Приложение. Регламент формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений

Приложение
к приказу Федерального
агентства водных ресурсов
от 28 февраля 2020 г. N 48

Регламент
формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов (далее - Росводресурсы) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Регламент) разработан в целях качественного и своевременного формирования бюджетных проектировок Росводресурсов по главе 052 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в части расходов центрального аппарата (далее - ЦА), территориальных органов (далее - БВУ), федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Росводресурсам (далее - ФГБУ).

1.2. Регламент определяет состав и формы прогнозных материалов, порядок представления и рассмотрения предложений о необходимых объемах бюджетных ассигнований на финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий и работ, направленных на реализацию государственных задач в сфере водных ресурсов по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах, безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предупреждению и снижению ущербов от наводнений и другого негативного воздействия вод.

1.3. Для представления и рассмотрения материалов в части расходов ФГБУ, мероприятий БВУ по информационному обеспечению используется "Автоматизированная информационная система производственного и финансового планирования деятельности Росводресурсов" (далее - ИС "Планирование").

1.4. Ввод данных в ИС "Планирование" осуществляется путем заполнения веб-форм, доступ к которым размещен на сайте Росводресурсов по адресу www.favr.ru/plan. Данные вводятся в разрезе мероприятий государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 322 (далее - государственная программа). Изменение формата таблиц приложений не допускается, все графы таблиц должны быть заполнены.

Техническая поддержка пользователей организована по адресу plan@favr.ru (тел. 8 (499) 724-13-03).

1.5. В целях обеспечения организации и проведения рассмотрения мероприятий Росводресурсы осуществляют:

обеспечение приема и учета поступивших документов;

рассмотрение комиссией Росводресурсов (далее - комиссия) подготовленных ЦА, БВУ и ФГБУ перечней мероприятий (бюджетных смет) с экспертными заключениями и принятие решений о возможности предоставления средств федерального бюджета на их финансирование.

Территориальные органы Росводресурсов по своей зоне деятельности обеспечивают:

приём и рассмотрение документации, предоставляемой ФГБУ и их филиалами, подведомственными Росводресурсам;

представление документов в Росводресурсы.

Порядок работы комиссии и её состав утверждается приказом Росводресурсов.

2. Порядок представления документов

2.1. В целях формирования предложений о необходимых объемах бюджетных ассигнований на финансирование за счет средств федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подразделениями ЦА, БВУ и ФГБУ осуществляется подготовка материалов согласно пунктам 2.2.-2.5 настоящего регламента.

2.2. Подразделениями ЦА и БВУ в части обеспечения деятельности представляются в Росводресурсы следующие материалы:

2.2.1. БВУ:

2.2.1.1. Сведения об организации, включающие реквизиты организации, сведения о занимаемых зданиях и сооружениях, и других основных средствах (приложение N 1 к Регламенту).

2.2.1.2. Проект бюджетной сметы территориального органа Федерального агентства водных ресурсов (приложение N 2 к Регламенту).

Проект бюджетной сметы формируется по количественным и ценовым показателям с учетом расчётно-нормативных затрат, нормативов обеспечения функций и норм положенности, установленных приказом Федерального агентства водных ресурсов от 29 мая 2018 г. N 103 "Об утверждении расчётно-нормативных затрат на обеспечение функций Федерального агентства водных ресурсов".

К проекту бюджетной сметы заполняются расчетные и обосновывающие таблицы (приложения N 2а-2т к Регламенту);

2.2.2. ЦА:

2.2.2.1. Управлением финансов и бюджетного учета Росводресурсов:

2.2.2.1.1. Проект бюджетной сметы центрального аппарата Федерального агентства водных ресурсов (приложение N 3 к Регламенту),

К проекту бюджетной сметы заполняются расчетные и обосновывающие таблицы (приложения N 3а-3к к Регламенту);

2.2.2.2. Управлением проектно-информационной деятельности и планирования расходов Росводресурсов:

2.2.2.2.1. План-график закупок товаров, работ, услуг по центральному аппарату Росводресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сформированный в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 25 октября 2019 г. N 278 "Об организации работы по формированию и реализации плана-графика закупок товаров, работ, услуг на обеспечение функций Росводресурсов на очередной финансовый год и плановый период и взаимодействия контрактной службы Росводресурсов со структурными подразделениями Росводресурсов при осуществлении закупок";

2.2.2.3. Управлением делами, госслужбы и кадров Росводресурсов:

2.2.2.3.1. Сводный план командировок сотрудников ЦА по территории Российской Федерации и за ее пределами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложения N 3л-3н к Регламенту).

2.3. ФГБУ в части субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставляются следующие материалы:

2.3.1. По Рз 04, ПР 06, ЦСР 2820290059 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений", ВР 611:

2.3.1.1. Сведения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания в разрезе выполняемых работ (приложение N 4 к Регламенту);

2.3.1.2. Информация об объемах работ и затратах на их выполнение (приложение N 4а к Регламенту);

2.3.1.3. Размер затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения (приложение N 4б к Регламенту);

2.3.1.4. Смета доходов и расходов по средствам, получаемым от платной деятельности на 2020-2023 годы (приложение N 4в к Регламенту);

2.3.2. По Рз 04, ПР 06, ЦСР 282G828200 "Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ", ВР 611:

2.3.2.1. Сведения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания в разрезе выполняемых работ (приложение N 4 к Регламенту);

2.3.2.2. Информация об объемах работ и затратах на их выполнение (приложение N 4а к Регламенту);

2.3.2.3. Размер затрат на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения (приложение N 4б к Регламенту);

2.3.2.4. Смета доходов и расходов по средствам, получаемым от платной деятельности на 2020-2023 годы (приложение N 4в к Регламенту);

2.3.3. Показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение N 5 к Регламенту).

К показателям плана финансово-хозяйственной деятельности представляются обоснования и справки (приложения N 5.1-5.26. к Регламенту).

2.4. БВУ в части мероприятий по информационному обеспечению по Рз 04, ПР 06, ЦС 2820290019 "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов" ВР 244 предоставляются следующие материалы:

2.4.1. Перечень мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов" (приложение N 6 к Регламенту).

2.5. ФГБУ в части субсидий на иные цели в рамках подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" по Рз 04, ПР 06, ЦСР 28 2 02 90059, ВР 612 предоставляются следующие материалы:

2.5.1. Сведения о заявленной учреждением потребности в целевых субсидиях на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение N 7 к Регламенту).

2.5.2. Перечень мероприятий по текущему ремонту и других мероприятий текущего характера на гидротехнических сооружениях, находящихся в оперативном управлении учреждений (приложение N 7а к Регламенту);

2.5.3. Перечень мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, а также недвижимого и особо ценного движимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждений (приложение N 7б к Регламенту);

2.5.4. Перечень мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов (приложение N 7в Регламенту);

2.5.5. Перечень мероприятий по установлению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (изготовление, установка и вынос в натуру специальных защитных полос водных объектов) (приложение N 7г к Регламенту);

2.5.6. Перечень основных средств, необходимых для обеспечения деятельности учреждений (приложение N 7д к Регламенту);

2.5.7. Перечень мероприятий, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения функционирования учреждений (приложение N 7е к Регламенту).

2.6. По мероприятиям, указанным в пунктах 2.4.-2.5. Регламента дополнительно формируются обосновывающие материалы согласно приложению N 8 к Регламенту.

2.7. Мероприятия ФГБУ, указанные в пункте 2.5. Регламента, в части мероприятий ФГБУ "РосНИИВХ", ФГБУ "РосИНИВХЦ" и ФГБУ "Акваинфотека", и обосновывающие материалы к ним согласно приложению N 8 к Регламенту подлежат рассмотрению ЦА Росводресурсов.

2.8. Мероприятия ФГБУ, указанные в пункте 2.5. Регламента, в части мероприятий ФГБВУ "Центррегионводхоз" и ФГУ "Азовморинформцентр, и обосновывающие материалы к ним согласно приложению N 8 к Регламенту подлежат рассмотрению БВУ по зоне деятельности реализации таких мероприятий.

2.9. По результатам рассмотрения материалов согласно пункту 2.8. Регламента БВУ формируют заключения по формам согласно приложениям N 9а-9е к Регламенту по каждому мероприятию, представленному на рассмотрение.

В целях получения заключения ФГБВУ осуществляет взаимодействие с БВУ по вопросам устранения замечаний и недостатков в обосновывающих материалах.

2.10. На основании заключений БВУ ФГБВУ "Центррегионводхоз" и ФГУ "Азовморинформцентр" формируют и представляют на рассмотрение комиссии итоговые перечни мероприятий согласно приложениям N 7, 7а-7г Регламента с приложением копий соответствующих заключений БВУ.

Мероприятия в перечнях указываются в порядке, соответствующем их приоритетности, начиная с первоочередных мероприятий.

2.11. Материалы согласно пунктам 2.2.-2.5. Регламента, а также заключения, указанные в пункте 2.8. Регламента, представляются в Росводресурсы в сброшюрованном виде в папках "Крона", отдельно по каждому направлению расходов.

2.12. Ввод данных в ИС "Пл