба = К1ир / О1ба х 100% П1ба - процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета; К1ир - кассовое исполнение расходов Комитета, направленных на содержание, тыс. рублей; О1ба - объем бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета, тыс. рублей
4.1	Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	Пс = Сп/Окз х 100% Пс - процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Сп - сумма погашенной кредиторской задолженности, тыс. рублей, Окз - сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, тыс. рублей
5.1	Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты	%	ДГм= КГд/Оку х 100% ДГм - доля граждан, чел. КГд - количество граждан, для которых организован социально полезный досуг, чел., ОКу - численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, чел.
6.1	Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	Дд = КДо/КДс х 100% Дд - доля детей, чел. КДо - количество оздоровленных детей, чел., КДс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, чел.

Приложение N 3
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"

Форма N 3

План
мероприятий программы

Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители) мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей											N целевого индикатора, показателя, оценивающих результат выполнения мероприятий
					Всего (сумма граф 7 - 11)		2015-2017 гг.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2021 г.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11			12
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
Цель программы - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"	Комитет, Управление здраво- охранения, Управление культуры	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	3 934 113,7		1 618 035,3	533 778,4	594 100,0	594 100,0			594 100,0		1.1
				Согласованное финансирование	3 978 067,5		1 603 349,9	558 732,2	628 585,2	593 700,1			593 700,1
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	3 918 543,7		1 602 465,3	533 778,4	594 100,0	594 100,0			594 100,0
				Согласованное финансирование	3 967 653,7		1 592 936,1	558 732,2	628 585,2	593 700,1			593 700,1
			МБ	План по программе	15 570,0		15 570,0	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	10 413,8		10 413,8	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Комитет		Всего:	План по программе	3 916 661,8		1 601 013,0	533 671,0	593 992,6	593 992,6			593 992,6
				Согласованное финансирование	3 966 882,9		1 592 371,5	558 696,7	628 528,3	593 643,2			593 643,2
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	3 735 697,0		1 601 013,0	533 671,0	533 671,0	533 671,0			533 671,0
				Согласованное финансирование	3 966 882,9		1 592 371,5	558 696,7	628 528,3	593 643,2			593 643,2
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Управление здравоохранения		Всего:	План по программе	16 700,1		16 700,1	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	10 838,6		10 838,6	-	-	-			-
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	1 130,1		1 130,1	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	424,8		424,8	-	-	-			-
			МБ	План по программе	15 570,0		15 570,0	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	10 413,8		10 413,8	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Управление культуры		Всего:	План по программе	751,8		322,2	107,4	107,4	107,4			107,4
				Согласованное финансирование	346,0		139,8	35,5	56,9	56,9			56,9
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	751,8		322,2	107,4	107,4	107,4			107,4
				Согласованное финансирование	346,0		139,8	35,5	56,9	56,9			56,9
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	140 000,0		60 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0			20 000,0		1.2
				Согласованное финансирование	118 972,6		37 293,5	29 268,1	18 411,0	17 000,0			17 000,0
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			МБ	План по программе	140 000,0		60 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0			20 000,0
				Согласованное финансирование	118 972,6		37 293,5	29 268,1	18 411,0	17 000,0			17 000,0
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	4 742 744,0		1 945 608,0	648 536,0	716 200,0	716 200,0			716 200,0		1.1
				Согласованное финансирование	4 760 178,0		1 957 728,4	675 423,6	696 742,0	715 142,0			715 142,0
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	4 742 744,0		1 945 608,0	648 536,0	716 200,0	716 200,0			716 200,0
				Согласованное финансирование	4 760 178,0		1 957 728,4	675 423,6	696 742,0	715 142,0			715 142,0
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	2 601 928,4		1 112 639,6	372 322,2	372 322,2	372 322,2			372 322,2		1.1
				Согласованное финансирование	2 044 798,3		830 719,5	285 005,8	309 502,5	309 281,4			310 289,1
			ФБ	План по программе	2 601 928,4		1 112 639,6	372 322,2	372 322,2	372 322,2			372 322,2
				Согласованное финансирование	2 044 798,3		830 719,5	285 005,8	309 502,5	309 281,4			310 289,1
			ОБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего	План по программе	1 438 622,0		585 858,0	191 981,0	220 261,0	220 261,0			220 261,0		1.8
				Согласованное финансирование	1 353 600,9		581 083,3	190 934,5	206 113,7	187 734,7			187 734,7
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	1 133 142,0		491 298,0	160 461,0	160 461,0	160 461,0			160 461,0
				Согласованное финансирование	981 715,0		467 218,5	134 414,5	123 338,0	128 372,0			128 372,0
			МБ	План по программе	220 640,0		94 560,0	31 520,0	31 520,0	31 520,0			31 520,0
				Согласованное финансирование	371 885,9		113 864,8	56 520,0	82 775,7	59 362,7			59 362,7
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	11 585,0		4 965,0	1 655,0	1 655,0	1 655,0			1 655,0		1.1
				Согласованное финансирование	9 612,7		4 025,3	1 225,4	1 356,0	1 503,0			1 503,0
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	11 585,0		4 965,0	1 655,0	1 655,0	1 655,0			1 655 ,0
				Согласованное финансирование	9 612,7		4 025,3	1 225,4	1 356,0	1 503,0			1 503,0
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	126 412,0		51 384,0	17 128,0	19 300,0	19 300,0			19 300,0		1.2
				Согласованное финансирование	88 975,8		35 261,1	10 175,9	13 026,5	15 221,7			15 290,6
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	5,0		-	5,0	-	-			-
			МБ	План по программе	126 412,0		51 384,0	17 128,0	19 300,0	19 300,0			19 300,0
				Согласованное финансирование	88 975,8		35 261,1	10 175,9	13 026,5	15 221,7			15 290,6
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"	Комитет, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	3 434 447,3		1 640 278,4	549 675,9	414 831,0	414 831,0			414 831,0		1.1
				Согласованное финансирование	3 723 260,2		1 939 951,1	656 437,8	336 000,7	389 972,0			400 898,6
			ФБ	План по программе	1 878 737,9		753 593,0	254 844,9	290 100,0	290 100,0			290 100,0
				Согласованное финансирование	2 145 535,6		976 973,1	347 754,3	242 139,0	283 886,3			294 782,9
			ОБ	План по программе	1 555 709,4		886 685,4	294 831,0	124 731,0	124 731,0			124 731,0
				Согласованное финансирование	1 577 724,6		962 978,0	308 683,5	93 861,7	106 085,7			106 115,7
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Комитет		Всего	План по программе	3 429 613,5		1 635 444,6	549 675,9	414 831,0	414 831,0			414 831,0
				Согласованное финансирование	3 576 351,7		1 819 011,3	651 618,7	331 903,1	381 446,0			392 372,6
			ФБ	План по программе	1 878 737,9		753 593,0	254 844,9	290 100,0	290 100,0			290 100,0
				Согласованное финансирование	2 145 535,7		976 973,1	347 754,4	242 139,0	283 886,3			294 782,9
			ОБ	План по программе	1 550 875,6		881 851,6	294 831,0	124 731,0	124 731,0			124 731,0
				Согласованное финансирование	1 430 816,1		842 038,2	303 864,4	89 764,1	97 559,7			97 589,7
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Управление здравоохранения		Всего:	План по программе	4 835,4		4 835,4	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	1 287,4		1 287,4	-	-	-			-
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	4 835,4		4 835,4	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	1 287,4		1 287,4	-	-	-			-
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Комитет образования и науки		Всего:	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	145 621,1		119 652,4	4 819,1	4 097,6	8 526,0			8 526,0
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	145 621,1		119 652,4	4 819,1	4 097,6	8 526,0			8 526,0
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	4 023 527,6		1 582 553,4	527 517,8	637 818,8	637 818,8			637 818,8		1.3; 1.8
				Согласованное финансирование	3 951 541,6		1 460 484,5	588 216,8	647 084,2	627 878,0			627 878,1
			ФБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			ОБ	План по программе	3 850 846,0		1 508 547,0	502 849,0	613 150,0	613 150,0			613 150,0
				Согласованное финансирование	3 808 757,0		1 393 758,5	567 391,0	622 407,9	612 599,8			612 599,8
			МБ	План по программе	78 889,6		3 662,4	1 220,8	24 668,8	24 668,8			24 668,8
				Согласованное финансирование	66 111,8		8 374,2	2 504,7	24 676,3	15 278,2			15 278,3
			Иные источники	План по программе	93 792,0		70 344,0	23 448,0	-	-			-
				Согласованное финансирование	76 672,9		58 351,8	18 321,1	-	-			-
Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	35 1 350 300,0		-	-	450 100,0	450 100,0			450 100,0		1.4; 1.5; 1.6; 1.7
				Согласованное финансирование	1 092 600,2		-	-	379 205,0	352 299,3			361 095,9
			ФБ	План по программе	900 300,0		-	-	300 100,0	300 100,0			300 100,0
				Согласованное финансирование	687 113,8		-	-	232 078,3	223 204,3			231 831,2
			ОБ	План по программе	450 000,0		-	-	150 000,0	150 000,0			150 000,0
				Согласованное финансирование	405 486,4		-	-	147 126,7	129 095,0			129 264,7
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")"	Комитет, Комитет образования и науки, Управление культуры, Комитет по физической культуре спорту и туризму	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	4 500,0		-	-	4 500,0	-			-		1.9; 1.10
				Согласованное финансирование	2 100,0		-	-	2 100,0	-			-
			ФБ	План по программе	4 273,0		-	-	4 273,0	-			-
				Согласованное финансирование	1 995,0		-	-	1 995,0	-			-
			ОБ	План по программе	227,0		-	-	227,0	-			-
				Согласованное финансирование	105,0		-	-	105,0	-			-
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Комитет		Всего:	План по программе	140,0		-	-	140,0	-			-
				Согласованное финансирование	801,6		-	-	801,6	-			-
			ФБ	План по программе	133,0		-	-	133,0	-			-
				Согласованное финансирование	761,5		-	-	761,5	-			-
			ОБ	План по программе	7,0		-	-	7,0	-			-
				Согласованное финансирование	40,1		-	-	40,1	-			-
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Комитет образования и науки		Всего:	План по программе	2 680,0		-	-	2 680,0	-			-
				Согласованное финансирование	713,3		-	-	713,3	-			-
			ФБ	План по программе	2 545,0		-	-	2 545,0	-			-
				Согласованное финансирование	677,6		-	-	677,6	-			-
			ОБ	План по программе	135,0		-	-	135,0	-			-
				Согласованное финансирование	35,7		-	-	35,7	-			-
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Управление культуры		Всего:	План по программе	250,0		-		250,0
				Согласованное финансирование	435,1		-	-	435,1	-			-
			ФБ	План по программе	238,0		-	-	238,0	-			-
				Согласованное финансирование	413,3		-	-	413,3	-			-
			ОБ	План по программе	12,0		-	-	12,0	-			-
				Согласованное финансирование	21,8		-	-	21,8	-			-
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
	Комитет по физической культуре, спорту и туризму		Всего:	План по программе	1 430,0		-	-	1 430,0	-			-
				Согласованное финансирование	150,0		-	-	150,0	-			-
			ФБ	План по программе	1 357,0		-	-	1 357,0	-			-
				Согласованное финансирование	142,5		-	-	142,5	-			-
			ОБ	План по программе	73,0		-	-	73,0	-			-
				Согласованное финансирование	7,5		-	-	7,5	-			-
			МБ	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
			Иные источники	План по программе	-		-	-	-	-			-
				Согласованное финансирование	-		-	-	-	-			-
Всего по подпрограмме 1			Всего:	План по программе	21 808 180,0		8 601 321,7	2 862 594,3	3 451 088,0	3 446 588,0			3 446 588,0
				Согласованное финансирование	21 123 707,5		8 449 896,5	2 995 420,1	3 238 126,8	3 209 732,1			3 230 532,0
			ФБ	План по программе	5 385 239,3		1 866 232,6	627 167,1	966 795,2	962 522,2			962 522,2
				Согласованное финансирование	4 879 442,7		1 807 692,5	632 760,2	785 714,8	816 372,0			836 903,2
			ОБ	План по программе	15 662 797,1		6 439 568,7	2 142 110,4	2 360 524,0	2 360 297,0			2 360 297,0
				Согласованное финансирование	15 511 237,4		6 378 644,8	2 245 875,2	2 313 522,5	2 286 497,6			2 286 697,3
			МБ	План по программе	666 351,6		225 176,4	69 868,8	123 768,8	123 768,8			123 768,8
				Согласованное финансирование	656 354,5		205 207,4	98 463,6	138 889,5	106 862,5			106 931,5
			Иные источники	План по программе	93 792,0		70 344,0	23 448,0	-	-			-
				Согласованное финансирование	76 672,9		58 351,8	18 321,1	-	-			-
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе		1 146 508,0	419 106,0	139 702,0	195 900,0	195 900,0	195 900,0			3.2
				Согласованное финансирование		1 165 301,5	414 231,2	162 568,3	196 931,2	195 785,4	195 785,4
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе		1 146 508,0	419 106,0	139 702,0	195 900,0	195 900,0	195 900,0
				Согласованное финансирование		1 164 633,1	413 733,9	162 418,0	196 910,4	195 785,4	195 785,4
			МБ	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		668,5	497,3	150,4	20,8	-	-
			Иные источники	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе		53 088,9	30 753,0	10 251,0	4 028,3	4 028,3	4 028,3			3.1
				Согласованное финансирование		12 063,6	12 063,6	-	-	-	-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе		33 126,9	19 269,0	6 423,0	2 478,3	2 478,3	2 478,3
				Согласованное финансирование		7 976,4	7 976,4	-	-	-	-
			МБ	План по программе		19 962,0	11 484,0	3 828,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0
				Согласованное финансирование		4 087,2	4 087,2	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 3			Всего:	План по программе		1 199 596,9	449 859,0	149 953,0	199 928,3	199 928,3	199 928,3
				Согласованное финансирование		1 177 365,3	426 294,9	162 568,3	196 931,2	195 785,4	195 785,4
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе		1 179 634,9	438 375,0	146 125,0	198 378,3	198 378,3	198 378,3
				Согласованное финансирование		1 172 609,5	421 710,3	162 418,0	196 910,4	195 785,4	195 785,4
			МБ	План по программе		19 962,0	11 484,0	3 828,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0
				Согласованное финансирование		4 755,8	4 584,6	150,4	20,8	-	-
			Иные источники	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 2 Организация и проведение социально значимых мероприятий"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе		43 731,0	17 847,8	6 470,8	6 470,8	6 470,8	6 470,8			5.1
				Согласованное финансирование		7 144,9	350,5	1 464,1	2 317,9	1 506,2	1 506,2
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе		43 731,0	17 847,8	6 470,8	6 470,8	6 470,8	6 470,8
				Согласованное финансирование		7 144,9	350,5	1 464,1	2 317,9	1 506,2	1 506,2
			Иные источники	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"	Комитет	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе		103 976,0	48 887,0	13 389,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0			6.1
				Согласованное финансирование		127 218,9	49 611,3	18 013,3	32 332,3	13 631,0	13 631,0
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		26,5	26,5	-	-	-	-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		206,2	69,3	136,9	-	-	-
			МБ	План по программе		103 976,0	48 887,0	13 389,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
				Согласованное финансирование		126 986,2	49 515,5	17 876,4	32 332,3	13 631,0	13 631,0
			Иные источники	План по программе		-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-
Всего по программе				План по программе		23 155 483,9	9 117 915,5	3 032 407,1	3 671 387,1	3 666 887,1	3 666 887,1			1; 2
				Согласованное финансирование		22 435 436,4	8 926 153,2	3 177 465,8	3 469 708,1	3 420 654,7	3 441 454,6
Федеральный бюджет				План по программе		5 385 239,3	1 866 232,6	627 167,1	966 795,2	962 522,2	962 522,2
				Согласованное финансирование		4 879 469,2	1 807 719,0	632 760,2	785 714,8	816 372,0	836 903,2
Областной бюджет				План по программе		16 835 598,0	6 877 943,7	2 288 235,4	2 556 624,3	2 556 397,3	2 556 397,3
				Согласованное финансирование		16 684 053,0	6 800 424,4	2 408 430,0	2 510 432,9	2 482 283,0	2 482 482,7
Местный бюджет				План по программе		840 854,6	303 395,2	93 556,6	147 967,6	147 967,6	147 967,6
				Согласованное финансирование		795 241,3	259 658,0	117 954,5	173 560,4	121 999,7	122 068,7
Иные источники				План по программе		93 792,0	70 344,0	23 448,0	-	-	-
				Согласованное финансирование		76 672,9	58 351,8	18 321,1	-	-	-

Приложение N 4
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"

Форма N 4

Распределение
бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)	Исполнитель (исполнители)	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого на период 2019-2021 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"	всего, в том числе:				3 469 708,1	3 420 654,7	3 441 454,6	10 331 817,4
	Комитет				3 464 255,2	3 412 071,8	3 432 871,7	10 309 198,7
	Управление культуры				492,0	56,9	56,9	605,8
	Комитет образования и науки				4 810,9	8 526,0	8 526,0	21 862,9
	Комитет по физической культуре, спорту и туризму				150,0	-	-	150,0
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности"	всего, в том числе:				3 238 126,8	3 209 732,1	3 230 532,0	9 678 390,9
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"			18101		628 585,2	593 700,1	593 700,1	1 815 985,4
	Комитет	915	18101	70030	21 826,0	21 732,0	21 732,0	65 290,0
	Комитет	915	18101	70020	4 798,0	5 598,0	5 598,0	15 994,0
	Комитет	915	18101	70010	170 072,0	170 782,0	170 782,0	511 636,0
	Комитет	915	18101	80070	574,0	636,0	636,0	1 846,0
	Комитет	915	18101	70040	22,6	67,0	67,0	156,6
	Комитет	915	18101	70080	3 421,0	3 627,3	3 627,3	10 675,6
	Комитет	915	18101	70090	170 048,0	173 848,0	173 848,0	517 744,0
	Комитет	915	18101	70110	244 786,2	204 830,9	204 830,9	654 448,0
	Комитет	915	18101	80110	9 136,0	9 062,0	9 062,0	27 260,0
	Комитет	915	18101	80090	3 844,5	3 460,0	3 460,0	10 764,5
	Управление культуры	913	18101	72010	-	-	-	-
	Управление культуры	913	18101	70430	56,9	56,9	56,9	170,7
	Управление здравоохранения	912	181	7241	-	-	-	-
	Управление здравоохранения	912	181	8504	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения"	Комитет	915	18102	10250	18 411,0	17 000,0	17 000,0	52 411,0
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья коммунальных услуг"	Комитет	915	18103	80100	696 742,0	715 142,0	715 142,0	2 127 026,0
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"			18104		309 502,5	309 281,4	310 289,1	929 073,0
	Комитет	915	18104	51370	1 970,8	2 332,5	2 476,2	6 779,5
	Комитет	915	18104	52800	238,8	111,3	111,3	461,4
	Комитет	915	18104	52200	21 938,4	21 485,9	22 349,9	65 774,2
	Комитет	915	18104	52500	285 354,5	285 351,7	285 351,7	856 057,9
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"			18105		206 113,7	187 734,7	187 734,7	581 583,1
	Комитет	915	18105	80040	123 338,0	128 372,0	128 372,0	380 082,0
	Комитет	915	18105	10990	82 775,7	59 362,7	59 362,7	201 501,1
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"	Комитет	915	18106	80080	1 356,0	1 503,0	1 503,0	4 362,0
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"			18107		13 026,5	15 221,7	15 290,6	43 538,8
	Комитет	915	18107	11010	4 677,6	6 079,8	6 079,7	16 837,1
	Комитет	915	18107	85090	121,0	121,0	121,0	363,0
	Комитет	915	18107	85100	218,7	268,7	268,7	756,1
	Комитет	915	18107	85150	1 918,6	1 805,0	1 805,0	5 528,6
	Комитет	915	18107	85160	2 985,5	3 534,8	3 534,8	10 055,1
	Комитет	915	18107	72060	-	-	-	-
	Комитет	915	18107	85080	-	-	-	-
	Комитет	915	18107	85130	-	-	-	-
	Комитет	915	18107	10130	-	-	-	-
	Комитет	915	18107	20400	1 234,3	1 177,4	1 246,4	3 658,1
	Комитет	915	18107	10170	1 870,7	2 235,0	2 235,0	6 340,7
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"			18108		336 000,7	389 972,0	400 898,6	1 126 871,3
	Комитет	915	18108	70050	-	-	-	-
	Комитет	915	18108	55730	-	-	-	-
	Комитет	915	18108	70070	98,3	76,0	76,0	250,3
	Комитет	915	18108	70060	4 809,2	4 120,2	4 120,2	13 049,6
	Комитет образования и науки	911	18108	80120	1 550,7	4 300,0	4 300,0	10 150,7
	Комитет	915	18108	R0840	-	-	-	-
	Комитет	915	18108	80010	-	-	-	-
	Комитет	915	18108	80050	84 125,0	92 615,0	92 615,0	269 355,0
	Комитет	915	18108	70100	9,6	13,5	13,5	36,6
	Комитет	915	18108	53800	237 420,0	278 081,0	288 756,0	804 257,0
	Комитет	915	18108	50840	-	-	-	-
	Комитет образования и науки	911	18108	71810	2 546,9	4 226,0	4 226,0	10 998,9
	Комитет	915	18108	52700	4 719,0	5 805,3	6 026,9	16 551,2
	Комитет	915	18108	70840	722,0	735,0	765,0	2 222,0
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания"	Комитет		18109		647 084,2	627 878,0	627 878,1	1 902 840,3
	Комитет	915	18109	70160	315 858,2	314 098,5	314 098,5	944 055,2
	Комитет	915	18109	11020	735,6	489,8	489,9	1 715,3
	Комитет	915	18109	11020	23 940,7	14 788,4	14 788,4	53 517,5
	Комитет	915	18109	70170	306 268,7	298 310,3	298 310,3	902 889,3
	Комитет	915	18109	70190	181,0	191,0	191,0	563,0
	Комитет	915	18109	71430	100,0	-	-	100,0
Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей"		915	181Р1		379 205,0	352 299,3	361 095,9	1 092 600,2
	Комитет	915	181Р1	70050	67 794,0	67 294,0	67 294,0	202 382,0
	Комитет	915	181Р1	55730	114 034,0	202 454,3	210 252,9	526 741,2
	Комитет	915	181Р1	80010	55 155,0	57 551,0	57 551,0	170 257,0
	Комитет	915	181Р1	50840	142 222,0	25 000,0	25 998,0	193 220,0
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")"			181Р3	52940	2 100,0	-	-	2 100,0
	Комитет	915	181Р3	52940	801,6	-	-	801,6
	Комитет образования и науки	911	181Р3	52940	713,3	-	-	713,3
	Управление культуры	913	181Р3	52940	435,1	-	-	435,1
	Комитет по физической культуре, спорту и туризму	914	181Р3	52940	150,0	-	-	150,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации Муниципальной программы	всего, в том числе:				196 931,2	195 785,4	195 785,4	588 502,0
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты"	Комитет	915	18301	70280	196 910,4	195 785,4	195 785,4	588 481,2
	Комитет	915	18301	10020	-	-	-	-
	Комитет	915	18301	11160	20,8	-	-	20,8
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий"	Комитет	915	18000	S2000	438,2	300,0	300,0	1 038,2
	Комитет	915	18000	11010	1 879,7	1 206,2	1 206,2	4 292,1
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"	Комитет	915	180	2015	-	-	-	-
	Комитет	915	180	5083	-	-	-	-
	Комитет	915	180	7066	-	-	-	-
	Комитет	915	18000	10820	32 332,3	13 631,0	13 631,0	59 594,3
	Комитет	915	18000	73290	-	-	-	-

Приложение N 5
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"

Форма N 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2018 годов

Наименование программы, подпрограммы		Объем финансирования за период 2015-2018 гг., тыс. рублей			Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2018 гг.
Номер основного и отдельного мероприятий	Наименование основного и отдельного мероприятий	Источники финансирования	Объем планового финансирования, тыс. рублей	Объем фактического финансирования, тыс. рублей	Номер показателя программы	Наименование показателя программы	Единица измерения	Достигнутое значение показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов"
2.1	Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи"	Всего:	2 533,0	1 053,7	2.1	Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан	объект	49
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	2 533,0	1 053,7
		Иные источники:	-	-
2.2	Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района"	Всего:	450,0	-
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	450,0	-
		Иные источники:	-	-
2.3	Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района"	Всего:	450,0	-
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	450,0	-
		Иные источники:	-	-
2.4	Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования"	Всего:	1 233,0	-
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	1 233,0	-
		Иные источники:	-	-
2.5	Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры"	Всего:	816,0	-
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	816,0	-
		Иные источники:	-	-
2.6	Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи"	Всего:	45,0	-
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	45,0	-
		Иные источники:	-	-
Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 2:		Всего:	5 527,0	1 053,7	х	х	х	х
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	5 527,0	1 053,7
		Иные источники:	-	-
1	Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты"	Всего:	45 679,0	26 191,2	4.1	Ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов	%	100
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	45 679,0	26 191,2
		Иные источники:	-	-
Итого по завершенным мероприятиям программы:		Всего:	51 206,0	27 244,9	х	х	х	х
		Федеральный бюджет:	-	-
		Областной бюджет:	-	-
		Местный бюджет:	51 206,0	27 244,9
		Иные источники:	-	-