Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 г.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 58 показателей, по 25 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 24 показателям фактические значения превышают плановые, по 7 показателям не достигнуты плановые значения (из них по 2 показателям фактические значения превышают 95 процентов), по 2 показателям фактическое значение может быть определено не ранее 20 марта 2020 г. и не ранее 29 апреля 2020 г.

Показатель 1 "Доля площади Ростовской области, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения" - плановое значение - 2,3 процента, фактическое значение - 2,3 процента.

Показатель 2 "Количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения" - плановое значение - 90 единиц, фактическое значение - 179 единиц. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 3 "Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек" - плановое значение - 51,95 млн рублей, фактическое значение - 51,95 млн рублей.

Показатель 4 "Лесистость территории Ростовской области" - плановое значение - 2,4 процента, фактическое значение - 2,4 процента.

Показатель 5 "Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов" - плановое значение - 15 процентов, фактическое значение - 3,4 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с изменением методики его расчета (приказ Росприроднадзора от 18.11.2019 N 728). В соответствии с данным приказом при расчете показателя учитываются ТКО, направленные на утилизацию только региональным оператором, а не всеми предприятиями, связанными с обращением с ТКО, как было ранее.

Показатель 1.1 "Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному экологическому надзору" - плановое значение - 78,0 процента, фактическое значение - 78,0 процента.

Показатель 1.2 "Доля объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух" - плановое значение - 47,6 процента, фактическое значение - 51,55 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества поступивших заявок о постановке объектов на учет в региональном реестре объектов негативного воздействия.

Показатель 1.3 "Доля городов, охваченных мониторингом атмосферного воздуха, в общем количестве городов Ростовской области" - плановое значение - 52,2 процента, фактическое значение - 52,2 процента.

Показатель 1.4.1 "Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания по виду "олень европейский" - плановое значение - 60 голов, фактическое значение - 60 голов.

Показатель 1.4.2 "Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания по виду "лань" - плановое значение - 40 голов, фактическое значение - 40 голов.

Показатель 1.4.3 "Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания по виду "муфлон" - плановое значение - 12 голов, фактическое значение - 12 голов.

Показатель 1.4.4 "Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания по виду "верблюд" - плановое значение - 2 головы, фактическое значение - 2 головы.

Показатель 1.5.1 "Количество животных, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и выпущенных в естественную среду обитания для расселения по виду "олень европейский" - плановое значение - 14 голов, фактическое значение - 14 голов.

Показатель 1.5.2 "Количество животных, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и выпущенных в естественную среду обитания для расселения по виду "лань" - плановое значение - 7 голов, фактическое значение - 7 голов.

Показатель 1.6 "Количество видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания (в условиях питомника)" - плановое значение - 50 популяций, фактическое значение - 50 популяций.

Показатель 1.7.1 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду "лось" - плановое значение - 100 процентов к 2018 году, фактическое значение - 104,2 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.2 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду "олень европейский" - плановое значение - 100 процентов к 2018 году, фактическое значение - 105,8 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.3 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду "олень пятнистый" - плановое значение - 100 процентов к 2018 году, фактическое значение - 112,6 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.4 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду "косуля" - плановое значение - 100 процентов к 2018 году, фактическое значение - 106,5 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.5 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду "лань" - плановое значение - 100 процентов к 2018 году, фактическое значение - 105,6 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.6 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду "фазан" - плановое значение - 110 процентов к 2018 году, фактическое значение - 104,7 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.8.1 "Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты, по отношению к 2017 году по виду "волк" - плановое значение - 60 процентов к 2017 году, фактическое значение - 60 процентов к 2017 году.

Показатель 1.8.2 "Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты, по отношению к 2017 году по виду "шакал" - плановое значение - 100 процентов к 2017 году, фактическое значение - 156 процентов к 2017 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением суммы выплаты вознаграждений охотникам за добычу волка и шакала в 2019 году.

Показатель 1.8.3 "Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты, по отношению к 2017 году по виду "лисица" - плановое значение - 60 процентов к 2017 году, фактическое значение - 93 процента к 2017 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением спроса охотников на добычу лисицы.

Показатель 1.9 "Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий на территории Ростовской области" - плановое значение - 18 процентов, фактическое значение - 63,5 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с принятием мер по стимулированию заключения охотпользователями охотхозяйственных соглашений (осуществление производственного охотничьего контроля, выдача разрешений на воспроизводство охотничьих ресурсов).

Показатель 1.10 "Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках дней защиты от экологической опасности" - плановое значение - 5 030 единиц, фактическое значение - 5 030 единиц.

Показатель 1.11 "Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Ростовской области" - плановое значение - 16,7 процента, фактическое значение - 16,7 процента.

Показатель 2.1 "Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель 2.2 "Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов" - плановое значение - 5 млн куб. метров, фактическое значение - 39,8 млн куб. метров. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества выполненных геологоразведочных работ вследствие повышенного спроса на пески строительные в связи с ростом объемов строительства.

Показатель 2.3 "Количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения" - плановое значение - 30 единиц, фактическое значение - 43 единицы. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 3.1 "Количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области" - плановое значение - 12 единиц, фактическое значение - 18 единиц. Превышение планового значения показателя связано с необходимостью выполнения наказов избирателей по вопросам реализации водохозяйственных мероприятий на водных объектах Ростовской области, поступивших в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Показатель 3.2 "Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами" - плановое значение - 97,49 процента, фактическое значение - 95,98 процента, степень достижения показателя - 98,5 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием у ряда водопользователей необходимости в использовании водных объектов (инициирование расторжения договоров водопользования), прекращением водопользования по решению суда, увеличением числа нелегитимных водопользователей в связи с несвоевременной подачей документов на переоформление правоустанавливающих документов на водопользование, а также получением предприятиями мотивированных отказов в предоставлении водных объектов в пользование по причине неудовлетворительного состояния очистных сооружений.

Показатель 3.3 "Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды на участке реки Дон от г. Константиновска до хут. Дугино" плановое значение - 4,01 доли, фактическое значение может быть определено не ранее 20 марта 2020 г., после представления ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" информации о фактическом значении удельного комбинаторного индекса загрязненности воды в 2019 году.

Показатель 3.4 "Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов" - плановое значение - 664,0 километра, фактическое значение - 664,0 километра.

Показатель 3.5 "Протяженность участков водных объектов, по которым подготовлены предложения по определению границ зон затопления" - плановое значение - 1 105,26 километра, фактическое значение - 1 105,26 километра.

Показатель 3.6 "Протяженность участков водных объектов, по которым подготовлены предложения по определению границ зон подтопления" - плановое значение - 1 105,26 километра, фактическое значение - 1 105,26 километра.

Показатель 3.10 "Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" - плановое значение - 75,3 процента, фактическое значение - 75,3 процента.

Показатель 4.1 "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров" - плановое значение (максимально допустимое) - 76,5 процента, фактическое значение - 0 (в 2019 году на территории Ростовской области лесных пожаров не зарегистрировано).

Показатель 4.2 "Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями" - плановое значение (максимально допустимое) - 12,6 процента, фактическое значение - 11,2 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено отсутствием лесных пожаров в 2019 году, проведением мероприятий по защите леса.

Показатель 4.3 "Площадь земель лесного фонда, покрытая лесом" - плановое значение - 237,54 тыс. гектара, фактическое значение - 237,60 тыс. гектара.

Показатель 4.4 "Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины" - плановое значение - 19,6 процента, фактическое значение - 86,9 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением площади рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий в связи с ликвидацией последствий крупного лесного пожара, произошедшего в 2017 году в Усть-Донецком лесничестве. Заготовленный объем древесины не превышает допустимый объем изъятия древесины на территории Ростовской области (расчетная лесосека).

Показатель 4.5 "Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда" - плановое значение - 83,3 рубля, фактическое значение - 49,1 рубля. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с увеличением Рослесхозом плановых объемов поступлений платежей в бюджет, расторжением договоров аренды лесных участков по заявлениям лесопользователей ввиду значительного повышения размера арендной платы из-за ежегодного повышения коэффициентов индексации к ставкам платы за аренду, а также за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Показатель 4.6 "Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда" - плановое значение - 2 процента, фактическое значение - 1,4 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с расторжением договоров аренды лесных участков по заявлениям лесопользователей ввиду значительного повышения размера арендной платы (из-за ежегодного повышения коэффициентов индексации к ставкам платы за аренду), а также процедуры расторжения договоров аренды с должниками, более двух раз пропустившими сроки оплаты за аренду лесного участка.

Показатель 4.7 "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в Ростовской области" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 102,9 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением площади посадки лесных культур.

Показатель 4.8 "Количество патрулирований территории лесного фонда Ростовской области" - плановое значение - 3 771 единица, фактическое значение - 3 850 единиц. Превышение планового значения показателя обусловлено усилением патрулирования в период действия особого противопожарного режима.

Показатель 4.9 "Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства" - плановое значение - 97,4 процента, фактическое значение - 99,5 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено оптимизацией маршрутов патрулирования, повышением уровня взаимодействия с правоохранительными органами.

Показатель 4.10 "Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. гектаров земель лесного фонда" - плановое значение - 20 человек, фактическое значение - 20 человек.

Показатель 4.11 "Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги" - плановое значение - 90 процентов, фактическое значение - 99,5 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 4.12 "Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года" - плановое значение - 5 процентов, фактическое значение - 5 процентов.

Показатель 5.1 "Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов" - плановое значение - 90 процентов, фактическое значение - 96,6 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с недостижением связанного с ним показателя 5.5.

Показатель 5.2 "Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности" - плановое значение - 86,0 процента, фактическое значение возможно рассчитать не ранее 29 апреля 2020 г., после предоставления Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП отходы "Информация об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления", необходимых для расчета данного показателя.

Показатель 5.3 "Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих раздельному накоплению, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов" - плановое значение - 0,05 процента, фактическое значение - 0,05 процента.

Показатель 5.4 "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов" - плановое значение - 15,0 процента, фактическое значение - 19,1 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено функционированием во втором полугодии 2019 г. в режиме пуско-наладочных работ сортировочного комплекса, расположенного на площадке временного накопления твердых коммунальных отходов в северо-западной промзоне г. Ростова-на-Дону.

Показатель 5.5 "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов" - плановое значение - 10 процентов, фактическое значение - 3,4 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с изменением методики его расчета (приказ Росприроднадзора от 18.11.2019 N 728). В соответствии с данным приказом при расчете показателя учитываются ТКО, направленные на утилизацию только региональным оператором, а не всеми предприятиями, связанными с обращением с ТКО, как было ранее.

Показатель 5.6 "Количество разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ростовской области" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель 6.1 "Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы" - плановое значение - 95,0 процента, фактическое значение - 92,4 процента, степень достижения показателя - 97,3 процента (освоение бюджетных средств, запланированных в государственной программе). Уровень освоения бюджетных средств, учтенных в сводной бюджетной росписи, и средств местных бюджетов - 95,3 процента, степень достижения показателя - 100,3 процента.

Показатель 6.2 "Доля гражданских служащих управления лесного хозяйства минприроды Ростовской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет" - плановое значение - 33,0 процента, фактическое значение - 72,0 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением обучающихся.

Показатель 6.3 "Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, выданных физическим лицам" - плановое значение - 5 846 единиц, фактическое значение - 6 343 единицы. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений на выдачу разрешений в связи с увеличением площади общедоступных охотничьих угодий в Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений плановых значений показателей от фактических приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении N 4 к отчету о реализации государственной программы.