Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 31 декабря 2019 г. N 2420
"Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 13.11.2018 г. N 2135
Муниципальная программа
города Таганрога "развитие культуры"
Паспорт
муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"
|
Ответственный исполнитель программы |
Управление культуры г. Таганрога |
|
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы) |
Управление социальной защиты г. Таганрога |
|
Участники программы |
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры (МБУК, МАУК), муниципальные автономные учреждения (МАУ), муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры (МБУ ДО, МАУ ДО) |
|
Подпрограммы |
1. Развитие культуры и искусства (далее также - подпрограмма 1). 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства (далее также - подпрограмма 2) |
|
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
|
Цели программы |
Сохранение исторического и культурного наследия города Таганрога, укрепление единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям, создание условий для реализации творческого потенциала населения города Таганрога, увеличение количества посещений учреждений культуры, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|
Задачи программы |
Обеспечение сохранения и использования, популяризация объектов историко-культурного наследия города Таганрога и монументального искусства, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; регулирование процессов развития театрального, музыкального искусства, библиотечного и музейного дела; организация досуга населения; создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей услугами муниципальных учреждений культуры в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города; организация библиотечно-информационного обслуживания населения города; организация системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных учащихся; создание условий комфортности для предоставления культурно-досуговых и образовательных услуг населению города, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования |
|
Целевые показатели (индикаторы) программы |
Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) на 1000 человек населения); количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый; количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля); количество читателей/пользователей муниципальных библиотек; количество посещений/обращений муниципальных библиотек; количество выданных муниципальными библиотеками документов; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения; количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога; количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства; количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения; соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области; число учащихся учреждений дополнительного образования; количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования; число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней; соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области |
|
Этапы и сроки реализации программы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены |
|
Ресурсное обеспечение программы |
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов, из внебюджетных источников в объемах, предусмотренных программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры" (далее также - программа) составляет 4 985 396,7 тыс. руб. Объем финансирования из средств бюджета города Таганрога составляет 4 008 933,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 435538,6 тыс. руб.; 2020 год - 369535,0 тыс. руб.; 2021 год - 401163,5 тыс. руб.; 2022 год - 435847,9 тыс. руб.; 2023 год - 295856,1 тыс. руб.; 2024 год - 295856,1 тыс. руб.; 2025 год - 295856,1 тыс. руб.; 2026 год - 295856,1 тыс. руб.; 2027 год - 295856,1 тыс. руб.; 2028 год - 295856,1 тыс. руб.; 2029 год - 295856,1 тыс. руб.; 2030 год - 295856,1 тыс. руб.; из средств областного бюджета - 35411,7 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 6026,3 тыс. руб.; 2020 год - 26638,4 тыс. руб.; 2021 год - 1454,3 тыс. руб.; 2022 год - 1292,7 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб.; из средств федерального бюджета - 31947,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 4744,7 тыс. руб.; 2020 год - 20891,1 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 6311,4 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб.; из внебюджетных источников - 909104,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 85474,0 тыс. руб.; 2020 год - 80796,4 тыс. руб.; 2021 год - 81096,4 тыс. руб.; 2022 год - 81396,4 тыс. руб.; 2023 год - 72542,6 тыс. руб.; 2024 год - 72542,6 тыс. руб.; 2025 год - 72542,6 тыс. руб.; 2026 год - 72542,6 тыс. руб.; 2027 год - 72542,6 тыс. руб.; 2028 год - 72542,6 тыс. руб.; 2029 год - 72542,6 тыс. руб.; 2030 год - 72542,6 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; повышение доступности культурных ценностей для населения города Таганрога; создание благоприятных условий для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города, развитие зоны общественных рекреационных территорий; повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
Паспорт
подпрограммы "Развитие культуры и искусства"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры г. Таганрога |
|
Участники подпрограммы |
Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МБУК), муниципальные автономные учреждения (МАУ), муниципальные автономные учреждения культуры (МАУК) |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
Сохранение исторического и культурного наследия города Таганрога, памятников монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности и в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры, создание условий для сохранения и популяризации культурного наследия города, укрепление единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям, создание условий для реализации творческого потенциала населения города Таганрога, увеличение количества посещений учреждений культуры, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли |
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение сохранения и использования, популяризация объектов историко-культурного наследия города Таганрога и монументального искусства, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; регулирование процессов развития театрального, музыкального искусства, библиотечного и музейного дела; организация досуга населения; создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей услугами муниципальных учреждений культуры в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города; организация библиотечно-информационного обслуживания населения города; создание условий комфортности для предоставления культурно-досуговых услуг населению города, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) на 1000 человек населения; количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый; количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля); количество читателей/пользователей муниципальных библиотек; количество посещений/обращений муниципальных библиотек; количество выданных муниципальными библиотеками документов; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения; количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога; количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства; количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения; соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 3 997 933,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 431372,3 тыс. руб.; 2020 год - 418061,3 тыс. руб.; 2021 год - 422355,3 тыс. руб.; 2022 год - 454915,4 тыс. руб.; 2023 год - 283903,7 тыс. руб.; 2024 год - 283903,7 тыс. руб.; 2025 год - 283903,7 тыс. руб.; 2026 год - 283903,7 тыс. руб.; 2027 год - 283903,7 тыс. руб.; 2028 год - 283903,7 тыс. руб.; 2029 год - 283903,7 тыс. руб.; 2030 год - 283903,7 тыс. руб. Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 10744,7 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 4744,7 тыс. руб.; 2020 год - 6000,0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 31893,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 6026,3 тыс. руб.; 2020 год - 24413,3 тыс. руб.; 2021 год - 1454,3 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб. Объем средств бюджета города Таганрога, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 3 079 733,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 338333,7 тыс. руб.; 2020 год - 310530,2 тыс. руб.; 2021 год - 343483,2 тыс. руб.; 2022 год - 377197,6 тыс. руб.; 2023 год - 213773,6 тыс. руб.; 2024 год - 213773,6 тыс. руб.; 2025 год - 213773,6 тыс. руб.; 2026 год - 213773,6 тыс. руб.; 2027 год - 213773,6 тыс. руб.; 2028 год - 213773,6 тыс. руб.; 2029 год - 213773,6 тыс. руб.; 2030 год - 213773,6 тыс. руб. Объем средств из внебюджетных источников, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 875561,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 82267,6 тыс. руб.; 2020 год - 77117,8 тыс. руб.; 2021 год - 77417,8 тыс. руб.; 2022 год - 77717,8 тыс. руб.; 2023 год - 70130,1 тыс. руб.; 2024 год - 70130,1 тыс. руб.; 2025 год - 70130,1 тыс. руб.; 2026 год - 70130,1 тыс. руб.; 2027 год - 70130,1 тыс. руб.; 2028 год - 70130,1 тыс. руб.; 2029 год - 70130,1 тыс. руб.; 2030 год - 70130,1 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности и оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; повышение доступности культурных ценностей для населения города Таганрога; создание благоприятных условий для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города, развитие зоны общественных рекреационных территорий |
Паспорт
подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры г. Таганрога |
|
Участники подпрограммы |
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; реализация творческого потенциала населения города Таганрога |
|
Задачи подпрограммы |
Сохранение, развитие и совершенствование системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства; выявление и поддержка одаренных учащихся; создание условий комфортности для предоставления образовательных услуг населению города |
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Число учащихся учреждений дополнительного образования; количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования; число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней; соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 987 462,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 100411,3 тыс. руб.; 2020 год - 79799,6 тыс. руб.; 2021 год - 61358,9 тыс. руб.; 2022 год - 69933,0 тыс. руб.; 2023 год - 84495,0 тыс. руб.; 2024 год - 84495,0 тыс. руб.; 2025 год - 84495,0 тыс. руб.; 2026 год - 84495,0 тыс. руб.; 2027 год - 84495,0 тыс. руб.; 2028 год - 84495,0 тыс. руб.; 2029 год - 84495,0 тыс. руб.; 2030 год - 84495,0 тыс. руб. Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 21202,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 14891,1 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 6311,4 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 3517,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 2225,1 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 1292,7 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб. Объем средств бюджета города Таганрога, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 929200,3 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 97204,9 тыс. руб.; 2020 год - 59004,8 тыс. руб.; 2021 год - 57680,3 тыс. руб.; 2022 год - 58650,3 тыс. руб.; 2023 год - 82082,5 тыс. руб.; 2024 год - 82082,5 тыс. руб.; 2025 год - 82082,5 тыс. руб.; 2026 год - 82082,5 тыс. руб.; 2027 год - 82082,5 тыс. руб.; 2028 год - 82082,5 тыс. руб.; 2029 год - 82082,5 тыс. руб.; 2030 год - 82082,5 тыс. руб. Объем средств из внебюджетных источников, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 33542,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 3206,4 тыс. руб.; 2020 год - 3678,6 тыс. руб.; 2021 год - 3678,6 тыс. руб.; 2022 год - 3678,6 тыс. руб.; 2023 год - 2412,5 тыс. руб.; 2024 год - 2412,5 тыс. руб.; 2025 год - 2412,5 тыс. руб.; 2026 год - 2412,5 тыс. руб.; 2027 год - 2412,5 тыс. руб.; 2028 год - 2412,5 тыс. руб.; 2029 год - 2412,5 тыс. руб.; 2030 год - 2412,5 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства; улучшение условий для эффективного развития и модернизации сложившейся в городе системы образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; повышение привлекательности дополнительного образования детей для инвестиций личного времени; выявление и обеспечение поддержки юных дарований и творческой талантливой молодежи, их индивидуализации и самореализации, увеличение количества творческих дебютов; расширение возможности свободы выбора образовательных программ с учетом интересов, склонностей и системы ценностей детей (семьи), возможности определения цели и стратегии индивидуального развития, превращения и формирования в ресурс личных качеств обучающихся; обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в плане их социально-профессионального самоопределения, формирования нравственного мировоззрения и этического поведения, реализации личных жизненных планов; повышение уровня оплаты педагогического труда в сфере культуры и искусства, недопущение текучести кадров, создание условий для поддержки педагогических кадров, работающих с одаренными детьми; укрепление имущественного комплекса образовательных учреждений (материальной базы, специального оборудования, музыкальных инструментов) в состоянии, соответствующем целям и современным требованиям образования в сфере культуры и искусства |
Приоритеты и цели в сфере культуры
Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма определены Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Таганрог" на период до 2030 года (далее - стратегические документы).
Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, в рамках реализации программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности сохранения и популяризации объектов культурного наследия и монументального искусства, развития музейного, библиотечного, театрального дела, культурно-досуговой деятельности, профессионального искусства и поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы художественного образования.
Стратегические цели развития отрасли культуры города Таганрога включают в себя:
сохранение исторического и культурного наследия города Таганрога;
укрепление единого культурного пространства, создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;
создание условий для сохранения и развития культурного потенциала в городе Таганроге;
развитие и укрепление инфраструктуры отрасли.
Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:
сохранение и популяризацию объектов культурного наследия города Таганрога и монументального искусства;
развитие театрального, музыкального искусства;
развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;
условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.
Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении N 1 к программе.
Сведения о методике расчета показателей программы представлены в приложении N 2 к программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий программы приведен в приложении N 3 к программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности, приведен в приложении N 4 к программе.
Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на реализацию программы приведены в приложении N 5 к программе.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета на реализацию программы представлены в приложении N 6 к программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры", подпрограмм муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры" и их значениях
|
N |
Показатель (наименование) |
Единица измерения |
|
Значения показателей |
||||||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" | ||||||||||||||||
|
1 |
Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры |
Процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры |
Единица |
7 |
7 |
7 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
3 |
Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) на 1000 человек населения |
Человек |
3000 |
3000 |
3300 |
3350 |
3350 |
3400 |
3400 |
3400 |
3450 |
3450 |
3450 |
3450 |
3500 |
3500 |
|
4 |
Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый |
Единица |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
5 |
Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля) |
Единица |
47 |
47 |
47 |
50 |
50 |
50 |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
6 |
Количество читателей/пользователей муниципальных библиотек |
Тыс. человек |
75,0 |
75,0 |
75,1 |
75,2 |
75,3 |
75,4 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
|
7 |
Количество посещений/обращений муниципальных библиотек |
Тыс. единиц |
770,0 |
770,0 |
770,1 |
770,2 |
770,3 |
770,4 |
770,5 |
770,6 |
770,7 |
770,8 |
770,9 |
771,0 |
771,0 |
771,0 |
|
8 |
Количество выданных муниципальными библиотеками документов |
Тыс. единиц |
1620,0 |
1620,0 |
1621,0 |
1622,0 |
1623,0 |
1623,0 |
1624,0 |
1624,0 |
1625,0 |
1626,0 |
1627,0 |
1628,0 |
1629,0 |
1630,0 |
|
9 |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
Единиц |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
10 |
Количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога |
Тыс. единиц |
17,25 |
17,25 |
18,5 |
19,5 |
19,5 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
|
11 |
Количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства |
Единиц |
250 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
|
12 |
Количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения |
Человек |
1800 |
1800 |
1800 |
1850 |
1900 |
1900 |
1950 |
1950 |
1950 |
1950 |
1950 |
1950 |
1950 |
2000 |
|
13 |
Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
Процент |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | ||||||||||||||||
|
14 |
Число учащихся учреждений дополнительного образования |
Тыс. человек |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
2,046 |
|
15 |
Количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования |
Единиц |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
16 |
Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней |
Тыс. человек |
1,2 |
1,2 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
|
17 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области |
Процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"
|
N |
Наименование и номер показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (индикатора) (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) с указанием источника формирования показателя (индикатора) |
Базовые показатели, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||
|
1 |
Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры |
Процент |
Расчет доли объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры, производится по формуле:
где
|
Базовый показатель 1 - количество объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, имеющих удовлетворительное состояние, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры Базовый показатель 2 - общее количество объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры |
|
2 |
Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры |
Единица |
Определяется на основании суммирования количества изготовленной документации, в зависимости от сроков действия паспортов или оформленной документации на новые объекты |
Базовый показатель - количество объектов культурного наследия и монументального искусства, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности и право оперативного управления |
|
3 |
Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) на 1000 человек населения |
Человек |
Определяется на основании суммирования количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек)/количество населения х1000 |
Данные годовых сведений о деятельности театра форма N 9-НК, концертных организаций форма N 12-НК, музея форма N 8-НК, библиотек форма N 6-НК (приказ Росстата от 07.12.2016 N 764) |
|
4 |
Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый |
Единица |
Определяется на основании суммирования фактического количества коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый в культурно-досуговых учреждениях города Таганрога |
Данные свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа системы Минкультуры России на основании формы N 7-НК (приказ Росстата от 07.12.2016 N 764) |
|
5 |
Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля) |
Единица |
Определяется на основании суммирования фактического количества коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля) за 1 год |
Данные свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК (приказ Росстата от 07.12.2016 N 764) |
|
6 |
Количество читателей/ пользователей муниципальных библиотек |
Тыс. человек |
Фактическое количество читателей/пользователей муниципальных библиотек определяется путем суммирования количества читателей/пользователей муниципальных библиотек за 1 год |
Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК (приказ Росстата от 07.12.2016 N 764) |
|
7 |
Количество посещений/ обращений муниципальных библиотек |
Единиц посещений/ обращений |
Фактическое количество посещений/обращений муниципальных библиотек определяется путем суммирования количества посещений/обращений муниципальных библиотек за 1 год |
Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК (приказ Росстата от 07.12.2016 N 764) |
|
8 |
Количество выданных муниципальными библиотеками документов |
Единиц/ количество документов |
Фактическое количество выданных документов муниципальными библиотеками определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год |
Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК (приказ Росстата от 07.12.2016 N 764) |
|
9 |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
Единиц/ количество документов |
Количество экземпляров новых поступлений/ количество населения х 1000 |
Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК (приказ Росстата от 07.12.2016 N 764) |
|
10 |
Количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога |
Единиц/ количество документов |
Количество новых библиографических записей муниципальных библиотек г. Таганрога в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области за 1 год |
Данные с сайта "Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области": http://skro.dspl.ru |
|
11 |
Количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства |
Единиц/ количество документов |
Количество документов, переведенных в электронную форму за год |
Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК (приказ Росстата от 07.12.2016 N 764) |
|
12 |
Количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения |
Человек |
Количество посещений муниципальных парков за 1 год/ количество населения х 1000 |
Данные сведений о работе парка культуры и отдыха (городского сада) системы Минкультуры России на основании формы N 11-НК (приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
|
13 |
Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
Процент |
|
Данные сведений о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала" на основании формы N ЗП-культура (приказ Росстата от 25.12.2017 N 864) |
|
Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | ||||
|
14 |
Число учащихся учреждений дополнительного образования |
Тыс. человек |
Определяется путем суммирования фактического количества учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства, за 1 год |
Данные сведений о детской музыкальной, художественной, школе и школе искусств на основании формы N 1-ДШИ (приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
|
15 |
Количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования |
Единиц |
Определяется путем суммирования фактического количества образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования |
Данные сведений о детской музыкальной, художественной, школе и школе искусств на основании ДШИ (приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
|
16 |
Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней |
Тыс. человек |
Определяется путем суммирования фактического количества участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней в учреждениях дополнительного образования за 1 год |
Данные сведений о детской музыкальной, художественной, школе и школе искусств на основании формы N 1 - ДТТТИ (приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
|
17 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области |
Процент |
|
Данные сведений о численности ДШИ оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" на основании формы N ЗП-культура (приказ Росстата от 25.12.2017 N 864) |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" | ||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности |
Управление культуры г. Таганрога |
2019 |
2030 |
Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога; обеспечение объектов культурного наследия и монументального искусства технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией |
|
Показатели 1, 2 |
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-досуговой деятельности |
МБУК, МБУ ДО, МАУ ДО, МАУК, МАУ |
2019 |
2030 |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |
|
Показатели 4, 5 |
|
|
3 |
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения |
МБУК ЦБС г. Таганрога |
2019 |
2030 |
Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |
|
Показатели 6 - 11 |
|
|
4 |
Основное мероприятие 1.4. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек |
МБУК ЦБС г. Таганрога |
2019 |
2030 |
Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 населения |
|
Показатели 9 - 11 |
|
|
5 |
Основное мероприятие 1.5. Развитие театрального профессионального искусства |
МБУК "Таганрогский ордена "Знак Почета" театр им. А.П. Чехова |
2019 |
2030 |
Обеспечение доступности продукта театральной организации для жителей города, формирование позитивного образа Таганрога в России и за рубежом |
|
Показатель 3 |
|
|
6 |
Основное мероприятие 1.6. Развитие музыкального и хорового профессионального искусства |
МБУК "Камерный хор "Лик", МБУК "Духовой оркестр", МБУК "Камерный оркестр", МБУК ансамбль народных инструментов "Диво" |
2019 |
2030 |
Повышение доступности художественного продукта концертных организаций для жителей и гостей города, формирование позитивного образа Таганрога в России и за рубежом |
|
Показатель 3 |
|
|
7 |
Основное мероприятие 1.7. Деятельность, связанная с проведением реставрационных, ремонтных и уходных работ, использованием и популяризацией объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности |
МАУК "Таганрогский музейный комплекс" |
2019 |
2030 |
Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МАУК "Таганрогский музейный комплекс"; обеспечение объектов культурного наследия и монументального искусства технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией |
|
Показатели 1, 2 |
|
|
8 |
Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности |
МАУ "ЦКДД", МАУК "Парк имени 300-летия города Таганрога" |
2019 |
2030 |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, развитие зоны общественных рекреационных территорий, увеличение доходов от оказания платных услуг |
|
Показатель 12 |
|
|
9 |
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия) |
Управление культуры г. Таганрога, Управление социальной защиты населения г. Таганрога, МБУК, МАУК, МАУ |
2019 |
2030 |
Организация досуга населения в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города |
|
Показатели 3, 4, 5, 7, 12 |
|
|
10 |
Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия) |
Управление культуры г. Таганрога, Управление социальной защиты населения г. Таганрога, МБУК, МАУК, МАУ, МБУ ДО, МАУ ДО |
2019 |
2030 |
Повышение уровня эстетического воспитания подрастающего поколения, формирование подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей |
|
Показатели 3, 4, 5, 7, 12 |
|
|
11 |
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога) |
Управление культуры г. Таганрога |
2019 |
2030 |
Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач |
|
Показатели 1 - 17 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
|
12 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
МБУ ДО, МАУ ДО |
2019 |
2030 |
Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей |
|
Показатели 14 - 17 |
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта (тыс. рублей) |
Источники финансирования |
Объем расходов |
||||||||||||
|
всего (тыс. руб.) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие культуры" |
X |
X |
всего |
35938,4 |
4996,3 |
30942,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
26666,3 |
3707,3 |
22959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
9272,1 |
1289,0 |
7983,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" | |||||||||||||||||
|
1.1 |
Капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных систем, капитальный ремонт фасада, ремонт санузла и туалета литера А2 нежилого здания, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 89 - МБУК "Молодежный центр" (стоимость проекта указана в ценах 2017 г.) |
N 61-1-0450-17 от 18.12.2017; N 61-1-0452-17 от 18.12.2017; N 61-1-0454-17 от 18.12.2017 |
4996,3 |
всего |
4996,3 |
4996,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
3707,3 |
3707,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
1289,0 |
1289,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2 |
Капитальный (выборочный) ремонт МАУ "ГДК" по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 104-1 |
N 61-1-0010-18 от 12.01.2018; N 61-1-0767-18 от 21.09.2018 |
30942,0 |
всего |
30942,1 |
|
30942,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
22959,0 |
- |
22959,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
7983,1 |
- |
7983,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"
Расходы
бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"
|
N п/п |
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации расходов |
Объем расходов, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |
||||||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
BP |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие культуры" |
Всего, в том числе |
X |
X |
X |
X |
4076292,7 |
446309,6 |
417064,5 |
402617,8 |
4434520 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление культуры г. Таганрога |
936 |
X |
X |
X |
40701593 |
4459762 |
416464,5 |
402017,8 |
4428520 |
295356,1 |
295356,1 |
295356,1 |
295356,1 |
295356,1 |
295356,1 |
295356,1 |
295356,1 |
||
|
Соисполнитель 1 - управление социальной защиты населения г. Таганрога |
913 |
X |
X |
X |
6133,4 |
333,4 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
2 |
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" |
Всего в том числе |
X |
X |
X |
X |
3122372,1 |
349104,7 |
340943,5 |
344937,5 |
377197,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
|
Исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры г. Таганрога |
906 |
X |
X |
X |
3116238,7 |
348771,3 |
340343,5 |
344337,5 |
376597,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
||
|
Соисполнитель подпрограммы 1 - Управление социальной защиты населения г. Таганрога |
913 |
X |
X |
X |
6133,4 |
333,4 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности |
Управление культуры г. Таганрога |
906 |
0801 |
11100 21410 |
240 |
8940,1 |
490,1 |
1030,0 |
1030,0 |
1030,0 |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
|
4 |
Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-досуговой деятельности |
Муниципальные бюджетные учреждения культуры, муниципальные автономные учреждения |
906 |
0801 |
11100 02620 |
610 |
440743,1 |
36624,1 |
22522,1 |
31586,8 |
31614,1 |
39799,5 |
39799,5 |
39799,5 |
39799,5 |
39799,5 |
39799,5 |
39799,5 |
39799,5 |
|
906 |
0801 |
11100 02620 |
620 |
138246,8 |
11262,4 |
6489,3 |
9713,2 |
9723,5 |
12632,3 |
12632,3 |
12632,3 |
12632,3 |
12632,3 |
12632,3 |
12632,3 |
12632,3 |
|||
|
906 |
0801 |
11100 28000 |
610 |
129897,3 |
23000,6 |
29648,8 |
35282,2 |
41965,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 28000 |
620 |
38643,2 |
7840,1 |
10005,6 |
9499,0 |
112985 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 S3290 |
610 |
4996,3 |
4996,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 S3290 |
620 |
30942,1 |
|
30942,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
906 |
0801 |
11100 71180 |
610 |
999,8 |
999,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
906 |
0801 |
11100 71180 |
620 |
696,9 |
696,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС г. Таганрога |
906 |
0801 |
11100 02630 |
610 |
588408,6 |
48916,7 |
34390,7 |
487543 |
48843,7 |
50937,9 |
50937,9 |
5093,79 |
50937,9 |
50937,9 |
50937,9 |
50937,9 |
509379, |
|
906 |
0801 |
11100 28000 |
610 |
200362,3 |
35659,9 |
51801,6 |
515663 |
61334,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 71180 |
610 |
5040,0 |
5040,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
6 |
Основное мероприятие 1.4. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС г. Таганрога |
906 |
0801 |
11100 21420 |
610 |
18708,9 |
1487,1 |
14912 |
1535,7 |
1962,1 |
1529,1 |
1529,1 |
1529,1 |
1529,1 |
1529,1 |
1529,1 |
1529,1 |
1529,1 |
|
906 |
0801 |
11100 L5192 |
610 |
89,0 |
89,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 S4180 |
610 |
9621,1 |
1972,2 |
1963,1 |
1918,6 |
|
470,9 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
|||
|
7 |
Основное мероприятие 1.5. Развитие театрального профессионального искусства |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Таганрогский ордена "Знак Почета" театр им. А.П. Чехова |
906 |
0801 |
11100 02640 |
610 |
299848,1 |
23732,8 |
13621,0 |
20501,4 |
20280,1 |
27714,1 |
27714,1 |
27714,1 |
27714,1 |
27714,1 |
27714,1 |
27714,1 |
27714,1 |
|
906 |
0801 |
11100 28000 |
610 |
113129,6 |
17801,7 |
292215 |
30193,4 |
35913,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 L4660 |
610 |
56113 |
56113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 71180 |
610 |
3731,8 |
3731,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 S3900 |
610 |
197.6 |
197.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
8 |
Основное мероприятие 1.6. Развитие музыкального и хорового профессионального искусства |
Муниципальные бюджетные учреждения культуры "Камерный хор "Лик", "Духовой оркестр", "Камерный оркестр", ансамбль народных инструментов "Диво", "Таганрогский джаз-оркестр" |
906 |
0801 |
11100 02670 |
610 |
255535,9 |
21226,7 |
17485,0 |
227119 |
227435 |
21421,1 |
21421,1 |
21421,1 |
21421,1 |
21421,1 |
21421,1 |
21421,1 |
21421,1 |
|
906 |
0801 |
11100 71180 |
610 |
3857,2 |
38572 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 28000 |
610 |
100220,2 |
17524,79 |
240169 |
26800,8 |
31877,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
9 |
Основное мероприятие 1.7. Деятельность, связанная с проведением реставрационных, ремонтных и уходных работ, использованием популяризацией объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности |
Муниципальное автономное учреждение культуры "Таганрогский музейный комплекс" |
906 |
0801 |
11100 02650 |
620 |
263845 |
34565 |
21792 |
1328,7 |
1329,7 |
22613 |
22613 |
22613 |
22613 |
22613 |
22613 |
22613 |
22613 |
|
906 |
0801 |
11100 71180 |
620 |
85,1 |
85,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 28000 |
620 |
4313,6 |
1026,0 |
1059,3 |
1017,8 |
1210,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности |
Муниципальное автономное учреждение "Центр культурно-досуговой деятельности", муниципальное автономное учреждение культуры "Парк имени 300-летия города Таганрога" |
906 |
0801 |
11100 02660 |
620 |
414755,5 |
37026,5 |
21228,8 |
100053 |
10017,1 |
42059,6 |
42059,6 |
42059,6 |
42059,6 |
42059,6 |
42059,6 |
42059,6 |
42059,6 |
|
906 |
0801 |
11100 21870 |
620 |
5200,0 |
3500,0 |
1700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 71180 |
620 |
2015,0 |
2015,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 28000 |
620 |
74827,1 |
10767,1 |
11323,5 |
24085,9 |
28649,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
11 |
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия) |
Управление культуры г. Таганрога, МБУК, МАУ, МАУК |
906 |
0801 |
11100 21430 |
240 |
43163,2 |
2656,0 |
50624 |
505240 |
50524 |
3165,0 |
3165,0 |
3165,0 |
3165,0 |
3165,0 |
3165,0 |
3165,0 |
3165,0 |
|
906 |
0801 |
11100 02620 |
610 |
378,0 |
193,0 |
185,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 02620 |
620 |
312,0 |
192,0 |
120,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 02640 |
610 |
80,0 |
40,0 |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 02660 |
620 |
1503,2 |
772,6 |
730,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Управление социальной защиты населения г. Таганрога |
913 |
0801 |
11100 21430 |
240 |
3632,2 |
1622 |
370,0 |
370,0 |
370,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
||
|
12 |
Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия) |
Управление культуры г. Таганрога, МБУК, МАУ, МАУК |
906 |
0801 |
11100 21440 |
240 |
20514,6 |
2055,6 |
2055 |
2055 |
2055 |
1533,0 |
1533,0 |
1533,0 |
1533,0 |
1533,0 |
1533,0 |
1533,0 |
1533,0 |
|
906 |
0801 |
11100 21440 |
350 |
780,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
|||
|
906 |
0801 |
11100 02620 |
610 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
906 |
0801 |
11100 02620 |
620 |
2110 |
1059,0 |
1051,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 02630 |
610 |
1386,0 |
693,0 |
693,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0801 |
11100 02640 |
610 |
3000,0 |
1500,0 |
1500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Управление социальной защиты населения г. Таганрога |
913 |
0801 |
11100 21440 |
240 |
25012 |
1712 |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
||
|
13 |
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога) |
Управление культуры г. Таганрога |
906 |
0804 |
11100 00110 |
121 |
69828,7 |
5741,1 |
6211,6 |
6211,6 |
6211,6 |
5681,6 |
5681,6 |
5681,6 |
5681,6 |
5681,6 |
5681,6 |
5681,6 |
5681,6 |
|
906 |
0804 |
11100 00110 |
122 |
5500,5 |
423,7 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
459,1 |
459,1 |
459,1 |
459,1 |
459,1 |
459,1 |
459,1 |
459,1 |
|||
|
906 |
1004 |
11100 00110 |
122 |
1,8 |
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
906 |
0804 |
11100 00110 |
129 |
22655,6 |
17813 |
20173 |
20173 |
20173 |
1852,8 |
1852,8 |
1852,8 |
1852,8 |
1852,8 |
1852,8 |
1852,8 |
1852,8 |
|||
|
906 |
0804 |
111 0000190 |
240 |
12554,0 |
8775 |
1893,5 |
893,5 |
893^ |
999,5 |
999,5 |
999,5 |
999,5 |
999,5 |
999,5 |
999,5 |
999,5 |
|||
|
906 |
0804 |
11100 99990 |
850 |
323,1 |
863 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
|||
|
14 |
Основное мероприятие 1.12. Создание виртуального концертного зала |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС г. Таганрога |
906 |
0801 |
111 A3 54530 |
610 |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Основное мероприятие 1.13 Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС г. Таганрога |
906 |
0801 |
111А1 54540 |
610 |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
Всего в том числе |
X |
X |
X |
X |
953920,6 |
97204,9 |
76121,0 |
576803 |
66254,4 |
82082,5 |
82082,5 |
8208^5 |
82082,5 |
82082,5 |
8208^5 |
82082,5 |
8208^5 |
|
Исполнитель подпрограммы - Управление культуры г. Таганрога |
906 |
X |
X |
X |
953920,6 |
97204,9 |
76121,0 |
576803 |
66254,4 |
82082,5 |
82082,5 |
8208^5 |
82082,5 |
82082,5 |
8208^5 |
82082,5 |
8208^5 |
||
|
17 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования |
906 |
0703 |
11200 02610 |
610 |
804372,1 |
74529,8 |
47293,4 |
47785,6 |
47845,7 |
73364,7 |
73364,7 |
73364,7 |
73364,7 |
73364,7 |
73364,7 |
73364,7 |
73364,7 |
|
906 |
0703 |
11200 02610 |
620 |
93457,4 |
80913 |
5403,4 |
5107,7 |
5112,6 |
8717,8 |
8717,8 |
8717,8 |
8717,8 |
8717,8 |
8717,8 |
8717,8 |
8717,8 |
|||
|
906 |
0703 |
11200 28000 |
610 |
18227,1 |
44884 |
3942,4 |
4475,1 |
53212 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0703 |
11200 28000 |
620 |
11802 |
226,9 |
270,6 |
31L9 |
370,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0703 |
11100 71180 |
610 |
85776 |
85776 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0703 |
11100 71180 |
620 |
338,0 |
338,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0703 |
11200 27000 |
610 |
2210,84 |
714,6 |
149624 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
906 |
0703 |
11200 27000 |
620 |
737,06 |
2383 |
498,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
18 |
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия) |
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования |
906 |
0703 |
11200 02610 |
620 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Основное мероприятие 2.3. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) - музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования |
906 |
0703 |
112А1 55190 |
610 |
247203 |
|
171162 |
|
7604,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"
Расходы
на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"
|
N |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие культуры" |
Всего |
4985396,7 |
531783,6 |
497860,9 |
483714,2 |
524848,4 |
368398,7 |
368398,7 |
3683987 |
368398,7 |
3683987 |
3683987 |
368398,7 |
368398,7 |
|
Местный бюджет |
4008933,8 |
435538,6 |
369535 |
401163,5 |
435847,9 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
295856,1 |
||
|
Областной бюджет |
35411,7 |
6026,3 |
26638,4 |
1454,3 |
1292,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
31947,2 |
4744,7 |
20891,1 |
0 |
6311,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
909104,0 |
85474,0 |
80796,4 |
81096,4 |
81396,4 |
725426 |
725426 |
72542,6 |
725426 |
72542,6 |
72542,6 |
725426 |
725426 |
||
|
2 |
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" |
Всего |
3997933,9 |
431372,3 |
418061,3 |
422355,3 |
454915,4 |
283903,7 |
283903,7 |
283903,7 |
283903,7 |
283903,7 |
283903,7 |
283903,7 |
283903,7 |
|
Местный бюджет |
3079733,5 |
338333,7 |
310530,2 |
343483,2 |
377197,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
213773,6 |
||
|
Областной бюджет |
31893,9 |
6026,3 |
24413,3 |
1454,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
10744,7 |
4744,7 |
6000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
875561,8 |
82267,6 |
77117,8 |
77417,8 |
77717,8 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
||
|
Вт. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры г. Таганрога, всего, в т. ч. |
3991800,5 |
431038,9 |
417461,3 |
421755,3 |
454315,4 |
283403,7 |
283403,7 |
283403,7 |
283403,7 |
283403,7 |
283403,7 |
283403,7 |
283403,7 |
||
|
Местный бюджет |
3073600,1 |
338000,3 |
309930,2 |
342883,2 |
376597,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
213273,6 |
||
|
Областной бюджет |
31893,9 |
6026,3 |
24413,3 |
1454,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
10744,7 |
4744,7 |
6000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
875551,8 |
82267,6 |
77117,8 |
77417,8 |
77717,8 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
70130,1 |
||
|
Соисполнитель - Управление социальной защиты населения г. Таганрога, всего, в т. ч. |
6133,4 |
333,4 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
Местный бюджет |
6133,4 |
333,4 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
Всего |
987462,8 |
100411,3 |
79799,6 |
61358,9 |
69933,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
|
Местный бюджет |
929200,3 |
97204,9 |
59004,8 |
57680,3 |
58650,3 |
8208^5 |
8208^5 |
82082,5 |
8208^5 |
82082,5 |
82082,5 |
8208^5 |
8208^5 |
||
|
Областной бюджет |
3517,8 |
|
2225,1 |
|
1292,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
21202,5 |
|
14891,1 |
|
6311,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
335422 |
3206,4 |
3678,6 |
3678,6 |
3678,6 |
2412,5 |
2412,5 |
241^5 |
2412,5 |
241^5 |
241^5 |
2412,5 |
2412,5 |
||
|
В т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры г. Таганрога, всего, в т. ч. |
987462,8 |
100411,3 |
79799,6 |
61358,9 |
69933,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
84495,0 |
||
|
Местный бюджет |
929200,3 |
97204,9 |
59004,8 |
57680,3 |
58650,3 |
820825 |
820825 |
820825 |
820825 |
820825 |
820825 |
820825 |
820825 |
||
|
Областной бюджет |
3517,8 |
|
2225,1 |
|
1292,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
21202,5 |
|
14891,1 |
|
6311,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
335422 |
3206,4 |
36786 |
3678,6 |
3678,6 |
24125 |
24125 |
24125 |
24125 |
24125 |
24125 |
24125 |
24125 |
||
"
|
Начальник общего отдела Администрации города Таганрога |
И.В. Адова |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Таганрога Ростовской области от 31 декабря 2019 г. N 2420 "О внесении изменения в постановление... |