Приложение. Изменения вносимые в постановление администрации МР "Койгородский" от 24 декабря 2013 года N 81/12 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"

Приложение
к постановлению
администрации МР "Койгородский"
от 15 марта 2016 года N 23/03

Изменения
вносимые в постановление администрации МР "Койгородский" от 24 декабря 2013 года N 81/12 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"

В муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский":

1. В Паспорте Муниципальной программы:

1.1. Объем финансирования Муниципальной программы:

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы составляет:

всего: заменить число "137959,2" на число "138029,0", в том числе:

за счет средств бюджета МО МР "Койгородский": заменить число "136109,2" на число "136179,0",

Объем финансирования Муниципальной программы по годам составляет:

за счет бюджета МО МР "Койгородский", 2016 год: заменить число "35212,7" на число "35282,5".

2. В Разделе VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы составляет:

всего: заменить число "137959,2" на число "138029,0", в том числе:

за счет средств бюджета МО МР "Койгородский": заменить число "136109,2" на число "136179,0",

Объем финансирования Муниципальной программы по годам составляет:

за счет бюджета МО МР "Койгородский", 2016 год: заменить число "35212,7" на число "35282,5".

3. В Подпрограмме 1:

3.1. В Паспорте Подпрограммы 1:

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 на 2014 - 2018 годы, всего, заменить число "110343,1" на число "110344,7"; за счет средств бюджета МО МР "Койгородский": заменить число "108493,1" на число "108494,7".

Объем финансирования Подпрограммы 1 по годам составляет: за счет средств бюджета МО МР "Койгородский", 2016 г. - заменить число "27674,8" на число "27676,4".

3.2. В разделе VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1:

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014 - 2018 годы составляет: всего, заменить число "110343,1" на число "110344,7"; за счет средств бюджета МО МР "Койгородский": заменить число "108493,1" на число "108494,7".

Объем финансирования Подпрограммы 1 по годам составляет: за счет средств бюджета МО МР "Койгородский", 2016 г. - заменить число "27674,8" на число "27676,4".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. В Подпрограмме 2:

3.1. В паспорте Подпрограммы 2, в графе: Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2: объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального района "Койгородский" составляет: заменить число "27616,1" на число "27684,3".

2016 г. - заменить число "7537,9" на число "7606,1"

3.2. В разделе V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2: Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального района "Койгородский" составляет, всего: заменить число "27616,1" на число "27684,3".

2016 г. - заменить число "7537,9" на число "7606,1".

В приложениях к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский":

В таблицу 1 изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа: Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия; Задача 2. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.
1.1	Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (по сравнению с прошлым годом).	процент	11,7	9,9	16,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Подпрограмма 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.
Задача 1: Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
1.1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.	процент	30	25	20	20	20	15	10	10	10
1.2.	Охват населения Койгородского района библиотечным обслуживанием (от общей численности населения Койгородского района).	процент	62,5	65,5	65,8	66,0	69,5	68,4	68,4	68,4	68,4
1.3.	Количество учащихся дополнительного образования.	человек	40	45	48	50	56	56	56	56	56
1.4.	Количество учреждений культуры, приведенных в соответствие с установленными правилами и нормами пожарной безопасности.	единиц	0	0	1	4	4	4	0	0	0
Задача 2: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов.
2.1.	Увеличение посещаемости музея.	процент	6,1	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	10,3	10,3	10,3
2.2.	Увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек МО МР "Койгородский", в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом).	процент	0,2	1,5	1,6	1,7	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3
Задача 3. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества.
3.1	Увеличение количества зрителей, посетивших киновидеоустановки.	процент	77,9	184,9	184,91	184,92	184,93	184,95	184,96	184,96	184,96
3.2.	Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (от общей численности населения).	процент	-	-	-	273	210	210	210	210	210
3.3	Рост этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка (в сравнении с предыдущим годом).	процент	-	3,75	2,40	1,17	3,48	1,12	1,11	1,09	1,08
Задача 4: Развитие системы мер поддержки творческой деятельности.
4.1.	Количество выпущенных аудио-роликов.	единиц	111	96	96	96	96	96	96	96	96
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский".
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы.
1.1.	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм.	процент	-	-	-	98	98	98,5	98,9	99	99
1.2.	Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры МО МР "Койгородский" к средней заработной плате в Республике Коми.	процент	-	45	58,2	58,7	55,9	82,1	82,1	82,1	82,1

В таблице 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств МО МР "Койгородский":

1. В Муниципальной программе:

а) в столбце 6:

2016 г. - заменить число "35212,7" на число "35282,5";

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1. В Подпрограмме 1:

а) в столбце 6:

2016 г. - заменить число "27674,8" на число "27676,4";

б) в задаче 3:

в столбце 6: 2016 г. - заменить число "17647,4" на число "17349,0";

в пункте 3.1., в столбце 6: 2016 г. - заменить число "14283,8" на число "13983,8";

в пункте 3.2., в столбце 6: 2016 г. - заменить число "1210,6" на число "1210,7";

в пункте 3.4., в столбце 6: 2016 г. - заменить число "10,0" на число "11,5";

в) в задаче 4:

в столбце 6: 2016 г. - заменить число "235,5" на число "535,5";

в пункте 4.5., в столбце 6: 2016 г. - заменить число "0" на число "300,0";

2. В Подпрограмме 2, в задаче 1, в пункте 1.1., в столбце 6: 2016 г., заменить число "7537,9" на число "7606,1";

В таблице 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО МР "Койгородский", республиканского бюджета Республики Коми на реализацию муниципальной программы:

1. В муниципальной программе:

а) в столбце 6: 2016 г., всего, заменить число "35369,0" на число "35438,8";

2016 г., Бюджет МО МР "Койгородский", заменить число "35212,7" на число "35282,5".

1) в Подпрограмме 1:

а) в столбце 6: 2016 г., всего, заменить число "27831,1" на число "27832,7";

2016 г., бюджет МО МР "Койгородский", заменить число "27674,8" на число "27676,4".

б) В задаче 3:

в столбце 6: 2016 г., всего, бюджет МО МР "Койгородский", - заменить число "17647,4" на число "17349,0";

в пункте 3.1., в столбце 6: 2016 г., всего, бюджет МО МР "Койгородский", заменить число "14283,8" на число "13983,8".

в пункте 3.2., в столбце 6: 2016 г., всего, бюджет МО МР "Койгородский", заменить число "1210,6" на число "1210,7".

в пункте 3.4., в столбце 6: 2016 г., всего, бюджет МО МР "Койгородский", заменить число "10,0" на число "11,5".

в) В задаче 4:

в столбце 6: 2016 г., всего: заменить число "391,8" на число "691,8"; бюджет МО МР "Койгородский", - заменить число "235,5" на число "535,5";

в пункте 4.5., в столбце 6: 2016 г., всего, бюджет МО МР "Койгородский", заменить число "0" на число "300,0".

2. В Подпрограмме 2, в задаче 1, в пункте 1.1. в столбце 6: 2016 г., всего, бюджет МО МР "Койгородский", - заменить число "7537,9" на число "7606,1";

Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги				Бюджетные расходы <3> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4		5	6	7	8
Муниципальная программа муниципального образования МР "Койгородский" "Развитие и сохранение культуры в МР "Койгородский"
Подпрограмма 1: Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.
Осуществление библиотечного, библиографического и информационное обслуживания пользователей Койгородской МЦБС		X	X	X	X	9795,3	Х	7197,0	6752,3
Показатель объема услуги (работы)
Количество документов выданных пользователям из единого фонда МЦБС	экз.	210,5	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки		Х	Х	Х	Х	Х	6049,2
Показатель объема услуги:
Количество посещений	единиц	Х	41500	41500	41500	X	X	X	X
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.		Х	Х	Х	Х	Х	1971,2
Показатель объема работы:
Количество документов	единиц	Х	3600	3600	3600	Х	Х	Х	Х
Муниципальная услуга по организации киновидеообслуживания населения		Х	Х	Х	Х	1344,1	Х	Х	Х
Показатель услуги:
Количество зрителей, посетивших киносеансы	человек	11925	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Показ кинофильмов		X	X	X	X	Х	1210,7	1096,8	1018,3
Показатель объема услуги:
Число зрителей	человек	Х	11926	11928	11930	X	X	X	X
Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций.		Х	Х	Х	Х	1268,6	Х	955,1	896,3
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей	человек	8700	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		X	X	X	X	Х	744,5
Показатель объема услуги:
Число посетителей	человек	Х	8850	8900	8950	X	X	X	X
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок							145,6
Показатель объема услуги:
Количество экспозиций	единиц	Х	5	6	6	Х	Х	Х	Х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций		Х	Х	Х	Х	Х	174,8
Показатель объема работы:
Количество предметов	единиц	Х	80	100	120	Х	Х	Х	Х
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей творческих конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения		X	X	X	X	16639,9	Х	Х	Х
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий	единиц	1260	Х	Х	Х	X	X	X	X
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		X	X	X	X	Х	13983,8	12278,3	10475,7
Показатель объема работы:
Количество клубных формирований	единиц	Х	114	114	114	X	X	X	X
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ		Х	Х	Х	Х	2283,3	Х	1841,7	1727,9
Показатель объема услуги (работы)
Число учащихся		55	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		X	X	X	X	Х	1820,0
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	Х	52	52	52	X	X	X	X
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (народные инструменты)		Х	Х	Х	Х	Х	323,0
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	Х	4	4	4	Х	Х	Х	Х