Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 27 марта 2020 г. N 105-пр

"Приложение N 4
к государственной программе
Хабаровского края "Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Хабаровском крае"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (млн. рублей)
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	1981,445	2393,464	1594,825	1512,342	204,562
		Краевой бюджет	490,350	539,389	158,192	392,342	111,562
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	399,999	413,914	116,715	335,580	85,600
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	399,999	413,914	116,715	335,580	85,600
		Бюджеты муниципальных образований края	1,095	4,075	6,533	-	-
		Внебюджетные средства	1 490,000	1 850,000	1430,100	1120,000	93,000
1.	Организационно-методическое и информационное обеспечение	всего	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
		краевой бюджет	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
1.1.	Разработка и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма	всего	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		краевой бюджет	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
1.2.	Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов туристской индустрии	всего	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		краевой бюджет	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
2.	Продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках	всего	7,379	5,149	6,891	8,262	8,262
		краевой бюджет	7,379	5,149	6,891	8,262	8,262
2.1.	Модернизация и сопровождение краевого интерактивного информационного туристического портала	всего	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100
		краевой бюджет	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100
2.2.	Организация и проведение туристских фестивалей, праздников	всего	0,250	0,050	0,050	0,050	0,050
		краевой бюджет	0,250	0,050	0,050	0,050	0,050
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-
2.3.	Проведение мероприятий туристической (событийной) направленности	всего	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
		краевой бюджет	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
2.4.	Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов по вопросам развития туризма в крае, привлечения инвестиций в туристскую индустрию	всего	-	-	-	0,100	0,100
		краевой бюджет	-	-	-	0,100	0,100
2.5.	Участие в российских и международных туристских выставках и биржах	всего	3,350	1,400	1,400	2,500	2,500
		краевой бюджет	3,350	1,400	1,400	2,500	2,500
2.6.	Организация представительских информационных мероприятий в целях продвижения туристских ресурсов края	всего	1,150	0,500	0,500	0,500	0,500
		краевой бюджет	1,150	0,500	0,500	0,500	0,500
2.7.	Размещение информации о туристском потенциале Хабаровского края и перспективах развития отрасли в российских и зарубежных средствах массовой информации	всего	0,350	0,200	0,200	0,200	0,200
		краевой бюджет	0,350	0,200	0,200	0,200	0,200
2.8.	Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в Хабаровском крае	всего	1,879	1,369	1,108	1,279	1,279
		краевой бюджет	1,879	1,369	1,108	1,279	1,279
2.9.	Развитие туристской деятельности в крае через межрегиональное взаимодействие с субъектами Российской Федерации	всего	-	1,330	3,333	3,333	3,333
		краевой бюджет	-	1,330	3,333	3,333	3,333
3.	Создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"	всего	640,866	801,521	854,707	1081,200	102,600
		краевой бюджет	239,771	49,042	4,707	271,200	102,600
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	199,999	12,914	-	241,400*	85,600*
		бюджеты муниципальных образований края	1,095	2,479	-	-	-
		внебюджетные средства	400,000	750,000	850,000	810,0	-
3.1.	Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров	всего	240,866	51,521**	4,707**	271,200**	102,600**
		краевой бюджет	239,771	49,042	4,707	271,200	102,600
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	199,999	12,914	-	241,400*	85,600*
		бюджеты муниципальных образований края	1,095	2,479	-	-	-
3.1.1.	"Наружные инженерные сети" от бульвара Юности до набережной реки Амур к объектам "Гостиничный этнографический комплекс "Село Пермское", "Православный комплекс" в городе Комсомольске-на-Амуре	всего	57,357	-	-	-	-
		краевой бюджет	57,266	-	-	-	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	48,103	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,091	-	-	-	-
3.1.2.	"Наружные инженерные сети" в границах ул. Дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в г. Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера "Центральный" - "Центр водного туризма"	всего	105,375	15,534	-	-	-
		краевой бюджет	104,399	15,374	-	-	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	88,935	12,914	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,976	0,160	-	-	-
3.1.3.	"Подъездная дорога" в границах ул. Дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе в г. Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера "Центральный" -"Центр водного туризма"	всего	74,954	-	-	-	-
		краевой бюджет	74,954	-	-	-	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	62,961	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-
3.1.4.	Подъездная дорога в г. Комсомольске-на-Амуре к лыжной базе "Снежинка"	всего	-	17,925	-	-	-
		краевой бюджет	-	16,805	-	-	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	1,120	-	-	-
3.1.5.	Подъездная дорога в границах ул. Водонасосная - ул. Культурная до автодороги Комсомольский - Березовый в г. Комсомольске-на-Амуре к объекту "База активного отдыха "Большевик"	всего	-	17,596	-	-	-
		краевой бюджет	-	16,397	-	-	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	1,199	-	-	-
3.1.6.	"Подъездная дорога" (Дорога N 2) в границах пр. Интернациональный - ул. Аллея Труда - пр. Октябрьский - ул. Дзержинского к объектам "Центр отдыха и развлечений с аквапарком", "Выставочный центр "Конгресс-Холл" в городе Комсомольске-на-Амуре	всего	-	-	-	120,000	102,600
		краевой бюджет	-	-	-	120,000	102,600
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	107,800 *	85,600 *
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-
3.1.7.	"Наружные инженерные сети" в г. Комсомольске-на-Амуре к объекту "База активного отдыха "Большевик"	всего	-	-	-	36,600	-
		краевой бюджет	-	-	-	36,600	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	33,600 *	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-
3.1.8.	"Наружные инженерные сети" в г. Комсомольске-на-Амуре к лыжной базе "Снежинка"	всего	-	-	-	36,600	-
		краевой бюджет	-	-	-	36,600	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	33,600 *	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-
3.1.9.	"Наружные инженерные сети" в границах пр. Интернациональный - ул. Аллея Труда - пр. Октябрьский - ул. Дзержинского к объектам "Центр отдыха и развлечений с аквапарком", "Выставочный центр "Конгресс-Холл" в городе Комсомольске-на-Амуре	всего	-	-	-	28,000	-
		краевой бюджет	-	-	-	28,000	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	25,000 *	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-
3.1.10.	"Наружные инженерные сети к объекту Выставочно-развлекательный центр "PROсамолет"	всего	-	-	-	20,000	-
		краевой бюджет	-	-	-	20,000	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	16,800 *	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-
3.1.11.	"Подъездная дорога с разворотной площадкой к объекту "Центр отдыха и развлечений "Силинский парк"	всего	-	-	-	30,000	-
		краевой бюджет	-	-	-	30,000	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	24,600 *	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-
3.1.12.	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в рамках государственной Программы	всего	3,180	0,466	4,707	-	-
		краевой бюджет	3,152	0,466	4,707	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,028	-	-	-	-
3.2.	Создание туристской инфраструктуры, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, питания, спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения	всего	400,000	750,000	850,000	810,000	-
		внебюджетные средства	400,000	750,000	850,000	810,000	-
4.	Создание туристско-рекреационного кластера "Амур-Хабаровск"	всего	1332,500	1586,094	732,527	422,180	93,000
		краевой бюджет	242,500	484,498	145,894	112,180	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	200,000	401,000	116,715	94,180*	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	1,596	6,533	-	-
		внебюджетные средства	1090,000	1100,000	580,100	310,000	93,000
4.1.	Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров	всего	242,500	486,094	152,427	112,180	-
		краевой бюджет	242,500	484,498	145,894	112,180	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	200,000	401,000	116,715	94,180*	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	1,596	6,533	-	-
4.1.1.	Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (IV этап)	всего	242,500	451,259	-	-	-
		краевой бюджет	242,500	451,259	-	-	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	200,000	373,079	-	-	-
4.1.2.	Реконструкция автомобильной дороги от поворота на с. Воронежское-1 до туристического комплекса "Воронеж", Хабаровского муниципального района края	всего	-	34,835	152,427	-	-
		краевой бюджет	-	33,239	145,894	-	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	27,921	116,715	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	1,596	6,533	-	-
4.1.3.	Инженерные коммуникации, дорожная сеть необходимые для функционирования Центра туристской маршрутизации северных районов Хабаровского края	всего	-	-	-	112,180	-
		краевой бюджет	-	-	-	112,180	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	94,180*	-
4.2.	Создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Амур - Хабаровск" в Хабаровском крае, в том числе коллективных средств размещения, объектов досуга, развлечения и питания	всего	1090,000	1100,000	580,100	310,000	93,000
		внебюджетные средства	1090,000	1100,000	580,100	310,000	93,000

*При условии выделения средств из федерального бюджета в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в период с 2021 по 2024 годов.

**В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре" в рамках реализации данного мероприятия запланировано за счет средств консолидированного бюджета края в 2020 году - 47,0 млн. рублей, в 2021 - 47,0 млн. рублей, 2022 году - 19,0 млн. рублей, в 2023 году - 25,6 млн. рублей.