Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

города Норильска

от 11.12.2019 N 581

Утверждена

постановлением Администрации

города Норильска

от 07.12.2016 N 589

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (далее - муниципальная программа)

Основание для разработки муниципальной программы (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень муниципальных программ)	Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 N 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск"
Заказчик муниципальной программы	Администрация города Норильска
Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы	Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска)
Соисполнитель муниципальной программы	Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"), Администрация города Норильска (муниципальное бюджетное учреждение "Автохозяйство")
Участник муниципальной программы	Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска, Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства")
Подпрограммы муниципальной программы	- Дорожное хозяйство; - Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск; - Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта; - Обслуживание муниципального транспорта
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития транспортной системы муниципального образования город Норильск
Задачи муниципальной программы	- Обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального образования город Норильск; - Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск; - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск; - Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства путем осуществления транспортного обеспечения
Срок реализации муниципальной программы	2017-2022 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс.руб.)	Общий объем финансирования по муниципальной программе составит 18 471 192,4 тыс.руб., из них: местный бюджет - 6 861 340,4 тыс.руб. средства дорожного фонда - 10 304 806,8 тыс.руб. краевой бюджет - 1 259 370,2 тыс.руб. внебюджетные источники - 45 675,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2017 год -3 663 308,4 тыс.руб., из них: местный бюджет - 785 850,5 тыс.руб. средства дорожного фонда - 2 429 593,3 тыс.руб. краевой бюджет - 439 064,6 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800,0 тыс.руб. 2018 год - 3 362 239,2 тыс.руб., из них: местный бюджет - 806 870,6 тыс.руб. средства дорожного фонда - 2 087 463,7 тыс.руб. краевой бюджет - 460 529,9 тыс.руб. внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб. 2019 год - 3 303 410,7 тыс.руб., из них: местный бюджет - 1 122 141,4 тыс.руб.; средства дорожного фонда - 1 814 118,6 тыс.руб.; краевой бюджет - 359 775,7 тыс.руб.; внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб. 2020 год - 3 060 097,6 тыс.руб., из них: местный бюджет - 1 450 755,0 тыс.руб.; средства дорожного фонда - 1 601 967,6 тыс.руб.; внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб. 2021 год - 2 993 937,1 тыс.руб., из них: местный бюджет - 1 349 940,7 тыс.руб.; средства дорожного фонда - 1 636 621,4 тыс.руб.; внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб. 2022 год - 2 088 199,4 тыс.руб., из них: местный бюджет - 1 345 782,2 тыс.руб.; средства дорожного фонда - 735042,2 тыс.руб.; внебюджетные источники - 7375,0 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной программы)	- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям увеличится до 79,67% к 2022 году; - Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях увеличится до 138,1 км к 2022 году; - Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом составит 100% (15 596, 8 тыс.чел.) к 2022 году; - Количество машино-часов работы автомобилей ежегодно должно составлять не менее 269 848,75

2. Текущее состояние

По состоянию на 01.10.2019 года в сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск входят 158,4 километра автодорог с усовершенствованным типом покрытия, 132 километра линий наружного освещения, 22 автодорожных моста и путепровода, 181 водопропускная труба.

Городской общественный транспорт муниципального образования город Норильск представлен автомобильным и воздушным сообщением. Услуги по перевозке пассажиров по состоянию на 01.10.2019 осуществляли 8 организаций автомобильного транспорта, заключивших договоры с Администрацией города Норильска либо получивших свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования город Норильск по нерегулируемым тарифам по результатам открытого конкурса (МУП "НПОПАТ" и 7 коммерческих перевозчиков). Также осуществляется круглогодичное воздушное сообщение с поселком Снежногорск, расположенным в 140 километрах к югу от города Норильска, в соответствии с договором между Администрацией города Норильска и АО "НТЭК", фрахтующим воздушное судно у авиаперевозчика для организации перевозки пассажиров и грузов.

Обслуживание объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства, а также органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство", основными видами деятельности которого являются:

- транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом;

- содержание территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, и объектов городского хозяйства;

- вывоз мусора, отходов.

Основными проблемами транспортной системы муниципального образования город Норильск в части дорожного хозяйства являются:

- на некоторых участках автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск изношенность асфальтобетонного покрытия составляет от 20% до 30%;

- имеются продольные и поперечные трещины, выбоины, пучины, продольные волны, провалы и просадки земляного полотна, а также дорожного покрытия, обрушение обочин;

- многие искусственные дорожные сооружения нуждаются в проведении ремонтно-восстановительных мероприятий;

- не все участки автомобильных дорог обеспечены в полном объеме линиями наружного освещения, что отрицательно сказывается на общей обстановке безопасности дорожного движения.

В отношении осуществления пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Норильск ключевой проблемой последних лет транспортной системы является снижение показателей пробега с пассажирами, что обусловлено изношенным подвижным составом автотранспортных организаций и дефицитом кадров (водителей, кондукторов), в результате чего происходит невыход транспорта на "линию" и невыполнение запланированного количества рейсов. Происходит существенное снижение качества обслуживания населения муниципального образования город Норильск, затрудняется транспортная доступность объектов социальной и промышленной инфраструктуры.

Отдельно выделяется проблема транспортной доступности поселка Снежногорск, доставка грузов, в том числе продуктов питания, пенсий, почтовой корреспонденции. Авиатранспорт - это единственный возможный вид круглогодичного сообщения для более 800 жителей поселка Снежногорск с остальной территорией муниципального образования город Норильск, где можно получить различные виды квалифицированной медицинской помощи, профессиональное образование и другие виды услуг. Не менее важной составляющей проблемой транспортной системы муниципального образования город Норильск является наличие в парке муниципального обслуживающего транспорта 171 единиц транспортных средств с полной амортизацией, что значительно затрудняет выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство".

Анализ и тенденции развития транспортной системы муниципального образования город Норильск показывают, что в настоящее время отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно межрайонные автомобильные дороги муниципального образования город Норильск, обеспечивающие пропуск транзитного транспорта, характеризуются высокой интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, безопасности дорожного движения, комфорту пассажиров и транспортных средств.

Основной тенденцией в развитии пассажирских перевозок в ближайшее время останется сокращение пассажиропотока, связанного со следующими факторами:

- увеличением количества личного автотранспорта и доступностью услуг такси;

- внедрением дистанционного обслуживания, которое сокращает потребность в личном посещении государственных организаций (учреждений) и иных общественных мест;

- сокращением численности жителей, обусловленным демографическими процессами, происходящими на территории муниципального образования город Норильск.

В этих условиях для сохранения объема перевозок и улучшения их качества потребуется оснастить автобусный парк системами автоматизированного обследования пассажиропотока, что позволит анализировать загруженность пассажирского транспорта по каждому маршруту по дням недели, времени работы на линии, сезонности и, в свою очередь, позволит производить корректировку расписания по времени, интервалам и количеству транспортных средств, работающих на линии, тем самым улучшая качество обслуживания пассажиров. Потребность в обслуживании муниципальным транспортом объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства сохранится до 2022 года годах неизменной.

В период 2016-2019 годов выполнены следующие мероприятия.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружений на них. Содержание и восстановление линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск. Установка и техническое обслуживание средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск. Обеспечение функционирования оборудования светового оформления улично-дорожной сети.

Осуществлялось поэтапное обновление автобусного парка, используемого в работе по муниципальным маршрутам. Так, в 2015-2018 годах за счет всех источников финансирования было приобретено 86 автобусов северного исполнения МАЗ 103 и 18 автобусов МАЗ 206 на общую сумму более 700 млн руб. Автобусы оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС, приспособлены для перевозки маломобильной группы населения и изготовлены в северном исполнении. В 2018 году МУП "НПОПАТ" выполнило на 96,2% пробег пассажирского транспорта от запланированного количества по Плану пассажирских перевозок.

В период 2017-2018 гг. в МБУ "Автохозяйство" было выведено из эксплуатации 25 единиц автотранспортной техники ввиду их полного износа и была приобретена 31 единица.

Прогноз развития транспортной системы муниципального образования город Норильск предполагает сохранение либо улучшение качественных характеристик автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений муниципального образования город Норильск, что, в конечном счете, повлияет на улучшение соответствующих социальных показателей, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Улучшение состояния безопасности дорожного движения стабилизирует моральный климат и снижает социальную напряженность на территории муниципального образования город Норильск.

Значительная часть населения муниципального образования город Норильск ежедневно совершает поездки в городском общественном транспорте, поэтому уровень организации пассажирских перевозок непосредственно влияет на социальное самочувствие населения, по которому в том числе оценивается качество выполнения своих полномочий и обязанностей органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск. Неудовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания может явиться одним из основных факторов, формирующим негативное мнение населения о работе органа местного самоуправления муниципального образования город Норильск.

3. Цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание условий для развития транспортной системы муниципального образования город Норильск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального образования город Норильск через реализацию подпрограммы "Дорожное хозяйство" (Приложение N 1 к муниципальной программе);

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск через реализацию подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск" (Приложение N 2 к муниципальной программе);

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск через реализацию подпрограммы "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" (Приложение N 3 к муниципальной программе);

- создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства путем осуществления транспортного обеспечения через реализацию подпрограммы "Обслуживание муниципального транспорта" (Приложение N 4 к муниципальной программе).

Срок реализации муниципальной программы - 2017-2022 годы.

4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Ответственным исполнителем (разработчиком) муниципальной программы является Администрация города Норильска в лице Управления городского хозяйства.

Соисполнителями муниципальной программы являются МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска" и Администрация города Норильска (МБУ "Автохозяйство"). Участником муниципальной программы является Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска и МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйств".

4.2. Перечень нормативных правовых актов, применяемых при реализации муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";

- ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 121-ст);

- постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы";

- Закон Красноярского края N 3-502 от 16.03.2017 "Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае";

- постановление Администрации города Норильска от 31.12.2013 N 587 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Норильск организациям, заключившим договоры аренды (фрахтования на время) воздушного судна с экипажем, договоры фрахтования воздушного судна (воздушного чартера) и осуществляющим воздушную пассажирскую перевозку по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск", на компенсацию затрат, возникающих в результате осуществления указанных пассажирских перевозок, в целях удовлетворения потребности жителей поселка Снежногорск в регулярном авиасообщении с городом Норильском";

- постановление Администрации города Норильска от 29.11.2013 N 531 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с низкой интенсивностью пассажирских потоков";

- постановление Администрации города Норильска от 19.04.2017 N 167 "Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, обслуживаемых муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство";

- постановление Администрации города Норильска от 05.12.2014 N 680 "Об организации работы автомобильного транспорта муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство".

4.3. Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Администрации города Норильска в рамках муниципальной программы представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.

4.4. В рамках исполнения муниципальной программы МБУ "Автохозяйство" оказывает муниципальные услуги (работы) согласно Ведомственному перечню муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, главным распорядителем бюджетных средств которых является Администрация города Норильска. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание данных муниципальных услуг (работ) представлен в приложении N 6 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Направления и объемы финансирования муниципальной программы отражены в приложении N 7 к муниципальной программе с разбивкой по годам.

6. Индикаторы результативности муниципальной программы

Индикаторами результативности муниципальной программы являются:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях;

- Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

- Количество машино-часов работы автомобилей.

Подробнее целевые индикаторы результативности муниципальной программы отражены в приложении N 8 к муниципальной программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города

Норильска от 07.12.2016 N 589

1. Паспорт подпрограммы "Дорожное хозяйство" (далее - подпрограмма муниципальной программы)

Соисполнитель муниципальной программы	Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска")
Участник подпрограммы муниципальной программы	Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска, Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска")
Цель подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального образования город Норильск
Задача подпрограммы муниципальной программы	- развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования город Норильск; - повышение качества выполняемых дорожных работ; - контроль за перевозкой тяжеловесных грузов
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы	2017-2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс.руб.)	Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 10 329 226,2 тыс.руб., из них: дорожный фонд - 10 213 902,3 тыс.руб.; местный бюджет - 114 495,2 тыс.руб.; краевой бюджет - 828,7 тыс.руб. в том числе по годам: 2017 год - 2 425 411,0 тыс.руб., из них: дорожный фонд - 2 407 793,3 тыс.руб.; местный бюджет - 17 617,7 тыс.руб.; 2018 год - 2 082 506,3 тыс.руб., из них: дорожный фонд - 2 065 745,8 тыс.руб.; местный бюджет - 16 760,5 тыс.руб.; 2019 год - 1 803 764,0 тыс.руб., из них: дорожный фонд - 1 783713,5 тыс.руб.; местный бюджет - 19 221,8 тыс.руб.; краевой бюджет - 828,7 тыс.руб. 2020 год - 1 617 005,5 тыс.руб., из них: дорожный фонд - 1 596707,1 тыс.руб.; местный бюджет - 20 298,4 тыс.руб. 2021 год - 1 652 389,8 тыс.руб., из них: дорожный фонд - 1 632 091,4 тыс.руб.; местный бюджет - 20 298,4 тыс.руб. 2022 год - 748 149,6 тыс.руб., из них: дорожный фонд - 727 851,2 тыс.руб.; местный бюджет - 20 298,4 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец период реализации подпрограммы муниципальной программы)	- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города сохранится на уровне 100%; - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации составит 99,2%; - Наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения составит 1 шт.; - Ежегодная протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог, составит не менее 3,1 км.; - Площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт, составит 62,9 тыс.м2; - Ежегодные объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов), составят не менее 0,048 км; - Доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям, составит 63,63%; - Количество водопропускных труб в автомобильных дорогах, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, за весь период реализации программы составит 4 шт.; - Протяженность участков автомобильной дороги Норильск - Талнах, на которых осуществлен ремонт земляного полотна (устройство берм) составит 1 км; - Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года) за весь период реализации программы составит 8 шт.; - Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением, составит 37,1% ежегодно; - Количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов составит 48 шт.; - Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности составит 50 баллов ежегодно

2. Текущее состояние

По состоянию на 01.10.2019 года в сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск входят 158,4 км автодорог с усовершенствованным типом покрытия и отнесенных к III технической категории, в том числе:

- Центральный район города Норильска - 53,3 км;

- район Талнах города Норильска - 36,0 км;

- район Кайеркан города Норильска - 6,5 км;

- поселок Снежногорск города Норильска - 1,2 км;

- межрайонные автомобильные дороги города Норильска - 61,4 км.

Также к указанной сети автодорог относятся 132,0 км линий наружного освещения, 22 автодорожных моста и путепровода, 181 водопропускная труба.

Принимая во внимание особенности географического положения, существующая сеть автомобильных дорог муниципального образования город Норильск действует автономно от общей сети автомобильных дорог страны, отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия, обеспечивающие автотранспортное сообщение муниципального образования с административным центром Красноярского края, а также другими регионами Российской Федерации.

Строительство автомобильных дорог, в основном, осуществлялось в 1960-1980 годах. Их геометрические и конструктивные параметры не отвечают действующим строительным нормам. Природно-климатические условия субарктического климата, а также совокупность природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических и гидрогеологических факторов способствуют постоянному образованию отрицательных изменений рельефа дорожного полотна автомобильных дорог.

Мероприятия по зимнему и летнему содержанию действующей сети автомобильных дорог и городских улиц, позволяют поддерживать их в удовлетворительном состоянии для обеспечения безопасного дорожного движения.

Обеспечением сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования и искусственных сооружений на них является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в состояние, отвечающее нормативным требованиям.

За весь период эксплуатации автомобильные дороги не подвергались капитальному ремонту или реконструкции. По причине дефицита финансирования работ по компенсации износа дорожной сети в основном выполнялись работы по ремонту отдельных небольших наиболее аварийных участков дорог, связанных с необходимостью устранения провалов, просадок, досыпки проезжей части и обочин, что способствует постепенному разрушению конструктивных элементов автомобильных дорог. В результате недостаточного финансирования выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа, в результате чего к 01.01.2014 93,14 км (58,8%) автомобильных дорог общего пользования не соответствовали ни потребительским свойствам, ни нормативным требованиям.

Благодаря созданию дорожного фонда муниципального образования город Норильск с 01.01.2014 и комплексному подходу к решению задач в области дорожного хозяйства долю не отвечающих нормативным требованиям автодорог удалось уменьшить, и к 01.01.2019 года она составила 28,0%.

Несмотря на достигнутое по основным направлениям дорожной отрасли муниципального образования город Норильск, большинство проблем дорожного хозяйства города не решены в полном объеме и продолжают сохранять свою актуальность, в том числе:

- на некоторых участках автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Норильск изношенность асфальтобетонного покрытия составляет от 20% до 30%;

- на некоторых участках городских улиц изношенность покрытия тротуаров составляет до 40%, бортовых камней газонных и тротуарных - до 60%;

- имеются продольные и поперечные трещины, выбоины, пучины, продольные волны, провалы и просадки земляного полотна и дорожного покрытия, обрушение обочин;

- многие искусственные дорожные сооружения нуждаются в проведении ремонтно-восстановительных мероприятий;

- не все участки автомобильных дорог обеспечены в полном объеме линиями наружного освещения.

Кроме того, в условиях социально-экономического развития интенсивно расширяется сфера применения автомобильного транспорта, занимающего доминирующее положение в перевозках на средние и короткие расстояния. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

За 2017-2018 годы помимо мероприятий по круглогодичному содержанию всей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Норильск осуществлены работы, направленные на устранение вышеуказанных проблем, в том числе:

- введен в эксплуатацию участок Северной объездной дороги 1,95 км;

- производен ремонт автодороги Норильск - Талнах - 13,4 км в 2017-2018 г.г.;

- отремонтировано 245,0 тыс.м2 автодорожного покрытия;

- введено в эксплуатацию 23,9 км линий наружного освещения на автодорогах Норильск - Талнах и Норильск - Алыкель;

- выполнен ремонт покрытия тротуаров - 12,86 тыс.м2;

- устройство бортового камня - 7,3 км;

- выполнено барьерное ограждение на аварийно-опасных участках автодорог - 1,7 км;

- выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 87,8 тыс.м2;

- выполнены работы по реконструкции автодорожного моста через вторую протоку р. Норильской - 0,34 км;

- обустроены 18 остановок общественного транспорта, в том числе установлены 14 автопавильонов.

Однако, начиная с 2019 года поступления в муниципальный дорожный фонд значительно сократились.

Мероприятия подпрограммы позволят обеспечить потребность в затратах на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию действующей сети автомобильных дорог и городских улиц, реконструкцию искусственных сооружений (мостов, путепроводов), находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, а также ремонт отдельных небольших участков автомобильных дорог, городских улиц и их конструктивных элементов, что позволит поддерживать действующую дорожную сеть автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии для обеспечения безопасного дорожного движения в городе.

3. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной программы: обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального образования город Норильск.

Задачи подпрограммы муниципальной программы:

- развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования город Норильск;

- повышение качества выполняемых дорожных работ;

- контроль за перевозкой тяжеловесных грузов.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы: 2017-2022 годы.

4. Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, а также предоставляемых городскому бюджету средств межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию подпрограммы муниципальной программы, является МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска", за исключением мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Снежногорск, где главным распорядителем бюджетных средств является Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска. По мероприятиям по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов главным распорядителем бюджетных средств также является МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства".

Достижение показателей результативности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ответственным за организацию и реализацию подпрограммы муниципальной программы является МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска".

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию подпрограммы муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Приказ министерства транспорта РФ от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы".

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объем финансирования подпрограммы муниципальной программы отражены в приложение N 7 к муниципальной программе.

6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации;

- наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог;

- площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов);

- доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям;

- количество водопропускных труб в автомобильных дорогах, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт;

- протяженность участков автомобильной дороги Норильск - Талнах, на которых осуществлен ремонт земляного полотна (устройство берм);

- получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года);

- доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением;

- количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов;

- соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы муниципальной программы по годам реализации отражены в приложении N 8 к муниципальной программе.

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением Администрации города

Норильска от 07.12.2016 N 589

1. Паспорт подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск" (далее - подпрограмма муниципальной программы)

Соисполнитель муниципальной программы	Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска")
Цель подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск
Задача подпрограммы муниципальной программы	Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы	2017-2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс.руб.)	Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 90 904,5 тыс.руб. и осуществляется за счет средств дорожного фонда города Норильска, в том числе по годам: 2017 год - 21 800,0 тыс.руб. 2018 год - 21 717,9 тыс.руб. 2019 год - 30 405,1 тыс.руб. 2020 год - 5 260,5 тыс.руб. 2021 год - 4 530,0 тыс.руб. 2022 год - 7 191,0 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы муниципальной программы)	- Отсутствие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов; - Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД, 100%; - Доля установленных дорожных знаков "Жилая зона" в общем количестве знаков, планируемых к установке, 100%; - Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по капитальному ремонту, 100%

2. Текущее состояние

Безопасность дорожного движения является одной из важнейших социально-экономических и демографических задач не только города Норильска, а также Красноярского края, но и всей Российской Федерации. Дорожно-транспортные происшествия наносят существенный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам, приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибели детей.

Сложившаяся обстановка с аварийностью требует выработки и реализации комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, обеспечения роста безопасности, а также благополучия жителей и гостей муниципального образования город Норильск.

По состоянию на 01.10.2019 года на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск в целях организации дорожного движения и обеспечения безопасности всех его участников эксплуатируются 46 светофорных объектов, установлено около пяти тысяч дорожных знаков и указателей, нанесена дорожная разметка на площади 28,8 тыс.м2.

К основным факторам, влияющим на повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах города, относятся:

- массовое несоблюдение требований правил дорожного движения участниками дорожного движения;

- невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств, которое в настоящее время носит широко распространенный характер;

- недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;

- недостаточность понимания обществом значимости мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- несовершенство государственного контроля и технического обеспечения безопасности дорожного движения.

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения будет способствовать предотвращению роста аварийности на улично-дорожной сети города Норильска.

В целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск за 2017-2018 годы осуществлены мероприятия:

- техническое обслуживание средств организации дорожного движения;

- ремонт светофорного объекта пр.Ленинский - ул.Дзержинского;

- обустройство перекрестка ул.Рудная - ул.Федоровского средствами организации дорожного движения;

- обустройство светофорным объектом перекрестка автодороги ЮВВ и автодороги Норильск - Талнах;

- обустройство светофорным объектом пешеходного перехода возле детского учреждения, ул.Бауманская, 15;

- ремонт светофорного объекта ул.Октябрьская - ул.Заводская;

- ремонт светофорного объекта Кайеркан - Автовокзал;

- ремонт светофорного объекта ул.Надеждинская - ул.Шахтерская;

- устройство светофорного объекта на перекрестке ул.Талнахская - ул.Пушкина;

- устройство светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова - ул.Советская;

- капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова - ул.Павлова;

- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул.Победы, 1А, светофорами Т-7;

- восстановление консольных стоек и дублирующих дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход";

- осуществлены аварийно-восстановительные ремонты после дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, с целью снижения аварийности на автодорогах города Норильска необходимо продолжение работ по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности всех участников дорожного движения. Ожидаемым результатом выполнения подпрограммы будет повышение уровня безопасности дорожного движения.

3. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск.

Задача подпрограммы муниципальной программы: повышение уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы: 2017-2022 годы.

4. Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы муниципальной программы, является МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска".

Достижение показателей результативности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ответственным за организацию и реализации подпрограммы муниципальной программы является МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска".

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию подпрограммы муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Приказ министерства транспорта РФ от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";

- ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 121-ст);

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы".

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объем финансирования подпрограммы отражены в приложении N 7 к муниципальной программе.

6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- отсутствие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов;

- доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД;

- доля установленных дорожных знаков "Жилая зона" в общем количестве знаков, планируемых к установке;

- доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по капитальному ремонту.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы муниципальной программы по годам реализации отражены в приложении N 8 к муниципальной программе.

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 N 589

1. Паспорт подпрограммы "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" (далее - подпрограмма муниципальной программы)

Соисполнитель муниципальной программы	Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска)
Цель подпрограммы муниципальной программы	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск
Задача подпрограммы муниципальной программы	Сохранение объема и улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы	2017-2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс.руб.)	Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 4 454 117,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год - 633 590,4 тыс.руб. 2018 год - 625 162,3 тыс.руб. 2019 год - 777 370,0 тыс.руб. 2020 год - 873 992,5 тыс.руб. 2021 год - 774 092,9 тыс.руб. 2022 год - 769 909,4 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы муниципальной программы)	- Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок в год - 100% (100 рейсов); - Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок - 100% (3046 чел.); - Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок составит 100% (10 852,3 тыс. км) в 2022 году

2. Текущее состояние

На территории муниципального образования город Норильск предоставляются услуги по перевозке пассажиров воздушным и автомобильным общественным транспортом.

Воздушное сообщение внутри муниципального образования город Норильск представлено авиаперевозками по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск. Данный маршрут выполняет важную социально значимую роль, не имеет альтернативы и востребован всеми жителями поселка Снежногорск.

Автомобильное сообщение осуществляется между районами муниципального образования город Норильск и внутри каждого района. Автомобильные транспортные услуги для населения организованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края на основании лицензии, расписания и договора с Администрацией города Норильска.

Все перевозчики осуществляют перевозки пассажиров на основании проведенных открытых конкурсов и заключенных договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту.

Объем перевозок пассажиров согласно Плану пассажирских перевозок на 2019-2022 годы сформирован таким образом, чтобы обеспечить необходимый и достаточный уровень обслуживания населения, проживающего на территории муниципального образования город Норильск с жесткими природно-климатическими условиями.

Основными проблемами при организации транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск являются:

- снижение автомобильного пробега с пассажирами:

2010 г. - 12347,5 тыс.км;

2011 г. - 11825,7 тыс.км;

2012 г. - 10569,6 тыс.км;

2013 г. - 10770,2 тыс.км;

2014 г. - 10240,8 тыс.км;

2015 г. - 10060 тыс.км;

2016 г - 10158,3 тыс.км;

2017 г - 10242,86 тыс.км;

2018 г - 10 259,1 тыс. км;

- снижение коэффициента использования вместимости автобусов, так как фактический пассажиропоток по муниципальным перевозкам имеет однонаправленный характер в час пик, когда необходимо доставить значительное количество пассажиров из административных районов муниципального образования город Норильск к месту работы, учебы, а в обратном направлении транспорт следует с низкой загрузкой;

- ориентация маршрутной сети и графика движения транспорта под работу промышленных предприятий муниципального образования город Норильск и прежде всего предприятий ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", в связи с чем необходимо обеспечить ежедневный выпуск автобусов, в том числе ранних и поздних рейсов (самый ранний выезд в 3 часа 46 минут, самый поздний заезд - 3 часа 20 минут);

- ухудшение качества обслуживания пассажиров, связанного с невыходом транспорта на линию по техническим причинам (износ автобусов, требующий ремонта), а также в связи с дефицитом водителей и кондукторов.

Основной тенденцией развития ситуации остается необходимость субсидирования муниципальных пассажирских перевозок, что определяется рядом причин:

- небольшая интенсивность пассажиропотока, обусловленная демографическими процессами, происходящими на территории муниципального образования город Норильск, а также жесткие природные климатические условия, не позволяющие увеличивать интервалы движения автобусов;

- большая протяженность автобусных маршрутов, связывающих районы муниципального образования город Норильск, отличающихся низким коэффициентом сменности пассажиров;

- отсутствие альтернативы круглогодичному авиасообщению с поселком Снежногорск.

За последние 2 года были выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение уровня транспортного обслуживания населения:

- все коммерческие перевозчики также, как и МУП "НПОПАТ", организовали обслуживание льготной категории пассажиров с использованием единой социальной карты, а также транспортной карты;

- в связи с обращениями жителей поселка Снежногорск скорректировано в большую сторону плановое количество рейсов по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск. Фактически с учетом дополнительных рейсов в 2015 году выполнено 100 рейсов по маршруту и перевезено 2977 пассажиров; в 2016 году 95 рейсов и перевезено 2968 пассажиров, в 2017 86 рейсов, перевезено 2306 пассажиров, в 2018 102 рейса, перевезено 2980 чел.

- в 2018 году процент выполнения Плана пассажирских перевозок составил 96,2% (10 259,1 тыс.км.), а количество перевезенных пассажиров по Плану пассажирских перевозок - 88,5% (15 192,8 тыс.чел.).

Прогноз развития пассажирского транспорта предполагает его большую востребованность у населения муниципального образования город Норильск, несмотря на высокие темпы развития личного транспорта, общественный транспорт остается и будет оставаться важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность муниципального образования город Норильск.

3. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по сохранению объема и улучшению качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом.

Период реализации подпрограммы муниципальной программы - 2017-2022 годы.

4. Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме муниципальной программы является Администрация города Норильска.

Организация реализации, координация и мониторинг реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска.

Решение задачи подпрограммы муниципальной программы планируется обеспечить через реализацию следующих мероприятий:

1. Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск (субсидирование) заключается в муниципальной поддержке воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск.

Данное мероприятие реализуется путем заключения договора с организацией на осуществление указанных пассажирских перевозок в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 31.12.2013 N 587.

2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск (субсидирование) - заключается в муниципальной поддержке маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков.

Данное мероприятие реализуется путем заключения договора с организацией автомобильного транспорта о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с низкой интенсивностью пассажирских потоков от перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 29.11.2013 N 531.

3. Организация мониторинга за работой общественного автомобильного транспорта заключается в осуществлении контроля за работой общественного транспорта посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС, установленной на автобусы.

4. Оптимизация маршрутной сети общественного автомобильного транспорта заключается в проведении соответствующих научно-исследовательских работ по изучению пассажиропотока по муниципальным маршрутам с последующей разработкой новой схемы и расписания движения автобусов.

5. Экспертиза результата выполненных научно-исследовательских работ по оптимизации маршрутной сети общественного автомобильного транспорта на территории муниципального образования город Норильск.

6. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Норильск. Данное мероприятие реализуется путем заключения соответствующих муниципальных контрактов на выполнение работ с 2019 года.

Мероприятия 3, 4, 5, 6 реализуются в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Перечень нормативных правовых актов, применяемых при реализации подпрограммы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Закон Красноярского края N 3-502 от 16.03.2017 "Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае";

- постановление Администрации города Норильска от 31.12.2013 N 587 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Норильск организациям, заключившим договоры аренды (фрахтования на время) воздушного судна с экипажем, договоры фрахтования воздушного судна (воздушного чартера) и осуществляющим воздушную пассажирскую перевозку по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск", на компенсацию затрат, возникающих в результате осуществления указанных пассажирских перевозок, в целях удовлетворения потребности жителей поселка Снежногорск в регулярном авиасообщении с городом Норильском";

- постановление Администрации города Норильска от 29.11.2013 N 531 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с низкой интенсивностью пассажирских потоков".

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы отражены в приложении N 7 к муниципальной программе с разбивкой по годам.

6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности муниципальной подпрограммы муниципальной программы являются:

- Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок;

- Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок;

- Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок.

Подробнее целевые индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы отражены в приложении N 8 к муниципальной программе.

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 N 589

1. Паспорт подпрограммы "Обслуживание муниципального транспорта" (далее - подпрограмма муниципальной программы)

Соисполнитель муниципальной программы	Администрация города Норильска (МБУ "Автохозяйство")
Цели подпрограммы муниципальной программы	Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства путем осуществления транспортного обеспечения
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, Норильского городского Совета депутатов; 2. Уборка территории и аналогичная деятельность, а именно: - содержание территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и объектов городского хозяйства; - вывоз мусора, отходов.
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы	2017-2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс.руб.)	Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составит: 3 596 944,2 тыс.руб., из них: местный бюджет - 2 292 727,7 тыс.руб. краевой бюджет - 1 258 541,5 тыс.руб. внебюджетные источники - 45 675,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2017 год - 582 507,0 тыс.руб., из них: местный бюджет - 134 642,4 тыс.руб. краевой бюджет - 439 064,6 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800,0 тыс.руб. 2018 год - 632 852,7 тыс.руб., из них: местный бюджет - 164 947,8 тыс.руб. краевой бюджет - 460 529,9 тыс.руб. внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб. 2019 год - 691 871,6 тыс.руб., из них: местный бюджет - 325 549,6 тыс.руб. краевой бюджет - 358 947,0 тыс.руб. внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб. 2020 год - 563 839,1 тыс.руб., из них: местный бюджет - 556 464,1 тыс.руб. внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб. 2021 год - 562 924,4 тыс.руб., из них: местный бюджет - 555 549,4 тыс.руб. внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб. 2022 год - 562 949,4 тыс.руб., из них: местный бюджет - 555 574,4 тыс.руб. внебюджетные источники - 7 375,0 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы муниципальной программы)	- Сохранение доли убранной территории не ниже 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.), от общей закрепленной площади; - Сохранение доли вывезенного снега не ниже 40%, от объема выпавшего; - Отсутствие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства

2. Текущее состояние

Обслуживание муниципального транспорта на территории муниципального образования город Норильск выполняется муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство", которое осуществляет следующие работы:

1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления.

Потребителями данной работы являются органы местного самоуправления и государственные учреждения.

Основными направлениями выполнения данной работы являются:

- транспортное обеспечение хозяйственной деятельности легковым и грузовым автомобильным транспортом;

- транспортное обеспечение служебным легковым автомобильным транспортом;

- транспортное обеспечение перевозок продуктов питания специальным грузовым автомобильным транспортом;

- транспортное обеспечение специальным автомобильным транспортом;

- пассажирские перевозки, организованные перевозки групп детей;

- транспортное обеспечение по перевозке специальных грузов (перевозка специальных, крупногабаритных, нестандартных грузов).

Натуральным показателем объема работы являются машино-часы работы автомобилей.

2. Уборка территории и аналогичная деятельность.

Потребителями данной работы являются юридические лица.

Данная работа включает в себя:

- Содержание территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, и объектов городского хозяйства;

- Вывоз мусора, отходов (до 01.01.2019).

Основными видами воздействий данной работы являются:

- очистка территории от снега и его вывоз;

- посыпка противогололедным материалом и его уборка;

- уборка территории;

- вывоз мусора, отходов (до 01.01.2019).

Натуральным показателем является квадратный метр.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на выполнение муниципальных работ изложен в приложении N 6 к муниципальной программе.

Муниципальное бюджетное учреждение "Автохозяйство" осуществляет приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям:

- оказание населению, организациям различных форм собственности на основе договорных отношений транспортных услуг и услуг, производимых снегоуборочной и дорожно-строительной техникой, благоустроительных работ;

- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;

- оказание услуг технического контроля транспортных средств;

- оказание услуг по парковке и (или) предоставлению стоянки на открытых или закрытых площадках;

- оказание услуг по транспортированию неисправных автомобилей к месту их ремонта и (или) стоянки.

Доходы, полученные муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство" от приносящей доход деятельности, расходуются на выплату заработной платы сотрудникам, задействованным в оказании этой деятельности, поддержание движимого и недвижимого имущества в надлежащем состоянии, оплату коммунальных, информационных услуг, а также налога на прибыль и НДС.

В оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство" находятся 244 единицы техники. На сегодняшний день транспортных средств с полной амортизацией в автопарке учреждения насчитывается 164 единицы. Для поддержания транспорта в надлежащем состоянии требуется ежегодная замена не менее 50 единиц техники. В противном случае с каждым годом состояние подвижного состава учреждения будет только ухудшаться, что скажется на безопасности эксплуатации транспорта и невыполнении муниципального задания.

Наиболее серьезную озабоченность вызывает техника для очистки и содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск. Фактическое количество техники, находящейся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство", достаточно для содержания и очистки закрепленной территории. Однако на сегодняшний день из 42 единиц такой техники 19 единиц с полной амортизацией.

В период 2017-2018 гг. муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство" было выведено из эксплуатации 25 единицы автотранспортной техники ввиду их полного износа и была приобретена 31 единица.

Марка автотранспорта	Кол-во
2017 год
Автобус КАВЗ-4235-12	1
Автобус ПАЗ-32053-70 (детские перевозки)	3
Автобус ГАЗ-322121 (детские перевозки)	1
УАЗ-3163 Патриот	6
ГАЗ-2217	2
МТЗ-82 Трактор Беларус 82,1	1
К-702 МБА-01-БКУ	1
2018 год
Автобус ПАЗ 3205 (детские перевозки)	1
Автобус КАВЗ-4235-62 (детские перевозки)	1
Автомобиль самосвал КАМАЗ 6520	2
ГАЗ-2217	6
ГАЗ-С41R13 (перевозка хлебобулочных изделий)	2
УДМ	1
УАЗ-3163 Патриот	3
Итого приобретено в 2017-2018 гг.	31

В 2020 году в целях повышения качества оказываемых муниципальных услуг планируется поставка 14 единиц техники, закупочные процедуры по которым начаты в 4 квартале 2019 года, на общую сумму 109 642,0 тыс.руб.

Общая площадь всех объектов муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство" 22 284,35 кв.м., объекты располагаются на пяти площадках:

- ул. 50 лет Октября;

- ул.Энергетическая, 14 (производственная площадка);

- ул.Октябрьская, 14А (производственная площадка);

- р-н Кайеркан, ул.Победы, 13;

- р-н Талнах, ул.Строителей, 27.

При разработке подпрограммы учитывались особенности функционирования муниципальных объектов муниципального образования город Норильск и объектов городского хозяйства в специфических природно-географических условиях района Крайнего Севера (продолжительный зимний период), которые требуют особых подходов не только в выполнении транспортных работ, но и делают их выполнение более затратными, чем в других районах Российской Федерации.

При реализации подпрограммы возможны финансовые риски, связанные с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий, как за счет местного, так и краевого бюджетов. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы.

3. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы муниципальной программы является создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной собственности и городского хозяйства путем осуществления транспортного обеспечения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, Норильского городского Совета депутатов;

2. Уборка территории и аналогичная деятельность, а именно:

- Содержание территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и объектов городского хозяйства;

- Вывоз мусора, отходов.

4. Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов, а также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска. Организация реализации, координация и мониторинг реализации подпрограммы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство".

Основные этапы реализации подпрограммы муниципальной программы предусматривают планомерное ведение текущей деятельности муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство" посредством выполнения работ по транспортному обеспечению Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, территориальных органов, Норильского городского Совета депутатов.

Для решения поставленных задач подпрограммы муниципальной программы планируется осуществлять следующие основные мероприятия:

- Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления;

- Уборка территории и аналогичная деятельность;

- Приобретение основных средств;

- Осуществление приносящей доход деятельности.

Муниципальное бюджетное учреждение "Автохозяйство" действует на основании Устава, утвержденного распоряжением начальника Управления имущества Администрации города Норильска от 14.03.2016 N 150-54.

В рамках исполнения муниципальной подпрограммы МБУ "Автохозяйство" оказывает (выполняет) муниципальные услуги (работы):

- до 31.12.2017 согласно Ведомственному перечню муниципальных услуг (работ), утвержденному распоряжением Администрации города Норильска от 15.10.2015 N 5694;

- с 01.01.2018 согласно региональному перечню (классификатору) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), утвержденному распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2017 N 961-р.

Регламентация выполнения транспортного обслуживания до 21.12.2018 осуществлялась на основании постановления Администрации города Норильска от 05.12.2014 N 680 "Об организации работы автомобильного транспорта муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство", с 21.12.2018 действует постановление Администрации города Норильска N 507 "Об организации работы автомобильного транспорта муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство".

Уборка территории производится на основании постановления Администрации города Норильска от 19.04.2017 N 167 "Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, обслуживаемых муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство".

Организация внутреннего учета установленных ассигнований осуществляется согласно локальным нормативным актам, регламентирующим закрепление подвижного состава и персонала учреждения за соответствующим видом работ.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы отражены в приложении N 7 к муниципальной программе с разбивкой по годам.

6. Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- Доля убранной территории от общей закрепленной площади;

- Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега;

- Доля перевезенного мусора, отходов;

- Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства.

Целевые индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы отражены в приложении N 8 к муниципальной программе.

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 N 589

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Администрации города Норильска, направленных на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы"

N п/п	Наименование нормативного правового акта	Предмет регулирования, основное содержание	Ответственный исполнитель	Срок принятия (год, квартал)
1	Постановление Администрации города Норильска "Об утверждении нормативов субсидирования 1 километра пробега транспортного средства с пассажирами в 2020 году на территории муниципального образования город Норильск"	Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с низкой интенсивностью пассажирских потоков. Устанавливается значение норматива субсидирования, выраженное в рублях за 1 км пробега с пассажирами по субсидируемым муниципальным маршрутам	Управление экономики Администрации города Норильска	4 квартал 2019 года

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 N 589

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

МП "Развитие транспортной системы"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
				2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (оценка)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (оценка)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Подпрограмма 4: Обслуживание муниципального транспорта
Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления
Наименование муниципальной работы: Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления	Автотранспортное обслуживание должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	-	Машино-часы работы автомобилей (Единица)	370 631,20	371 009,00	325 501,75	269 848,75	269 848,75	269 848,75	439 484,0	479 845,2	436 584,2	414 675,4	414 314,2	414 339,2
Основное мероприятие 4.2. Уборка территории и аналогичная деятельность
Наименование муниципальной работы: Уборка территории и аналогичная деятельность	Содержание в чистоте территории города	Регулярно в течение года согласно графика	Площадь территории (Квадратный метр) в зимнее время	11 443 514	11 443 514	11 443 514	11 443 514	11 443 514	11 443 514	118 561,0	123 786,0	126 336,9	131 393,2	131 393,2	131 393,2
			Площадь территории (Квадратный метр) в летнее время	2 601 408	2 601 408	2 601 408	2 601 408	2 601 408	2 601 408

Приложение N 7

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 N 589

Направления и объемы финансирования МП "Развитие транспортной системы"

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации	Общий объем финансирования, тыс.руб.	2019 год							2020 год
					Объем финансирования, тыс.руб.							Объем финансирования, тыс.руб.
					МБ	Средства дорожного фонда			КБ	Внебюджетные источники	Итого финансирование 2019 год	МБ	Средства дорожного фонда			КБ	Внебюджетные источники	Итого финансирование 2020 год
			КЦСР			Итого	Средства муниципального дорожного фонда	Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г.Норильска					Итого	Средства муниципального дорожного фонда	Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г.Норильска
				(12+19+26+33)							(6+7+10+11)							(13+14+17+18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"	Администрация города Норильска /МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска", Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска/МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	12.1.00.00000	5 821 308,9	19 221,8	1 783 713,5	947 680,3	836 033,2	828,7	-	1 803 764,0	20 298,4	1 596 707,1	728 068,6	868 638,5	-	-	1 617 005,5
1.1.	Содержание дорожного хозяйства	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"/ Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска		3 568 701,4	-	984 629,3	148 596,1	836 033,2	-	-	984 629,3	-	1 136 741,4	268 102,9	868 638,5	-	-	1 136 741,4
1.1.1	Содержание автомобильных дорог	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00120 12.1.00.S5080	3 335 544,0		916 479,2	101 346,7	815 132,5			916 479,2		1 076 331,5	207 693,0	868 638,5			1 076 331,5
1.1.2	Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск	Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска	12.1.00.00130	3 651,7		427,6	427,6				427,6		1 033,5	1 033,5				1 033,5
1.1.3	Содержание системы видеонаблюдения	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00110	9 239,2		2 369,2	2 369,2				2 369,2		2 290,0	2 290,0				2 290,0
1.1.4	Содержание линий наружного освещения автомобильных дорог	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00180	80 647,3		19 015,1	19 015,1				19 015,1		19 756,7	19 756,7				19 756,7
1.1.5	Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.S5080 12.1.0001000	92 031,9		20 900,7		20 900,7			20 900,7		22 526,6	22 526,6				22 526,6
1.1.6	Прочие работы по содержанию автомобильных дорог	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.01200	23 224,5		15 638,9	15 638,9				15 638,9		2 525,6	2 525,6				2 525,6
1.1.7	Выполнение работ по определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00150	5 716,8		2 286,7	2 286,7				2 286,7		1 143,4	1 143,4				1 143,4
1.1.8	Паспортизация, диагностика, специальная диагностика искусственных сооружений, техническая инвентаризация и разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.01400	16 869,9		5 735,8	5 735,8				5 735,8		11 134,1	11 134,1				11 134,1
1.1.9	Устройство временной водопропускной трубы на км 32 автодороги город Норильск - поселок Алыкель	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.01300	1 776,1		1 776,1	1 776,1				1 776,1
1.2	Ремонтные работы дорожного хозяйства	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор" /МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"		917 122,6	2 338,8	679 653,4	679 653,4	-	-	-	681 992,2	-	71 552,3	71 552,3	-	-	-	71 552,3
1.2.1	Ремонт автомобильных дорог	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00210	265 058,2		181 568,5	181 568,5				181 568,5		31 823,2	31 823,2				31 823,2
1.2.2	Ремонт тротуаров и бортовых камней	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00240	45 374,8		45 374,8	45 374,8				45 374,8
1.2.3	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00350	52 909,6		52 909,6	52 909,6				52 909,6
		МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	12.1.00.00350	66 441,6		66 441,6	66 441,6				66 441,6
1.2.4	Обустройство автобусных остановок	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00280	24 264,4		4 264,4	4 264,4				4 264,4		-					-
1.2.5	Замена и ремонт опор наружного освещения	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.02500	23 381,9		9 092,3	9 092,3				9 092,3		-					-
1.2.6	Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.02900	87 077,4		9 455,4	9 455,4				9 455,4		-					-
1.2.7	Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.03100	5 302,5		5 302,5	5 302,5				5 302,5
1.2.8	Ремонт автомобильной дороги Норильск - Талнах	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00230	183 614,6		183 614,6	183 614,6				183 614,6
1.2.9	Устройство системы защиты от подтопления автодороги ул.Федоровского	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.03300	2 338,8	2 338,8						2 338,8
1.2.10	Устройство берм на автодороге Норильск - Талнах	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.03600	39 729,1									39 729,1	39 729,1				39 729,1
1.2.11	Строительство моста через вторую протоку р. Норильской на автомобильной дороге подъезд к гидропорту "Валек"	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00290	71 629,7		71 629,7	71 629,7				71 629,7
1.2.12	Реконструкция автомобильной дороги Норильск - Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969)	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00330	240 000,0		50 000,0	50 000,0				50 000,0
1.3	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожного хозяйства (капитальные вложения)		12.1.00.00700	836 028,4									277 778,1	277 778,1				277 778,1
1.3.1	Реконструкция автомобильной дороги Норильск - Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969)	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00330	190 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,0	70 000,0	-	-	-	70 000,0
1.3.2	Реконструкция Юго-западной объездной дороги г.Норильска (автодорожного моста на км 7+495)	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.02600	61 017,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Реконструкция Юго-западной объездной автомобильной дороги города Норильска (автодорожного моста через напорные водоводы на км 2+147 по ул.Октябрьской)	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.02700	204 861,3	-	-	-	-	-	-	-	-	122 778,1	122 778,1				122 778,1
1.3.4	Реконструкция автомобильной дороги улица Дудинская (автодорожного моста через концентратопровод на км 0+157)	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.02800	101 050,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Реконструкция объекта "Объездная автодорога г.Норильска - юго-западная объездная дорога с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней" (обеспечение перехода через коммуникации)	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00710	179 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,0	70 000,0	-	-	-	70 000,0
1.3.6	Реконструкция автодороги "Юго-западная объездная с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней" (Устройство наружного освещения)	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.03500	30 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7	Строительство автодороги "Автомобильная северная объездная дорога" III пусковой комплекс	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00720	20 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.8	Строительство водопропускной трубы на км 32+800 автодороги Норильск - Алыкель	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00730	30 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9	Организация парковки на "Автомобильной дороге от продмага до больницы на 1000 коек и искусственные сооружения на ней"	Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00740	19 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,0	15 000,0	-	-	-	15 000,0
1.4	Выполнение проектных работ	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00300	41 410,0		25 491,1	25 491,1				25 491,1		13 918,9	13 918,9				13 918,9
1.5	Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00400	77 778,2	16 883,0			-	-	-	16 883,0	20 298,4			-	-	-	20 298,4
1.5.1	Содержание праздничной иллюминации	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00420	30 148,7	5 107,1						5 107,1	8 347,2						8 347,2
1.5.2	Содержание архитектурной подсветки	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00430	15 104,9	2 372,0						2 372,0	4 244,3						4 244,3
1.5.3	Содержание световых композиций	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00440	16 254,4	864,7						864,7	5 129,9						5 129,9
1.5.4	Электроснабжение оборудования светового оформления	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00450	10 098,8	2 367,8						2 367,8	2 577,0						2 577,0
1.5.5	Установка световых композиций (светодиодные деревья)	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00460	1 316,5	1 316,5						1 316,5
1.5.6	Замена светового оборудования разворотной стелы на перекрестке Ленинский пр. - ул.Орджоникидзе	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00470	3 755,2	3 755,2						3 755,2
1.5.7	Содержание линий наружного освещения на участке км 47+951 - 48+146 автомобильной дороги "Подъезд к а/п г.Норильска"	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00480	5,7	5,7						5,7
1.5.8	Устройство архитектурной подсветки мозаичных панно по адресу ул.Комсомольская, 43-А, 47-А	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00490	1 094,0	1 094,0						1 094,0
1.6	Обеспечение эффективного управления отраслью	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00500	376 068,3	-	93 539,7	93 539,7	-	828,7		94 368,4	-	94 316,4	94 316,4	-			94 316,4
1.6.1	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00510	362 144,5		90 439,3	90 439,3		828,7		91 268,0		90 708,6	90 708,6				90 708,6
1.6.2	Совершенствование материально-технической базы	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00520	13 923,8		3 100,4	3 100,4				3 100,4		3 607,8	3 607,8				3 607,8
1.7	Иные направления расходования средств дорожного фонда	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00600	4 200,0	-	400,0	400,0		-	-	400,0	-	2 400,0	2 400,0		-	-	2 400,0
1.7.1	Оказание услуг по оценке качества дорожных материалов, кадастровые работы, услуги по строительному контролю и техническому надзору, внешняя экспертиза, технологическое присоединение к внешним сетям обеспечение работы и содержание пункта весового контроля и прочие расходы	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.1.00.00640	4 200,0		400,0	400,0				400,0		2 400,0	2 400,0				2 400,0
2	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.00000	47 386,6	-	30 405,1	30 405,1	-	-	-	30 405,1	-	5 260,5	5 260,5	-	-	-	5 260,5
2.1	Средства на работы по предписаниям контрольных (надзорных) органов	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.00500	25 981,5		10 000,0	10 000,0				10 000,0		4 260,5	4 260,5				4 260,5
2.2	Установка дорожных знаков	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.01300	7 588,9		7 588,9	7 588,9				7 588,9
2.3	Устройство светофорного объекта на перекрестке ул.Талнахская - ул.Пушкина	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.01400	3 962,3		3 962,3	3 962,3				3 962,3
2.4	Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова - ул. Советская	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.01500	4 253,9		4 253,9	4 253,9				4 253,9
2.5	Капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова - ул.Павлова	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.01600	4 000,0		4 000,0	4 000,0				4 000,0
2.6	Установка дорожных зеркал	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.01700	100,0		100,0	100,0				100,0
2.7	Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул.Победы, 1А светофорами Т-7	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.01800	500,0		500,0	500,0				500,0
2.8	Закупка бетонных блоков на организацию временного прекращения движения по автомобильным дорогам	Администрация города Норильска /МКУ "Норильскавтодор"	12.4.00.02000	1 000,0		-					-		1 000,0	1 000,0				1 000,0
3.	Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"	Администрация города Норильска	12.2.00.00000	3 195 364,8	777 370,0	-	-	-	-	-	777 370,0	873 992,5	-	-	-	-	-	873 992,5
3.1.	Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск	Администрация города Норильска	12.2.00.00100	14 541,3	3 314,4						3 314,4	3 712,1						3 712,1
3.2.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков	Администрация города Норильска	12.2.00.00210	3 168 077,5	769 897,5						769 897,5	865 876,0						865 876,0
3.3.	Организация мониторинга за работой общественного автомобильного транспорта	Администрация города Норильска	12.2.00.00400	12 746,0	4 158,1						4 158,1	4 404,4						4 404,4
3.6.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Норильск	Администрация города Норильска	12.2.00.00700	-	0,00						0,00	0,00						0,00
4.	Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"	Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"	12.3.00.00000	2 381 584,5	325 549,6	-			358 947,0	7 375,0	691 871,6	556 464,1			-	-	7 375,0	563 839,1
4.1.	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления	Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"	12.3.00.00100 12.3.00.75110 12.3.00.10470 12.3.00.10380	1 699 262,1	153 885,6	-			279 450,2	-	433 335,8	422 576,9	-			-	-	422 576,9
4.2.	Уборка территории и аналогичная деятельность	Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"	12.3.00.00200 12.3.00.75110 12.3.00.10470 12.3.00.10380	530 750,4	49 592,0	-			79 496,8	-	129 088,8	133 887,2	-			-	-	133 887,2
4.3.	Приобретение основных средств	Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"	12.3.00.00300	122 072,0	122 072,0	-			-	-	122 072,0	-	-			-	-	-
4.4.	Осуществление приносящей доход деятельности	Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"	-	29 500,0	-	-			-	7 375,0	7 375,0	-	-			-	7 375,0	7 375,0
Итого				11 445 644,8	1 122 141,4	1 814 118,6	978 085,4	836 033,2	359 775,7	7 375,0	3 303 410,7	1 450 755,0	1 601 967,6	733 329,1	868 638,5	-	7 375,0	3 060 097,6

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП	2021 год							2022 год
		Объем финансирования, тыс.руб.							Объем финансирования, тыс.руб.
		МБ	Средства дорожного фонда			КБ	Внебюджетные источники	Итого финансирование 2021 год	МБ	Средства дорожного фонда			КБ	Внебюджетные источники	Итого финансирование 2022 год
			Итого	Средства муниципального дорожного фонда	Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г.Норильска					Итого	Средства муниципального дорожного фонда	Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г.Норильска
								(20+21+24+25)							(27+28+31+32)
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"	20 298,4	1 632 091,4	729 576,0	902 515,4	-	-	1 652 389,8	20 298,4	727 851,2	727 851,2	-	-	-	748 149,6
1.1.	Содержание дорожного хозяйства	-	1 170 714,2	268 198,8	902 515,4	-	-	1 170 714,2	-	276 616,5	276 616,5	-	-	-	276 616,5
1.1.1	Содержание автомобильных дорог		1 118 308,5	215 793,1	902 515,4			1 118 308,5		224 424,8	224 424,8				224 424,8
1.1.2	Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск		1 073,8	1 073,8				1 073,8		1 116,8	1 116,8				1 116,8
1.1.3	Содержание системы видеонаблюдения		2 290,0	2 290,0				2 290,0		2 290,0	2 290,0				2 290,0
1.1.4	Содержание линий наружного освещения автомобильных дорог		20 527,2	20 527,2				20 527,2		21 348,3	21 348,3				21 348,3
1.1.5	Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог		23 698,0	23 698,0				23 698,0		24 906,6	24 906,6				24 906,6
1.1.6	Прочие работы по содержанию автомобильных дорог		2 530,0	2 530,0				2 530,0		2 530,0	2 530,0				2 530,0
1.1.7	Выполнение работ по определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск		2 286,7	2 286,7				2 286,7		-					-
1.1.8	Паспортизация, диагностика, специальная диагностика искусственных сооружений, техническая инвентаризация и разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения		-					-		-					-
1.1.9	Устройство временной водопропускной трубы на км 32 автодороги город Норильск - поселок Алыкель
1.2	Ремонтные работы дорожного хозяйства	-	10 177,4	10 177,4	-	-	-	10 177,4	-	153 400,7	153 400,7	-	-	-	153 400,7
1.2.1	Ремонт автомобильных дорог		10 177,4	10 177,4				10 177,4		41 489,1	41 489,1				41 489,1
1.2.2	Ремонт тротуаров и бортовых камней
1.2.3	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1.2.4	Обустройство автобусных остановок		-					-		20 000,0	20 000,0				20 000,0
1.2.5	Замена и ремонт опор наружного освещения		-					-		14 289,6	14 289,6				14 289,6
1.2.6	Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах		-					-		77 622,0	77 622,0				77 622,0
1.2.7	Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах
1.2.8	Ремонт автомобильной дороги Норильск - Талнах
1.2.9	Устройство системы защиты от подтопления автодороги ул.Федоровского
1.2.10	Устройство берм на автодороге Норильск - Талнах
1.2.11	Строительство моста через вторую протоку р.Норильской на автомобильной дороге подъезд к гидропорту "Валек"
1.2.12	Реконструкция автомобильной дороги Норильск- Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969)
1.3	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожного хозяйства (капитальные вложения)		356 493,0	356 493,0				356 493,0		201 757,3	201 757,3				201 757,3
1.3.1	Реконструкция автомобильной дороги Норильск- Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969)		120 000,0	120 000,0				120 000,0		-					-
1.3.2	Реконструкция Юго-западной объездной дороги г.Норильска (автодорожного моста на км 7+495)		-					-		61 017,0	61 017,0				61 017,0
1.3.3	Реконструкция Юго-западной объездной автомобильной дороги города Норильска (автодорожного моста через напорные водоводы на км 2+147 по ул.Октябрьской)		82 083,2	82 083,2				82 083,2		-					-
1.3.4	Реконструкция автомобильной дороги улица Дудинская (автодорожного моста через концентратопровод на км 0+157)		40 309,8	40 309,8				40 309,8		60 740,3	60 740,3				60 740,3
1.3.5	Реконструкция объекта "Объездная автодорога г.Норильска - юго-западная объездная дорога с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней" (обеспечение перехода через коммуникации)		109 600,0	109 600,0				109 600,0		-					-
1.3.6	Реконструкция автодороги "Юго-западная объездная с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней" (Устройство наружного освещения)		-					-		30 000,0	30 000,0				30 000,0
1.3.7	Строительство автодороги "Автомобильная северная объездная дорога" III пусковой комплекс		-					-		20 000,0	20 000,0				20 000,0
1.3.8	Строительство водопропускной трубы на км 32+800 автодороги Норильск - Алыкель		-					-		30 000,0	30 000,0				30 000,0
1.3.9	Организация парковки на "Автомобильной дороге от продмага до больницы на 1000 коек и искусственные сооружения на ней"		4 500,0	4 500,0				4 500,0
1.4	Выполнение проектных работ		1 000,0	1 000,0				1 000,0		1 000,0	1 000,0				1 000,0
1.5	Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети	20 298,4			-	-	-	20 298,4	20 298,4			-	-	-	20 298,4
1.5.1	Содержание праздничной иллюминации	8 347,2						8 347,2	8 347,2						8 347,2
1.5.2	Содержание архитектурной подсветки	4 244,3						4 244,3	4 244,3						4 244,3
1.5.3	Содержание световых композиций	5 129,9						5 129,9	5 129,9						5 129,9
1.5.4	Электроснабжение оборудования светового оформления	2 577,0						2 577,0	2 577,0						2 577,0
1.5.5	Установка световых композиций (светодиодные деревья)
1.5.6	Замена светового оборудования разворотной стелы на перекрестке Ленинский пр. - ул.Орджоникидзе
1.5.7	Содержание линий наружного освещения на участке км 47+951 - 48+146 автомобильной дороги "Подъезд к а/п г.Норильска"
1.5.8	Устройство архитектурной подсветки мозаичных панно по адресу ул.Комсомольская, 43-А, 47-А
1.6	Обеспечение эффективного управления отраслью	-	93 006,8	93 006,8	-			93 006,8	-	94 376,7	94 376,7	-			94 376,7
1.6.1	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения		89 399,0	89 399,0				89 399,0		90 768,9	90 768,9				90 768,9
1.6.2	Совершенствование материально-технической базы		3 607,8	3 607,8				3 607,8		3 607,8	3 607,8				3 607,8
1.7	Иные направления расходования средств дорожного фонда	-	700,0	700,0		-	-	700,0	-	700,0	700,0		-	-	700,0
1.7.1	Оказание услуг по оценке качества дорожных материалов, кадастровые работы, услуги по строительному контролю и техническому надзору, внешняя экспертиза, технологическое присоединение к внешним сетям обеспечение работы и содержание пункта весового контроля и прочие расходы		700,0	700,0				700,0		700,0	700,0				700,0
2	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"	-	4 530,0	4 530,0	-	-	-	4 530,0	-	7 191,0	7 191,0	-	-	-	7 191,0
2.1	Средства на работы по предписаниям контрольных (надзорных) органов		4 530,0	4 530,0				4 530,0		7 191,0	7 191,0				7 191,0
2.2	Установка дорожных знаков
2.3	Устройство светофорного объекта на перекрестке ул.Талнахская - ул.Пушкина
2.4	Устройство светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова - ул.Советская
2.5	Капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова - ул.Павлова
2.6	Установка дорожных зеркал
2.7	Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул.Победы, 1А светофорами Т-7
2.8	Закупка бетонных блоков на организацию временного прекращения движения по автомобильным дорогам
3.	Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"	774 092,9			-	-	-	774 092,9	769 909,4			-	-	-	769 909,4
3.1.	Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск	3 757,4						3 757,4	3 757,4						3 757,4
3.2.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков	766 152,0						766 152,0	766 152,0						766 152,0
3.3.	Организация мониторинга за работой общественного автомобильного транспорта	4 183,5						4 183,5							-
3.6.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Норильск	0,00						0,00	0,00						0,00
4.	Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"	555 549,4			-	-	7 375,0	562 924,4	555 574,4			-	-	7 375,0	562 949,4
4.1.	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления	421 662,2			-	-	-	421 662,2	421 687,2			-	-	-	421 687,2
4.2.	Уборка территории и аналогичная деятельность	133 887,2			-	-	-	133 887,2	133 887,2			-	-	-	133 887,2
4.3.	Приобретение основных средств	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-
4.4.	Осуществление приносящей доход деятельности	-			-	-	7 375,0	7 375,0	-			-	-	7 375,0	7 375,0
Итого		1 349 940,7	1 636 621,4	734 106,0	902 515,4	-	7 375,0	2 993 937,1	1 345 782,2	735 042,2	735 042,2	-	-	7 375,0	2 088 199,4

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильск

от 07.12.2016 N 589

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы "Развитие транспортной системы"

N п/п	Целевые индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)				Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП			Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)	Формула расчета индикатора	Источник информации	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
			2017 год	2018 год	2019 год		2020 год	2021 год	2022 год
			Факт	Факт	План	Оценка	План
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	65	66,4	72	72,0	74,7	77,7	79,7	0,25	(А - Б) / А * 100 где: А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, не отвечающих нормативным требованиям	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.1.6
1.1.2	Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях	км	130	132	132	132	132	132	138,1	0,19	ОМСУ, МКУ "Управление "Норильскавтодор"	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.2.5. (2019) 1.1.4, 1.1.5 (2019-2022) 1.3.7. (2022)
1.1.3	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом	%	84.7 (15 989.0 тыс. чел.)	88.5 (15 192.8 тыс. чел.)	94,7 (15 370,1 тыс. чел.)	87,4 (14 193.0 тыс.чел.)	91,0 (14 193,0 тыс. чел.)	100 (15 596,8 тыс. чел.)	100 (15 596,8 тыс. чел.)	0,36	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	3.2, 3.3, 3,6
1.1.4	Количество машино-часов работы автомобилей	машино-часы	370 631,2 (100,72%)	371 009,0 (100,82%)	325 501,75 (100%)	325 501,75 (100%)	269 848,75 (100%)	269 848,75 (100%)	269 848,75 (100%)	0,20	АЧотчет / АЧплан х 100%, где АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (машино-час); АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (машино-час)	Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"	4.1.
1.1.5	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск	км	154	158,4	-	-	-	-	-	0,40	Статистические данные	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.2
1.2.	Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"
1.2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города	%	100	99,2	100 (158,4)	100 (158,4)	100 (158,4)	100 (158,4)	100 (158,4)	0,5	Б / А * 100 где: А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.1, 1.1.2
1.2.2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации	%	-	-	-	-	99,2 (157,2)		-	2020 - 0,02	Б/А*100, где А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которой выполнены работы по паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.8
1.2.3	Наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения	шт.	-	-	-	-	1		-	2020 - 0,01	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.8
1.2.4.	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог	км	12,5	18	11,1	10,9	4,2	4,8	3,1	0,25	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.8. (2019) 1.2.1, 1.7. (2019-2022)
1.2.5	Площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт	тыс.м2	-	-	62,9	57,8	-	-	-	2019 - 0,063	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор", Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска	1.2.3
1.2.6.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов)	км	-	-	0,34	0,34	-	0,212	0,048	2019 - 0,032 2021 - 0,05 2022 - 0,05	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.3.1 (2019) 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6 (2021) 1.3.5. (2022)
1.2.7	Доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям	%	-	-	60,94 (181 остановка)	60,94 (181 остановка)	-	-	63,63 (189 остановок)	2019, 2022 - 0,02	Б/А*100, где: А - количество автобусных остановок на улично-дорожной сети, Б - количество автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", ОМСУ МКУ "Норильскавтодор"
1.2.8	Количество водопропускных труб в автомобильных дорогах, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт	шт.	-	-	1	1			3	2019 - 0,02 2022 - 0,0695	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.6.
1.2.9	Протяженность участков автомобильной дороги Норильск-Талнах, на которых осуществлен ремонт земляного полотна (устройство берм)	км					1			2020 - 0,1	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.10
1.2.10	Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года)	шт.	-	-	3	3	3	1	1	0,021	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.4.
1.2.11	Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением	%	-	-	37,1 (20,02 км)	37,1 (20,02 км)	37,1 (20,02 км)	37,1 (20,02 км)	37,1 (20,02 км)	0,02	Б / А * 100 где: А - общая протяженность городских автомобильных дорог муниципального образования город Норильск; Б - протяженность линий иллюминационного освещения муниципального образования город Норильск	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.5.1
1.2.12	Количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов	шт.	-	-	48	48	-	-	-	2019 - 0,02	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.5.8.
1.2.13	Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности	балл	-	-	50	50	50	50	50	2019 - 0,054 2020 - 0,079 2021 - 0,159 2022 - 0,0695	В соответствии с порядком проведения оценки качества финансового менеджмента	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.6
1.3.	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"
1.3.1	Наличие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов	предписания	-	-	0	0	0	0	0	2019 - 0,4 2020-2022 - 1	Количество несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.1.
1.3.2	Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД	%	100	100	100 (2 участка)	100 (2 участка)	-	-	-	2019 - 0,3	Б / А * 100 где: А - количество выявленных аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, планируемых к обустройству ТСОДД; Б - количество аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск, обустроенных ТСОДД.	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.3. 2.4.
1.3.3	Доля установленных дорожных знаков "Жилая зона", в общем количестве знаков, планируемых к установке	%	-	-	100 (914 знаков)	100 (914 знаков)	-	-	-	2019 - 0,2	Б / А * 100 где: А - общее количество знаков , планируемых к установке; Б - количество установленных знаков	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.2.
1.3.4.	Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по капитальному ремонту	%			100 (1 объект)	100 (1 объект)	-	-	-	2019 - 0,1	Б / А * 100 где: А - общее количество светофорных объектов, планируемых к выполнению работ; Б - количество светофорных объектов, на которых выполнены ремонтные работы в текущем году	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.5.
1.4.	Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.4.1	Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок	%	108,9 (86 рейсов)	108,5 (102 рейса)	100 (95 рейса)	100 (95 рейса)	100 (99 рейсов)	100 (100 рейсов)	100 (100 рейсов)	0,25	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество авиарейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"	3.1
1.4.2	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок	%	94,8 (2306 чел.)	103 (2980 чел.)	100 (2924 чел.)	100 (2924 чел.)	100 (3017 чел.)	100 (3046 чел.)	100 (3046 чел.)	0,25	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"	3.1
1.4.3	Доля выполнения пробега пассажирского транспорта по Плану пассажирских перевозок	%	94,8 (10 242,86 тыс. км)	96,2 (10 259,1 тыс. км)	96,1 (10 330,7 тыс. км)	96,1 (10 330,7 тыс. км)	95,2 (10 330,7 тыс. км)	100 (10 852,3 тыс. км)	100 (10 852,3 тыс. км)	0,50	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановый пробег с пассажирами (км.), Yf - фактический пробег с пассажирами (км.)	План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	3.2, 3.3, 3,4
1.5.	Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"
1.5.1	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	%	90,78% (12 749 498,5 кв.м.)	82,28% (11 555 965,7 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,35	s/S х 100%, где s - убранная территория кв.м.; S - общая площадь закрепленной территории, кв.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2.
1.5.2	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	%	40,67% (268 198 куб.м.)	40,64% (316 881 куб.м.)	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,35	v/V х 100%, где v - объем вывезенного снега, тыс.куб.м.; V - объем выпавшего снега, тыс.куб.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2.
1.5.3	Доля перевезенного мусора, отходов	%	99,75% (16 063,96 куб. м)	99,93% (16 295,25 куб.м.)	-	-	-	-	-	2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0	v/V х 100%, где v - объем перевезенного мусора, отходов, тыс.куб.м.; V - объем мусора, отходов по постановлению, тыс.куб.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.	4.2.
1.5.4.	Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	случай	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,3	Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	Бухгалтерская отчетность	4.1. 4.2.