Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,15;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,90;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,12;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,12;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 2,08;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 2,30;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 2,52;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 2,65;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,56;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.8 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.9 - 0,93;

степень достижения целевого показателя 2.10 - 1,91;

степень достижения целевого показателя 2.11 - 1,23.

По предварительным причинам, не зависящим от соисполнителя государственной программы, не достигнуто значение целевых показателей 2.8 "Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда" и 2.9 "Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников". В результате их эффективность составляет 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы по итогам 2019 года составляет 0,91 (19/21), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (29/29), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 1,0 (18/18).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 984 090,7 тыс. рублей/2 023 138,8 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1,0/0,98 = 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,91 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 0,96, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

В 2019 году были проведены корректировки лимитов бюджетных обязательств в части:

сокращения расходов, предусмотренных УГСЗН Ростовской области в областном бюджете на 2019 год, на сумму 2 614,0 тыс. рублей в связи со сложившейся (ожидаемой) экономией средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий "ОМ 1.8. Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов", "ОМ 1.11. Обеспечение деятельности ГКУ РО", "ОМ 1.12. Обеспечение выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области", "ОМ 1.16. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование";

увеличения бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и ИФНС (в связи с индексацией с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента) на сумму 709,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "ОМ 1.12. Обеспечение выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области";

сокращения расходов, предусмотренных УГСЗН Ростовской области в областном бюджете на выплату страховых взносов в 2019 году, на сумму 701,0 тыс. рублей (в связи с внесением изменений в предельную штатную численность органов исполнительной власти Ростовской области) в рамках реализации мероприятий "ОМ 1.12. Обеспечение выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области";

увеличения средств из федерального бюджета на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на сумму 92 705,5 тыс. рублей, что связано с увеличением с 1 января 2019 г. размеров пособия по безработице (минимального - с 850 до 1 500 рублей, максимального - с 4 900 до 8 000 рублей, в том числе максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления пенсии по старости) увеличен до 11 280 рублей) в рамках реализации "ОМ 1.21. Осуществление социальных выплат безработным гражданам".