Приложение N 2

Приложение N 2 к постановлению
Администрации г. Белогорск
16.03.2020 N 303

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы	Источники финансирования	Код бюджетной классификации			Оценка расходов (тыс. рублей)
N п/п			Источники финансирования	ГРБС	Рз ПР	ЦСР	всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 0 00 00000	861 626,628	108 203,962	75 067,658	94 067,517	91 591,259	104 051,550	82 075,314	79 996,256	75 524,371	75 524,371	75 524,371
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				170 904,849	25 000,000	0,000	0,000	28 136,200	27 491,891	6 506,764	6 026,794	25 914,400	25 914,400	25 914,400
			местный бюджет				690 721,779	83 203,962	75 067,658	94 067,517	63 455,059	76 559,659	75 568,550	73 969,462	49 609,971	49 609,971	49 609,971
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 00 00000	511 634,520	73 985,010	36 094,224	43 403,779	45 995,931	53 748,948	53 780,164	53 780,164	50 282,100	50 282,100	50 282,100
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				152 437,685	25 000,000	0,000	0,000	28 136,200	9 024,727	6 506,764	6 026,794	25 914,400	25 914,400	25 914,400
			местный бюджет				359 196,835	48 985,010	36 094,224	43 403,779	17 859,731	44 724,221	47 273,400	47 753,370	24 367,700	24 367,700	24 367,700
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"		Всего	013	0801	07 1 01 00000	349 513,497	63 775,800	23 763,761	28 824,820	27 218,740	35 218,548	35 219,764	35 219,764	33 424,100	33 424,100	33 424,100
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 11110	195 404,944	15 613,820	23 763,761	28 824,820	5 919,840	28 027,949	30 019,426	30 403,028	10 944,100	10 944,100	10 944,100
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				195 404,944	15 613,820	23 763,761	28 824,820	5 919,840	28 027,949	30 019,426	30 403,028	10 944,100	10 944,100	10 944,100
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013			48 161,980	48 161,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет		0801	07 1 01 R1120	25 000,000	25 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет		0801	07 1 01 41420	23 161,980	23 161,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. "Строительство Административного здания в Городском парке культуры и отдыха"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 41420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 S7710	105 946,573	0,000	0,000	0,000	21 298,900	7 190,599	5 200,338	4 816,736	22 480,000	22 480,000	22 480,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				90 533,245	0,000	0,000	0,000	20 233,955	6 831,070	4 940,321	4 575,899	17 984,000	17 984,000	17 984,000
			местный бюджет				15 413,328	0,000	0,000	0,000	1 064,945	359,529	260,017	240,837	4 496,000	4 496,000	4 496,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Историко-культурное наследие"		Всего	013	0801	07 1 02 00000	54 894,619	3 275,210	3 966,864	4 899,404	8 400,741	5 890,800	5 920,800	5 920,800	5 540,000	5 540,000	5 540,000
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 11110	49 920,760	3 062,700	3 829,600	4 684,720	4 951,340	5 890,800	5 890,800	5 890,800	5 240,000	5 240,000	5 240,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				49 920,760	3 062,700	3 829,600	4 684,720	4 951,340	5 890,800	5 890,800	5 890,800	5 240,000	5 240,000	5 240,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. "Ремонт памятников истории и культуры"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 41430	1 952,270	212,510	137,264	214,684	427,812	0,000	30,000	30,000	300,000	300,000	300,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				1 952,270	212,510	137,264	214,684	427,812	0,000	30,000	30,000	300,000	300,000	300,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 S7710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.	Мероприятие 1.2.4. "Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего				3 021,589	0,000	0,000	0,000	3 021,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	013	0801	07102S0550	2 719,430	0,000	0,000	0,000	2 719,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	013	0801	07102S0550	302,159	0,000	0,000	0,000	302,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Основное мероприятие 1.3. "Библиотечное обслуживание"		Всего	013	0801	07 1 03 11110	107 226,405	6 934,000	8 363,600	9 679,555	10 376,450	12 639,600	12 639,600	12 639,600	11 318,000	11 318,000	11 318,000
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 03 11110	66 546,552	6 934,000	8 363,600	9 679,555	4 920,855	10 330,487	10 990,713	11 112,342	1 405,000	1 405,000	1 405,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				66 546,552	6 934,000	8 363,600	9 679,555	4 920,855	10 330,487	10 990,713	11 112,342	1 405,000	1 405,000	1 405,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 03 S 7710	40 679,853	0,000	0,000	0,000	5 455,595	2 309,113	1 648,887	1 527,258	9 913,000	9 913,000	9 913,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				34 185,010	0,000	0,000	0,000	5 182,815	2 193,657	1 566,443	1 450,895	7 930,400	7 930,400	7 930,400
			местный бюджет				6 494,843	0,000	0,000	0,000	272,780	115,456	82,444	76,363	1 982,600	1 982,600	1 982,600
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 00 00000	349 992,108	34 218,952	38 973,434	50 663,738	45 595,328	50 302,602	28 295,150	26 216,092	25 242,271	25 242,271	25 242,271
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				18 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	18 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				331 524,944	34 218,952	38 973,434	50 663,738	45 595,328	31 835,438	28 295,150	26 216,092	25 242,271	25 242,271	25 242,271
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 00000	200 473,114	14 233,874	15 597,355	19 320,580	22 023,601	23 327,299	23 371,796	23 371,796	19 742,271	19 742,271	19 742,271
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 33330	36 728,647	3 675,940	3 739,445	3 687,541	3 837,122	3 675,286	3 682,200	3 682,200	3 582,971	3 582,971	3 582,971
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				36 728,647	3 675,940	3 739,445	3 687,541	3 837,122	3 675,286	3 682,200	3 682,200	3 582,971	3 582,971	3 582,971
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 44440	43 017,639	3 744,300	3 896,091	4 118,852	4 929,795	4 889,213	4 897,744	4 897,744	3 881,300	3 881,300	3 881,300
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				43 017,639	3 744,300	3 896,091	4 118,852	4 929,795	4 889,213	4 897,744	4 897,744	3 881,300	3 881,300	3 881,300
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.3.	Мероприятие 2.1.3. "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 41410	6 418,659	1 904,034	1 883,203	1 960,126	671,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				6 418,659	1 904,034	1 883,203	1 960,126	671,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.4.	Мероприятие 2.1.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 11110	114 308,169	4 909,600	6 078,616	9 554,060	12 585,389	14 762,800	14 791,852	14 791,852	12 278,000	12 278,000	12 278,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				114 308,169	4 909,600	6 078,616	9 554,060	12 585,389	14 762,800	14 791,852	14 791,852	12 278,000	12 278,000	12 278,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Мероприятие в сфере культуры и искусства"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 00000	149 518,994	19 985,078	23 376,079	31 343,158	23 571,726	26 975,303	4 923,354	2 844,296	5 500,000	5 500,000	5 500,000
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 41440	55 183,638	10 502,776	7 247,191	10 507,898	8 478,145	2 907,278	3 098,354	1 519,296	3 640,900	3 640,900	3 640,900
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				55 183,638	10 502,776	7 247,191	10 507,898	8 478,145	2 907,278	3 098,354	1 519,296	3 640,900	3 640,900	3 640,900
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. "Совершенствование материально-технической базы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 12350	72 900,523	9 418,210	15 956,341	20 681,278	15 049,771	4 394,923	1 700,000	1 200,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				72 900,523	9 418,210	15 956,341	20 681,278	15 049,771	4 394,923	1 700,000	1 200,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. "Развитие кадрового потенциала"	Всего, в том числе:	Всего	013	0801	07 2 01 41450	1 661,731	64,092	147,547	128,982	18,810	100,000	100,000	100,000	334,100	334,100	334,100
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				1 661,731	64,092	147,547	128,982	18,810	100,000	100,000	100,000	334,100	334,100	334,100
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4.	Мероприятие 2.2.4. "Выявление и поддержка одаренных детей"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 08050	225,000	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				225,000	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5.	Мероприятие 2.2.5. "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 S7550	19 548,102	0,000	0,000	0,000	0,000	19 548,102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				18 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	18 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				1 080,938	0,000	0,000	0,000	0,000	1 080,938	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 16 марта 2020 г. N 303 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас