Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 30.12.2019 N 1562

Приложение 2
к муниципальной программе
"Реализация молодежной политики
на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1879

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "реализация молодежной политики на территории Волгограда"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)		Нормативная ссылка
1	2	3		4
1.	Организация работы секций и молодежных объединений по основным направлениям молодежной политики на базе подростково-молодежных клубов и центров	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 95 271,5 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 95 257,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств дотации из областного бюджета на индексацию окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда - 882,5 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 14,0 тыс. рублей	Постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (далее - постановление N 997), постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели" (далее - постановление N 1100), постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" (далее - постановление N 1473)
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 103 126,7 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 103 108,1 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 18,6 тыс. рублей
		2021 год	Расходы на проведение мероприятия составят 95 777,1 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 95 758,5 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 18,6 тыс. рублей
		2022 год	Расходы на проведение мероприятия составят 92 512,4 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 92 493,8 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 18,6 тыс. рублей
		2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 91 662,8 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 91 648,0 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 14,8 тыс. рублей
		2024 год	Расходы на проведение мероприятия составят 91 662,8 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 91 648,0 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 14,8 тыс. рублей
2.	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 5 436,4 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, в том числе за счет средств дотации из областного бюджета на индексацию окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда - 54,7 тыс. рублей	Постановление N 997, постановление N 1473
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 6 293,7 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2021 год	Расходы на проведение мероприятия составят 6 013,3 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2022 год	Расходы на проведение мероприятия составят 5 927,2 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 5 303,1 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2024 год	Расходы на проведение мероприятия составят 5 303,1 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
3.	Организация мероприятий, направленных на формирование у молодежи устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 3 526,5 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, в том числе за счет средств дотации из областного бюджета на индексацию окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда - 35,2 тыс. рублей	Постановление N 997, постановление N 1473
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 4 158,3 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2021 год	Расходы на проведение мероприятия составят 3 917,9 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2022 год	Расходы на проведение мероприятия составят 3 849,7 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 3 431,4 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2024 год	Расходы на проведение мероприятия составят 3 431,4 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
4.	Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 6 736,1 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 4 805,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств дотации из областного бюджета на индексацию окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда - 43,8 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 892,2 тыс. рублей на организацию и проведение молодежного форума "Пятый семестр"; на организацию городского фестиваля молодежи "Берег" и городской молодежной дискотеки в рамках Дня города (услуги по организации и проведению праздничного мероприятия (организация шоу-программы) - 1 021,3 тыс. рублей; на приобретение подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения лучших воспитанников, специалистов и партнеров сферы - 16,9 тыс. рублей	Постановление N 997, постановление N 1473
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 5 053,5 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2021 год	Расходы на проведение мероприятия составят 4 819,5 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2022 год	Расходы на проведение мероприятия составят 4 748,1 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 4 215,5 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2024 год	Расходы на проведение мероприятия составят 4 215,5 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
5.	Организация мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 6 156,3 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, в том числе за счет средств дотации из областного бюджета на индексацию окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда - 62,3 тыс. рублей	Постановление N 997, постановление N 1473
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 7 461,7 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2021 год	Расходы на проведение мероприятия составят 7 008,1 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2022 год	Расходы на проведение мероприятия составят 6 891,1 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 5 940,1 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
		2024 год	Расходы на проведение мероприятия составят 5 940,1 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
6.	Развитие альтернативной системы информирования детей и молодежи	2019 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 4,9 тыс. рублей на услуги регистрации и функционирования домена (услуги права доступа к интернет-ресурсу) (стоимость определена на основании договоров предыдущих периодов)
		2020 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 5,0 тыс. рублей, в том числе на услуги поддержки функционирования домена (услуги права доступа к интернет-ресурсу) - 5,0 тыс. рублей
		2021 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 5,0 тыс. рублей, в том числе на услуги поддержки функционирования домена (услуги права доступа к интернет-ресурсу) - 5,0 тыс. рублей
		2022 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 5,0 тыс. рублей, в том числе на услуги поддержки функционирования домена (услуги права доступа к интернет-ресурсу) - 5,0 тыс. рублей
		2023 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 4,9 тыс. рублей, в том числе на услуги поддержки функционирования домена (услуги права доступа к интернет-ресурсу) - 4,9 тыс. рублей (стоимость определена на основании договоров предыдущих периодов)
		2024 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 4,9 тыс. рублей, в том числе на услуги поддержки функционирования домена (услуги права доступа к интернет-ресурсу) - 4,9 тыс. рублей (стоимость определена на основании договоров предыдущих периодов)
7.	Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях по реализации молодежной политики на территории Волгограда	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 580,0 тыс. рублей - субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (изготовление планов эвакуации, монтаж автоматической пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей, огнезащитная обработка сгораемых конструкций)	Постановление N 1100
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 1 245,7 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (приобретение и монтаж огнезащитного линолеума, демонтаж горючих панелей, монтаж, облицовка стен негорючими материалами) - 1 245,7 тыс. рублей
		2021 год	Мероприятие не предусмотрено
		2022 год	Мероприятие не предусмотрено
		2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 1 245,7 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (замена светильников, приобретение электрических розеток, огнезащитная обработка сгораемых конструкций, приобретение защитных капюшонов "Феникс") - 1 245,7 тыс. рублей
		2024 год	Расходы на проведение мероприятия составят 1 245,7 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (монтаж, пуск, наладка спринклерной установки пожаротушения) - 1 245,7 тыс. рублей
8.	Реализация учреждениями мероприятий за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных в том числе на организацию платных услуг	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 1 733,7 тыс. рублей, в том числе объем привлеченных внебюджетных средств от оказания платных услуг населению на базе муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда - 1 733,7 тыс. рублей	Постановление администрации Волгограда от 29 августа 2011 г. N 2482 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания"
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 1 675,4 тыс. рублей, в том числе объем привлеченных внебюджетных средств от оказания платных услуг населению на базе муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда - 1 675,4 тыс. рублей
		2021 год	Расходы на проведение мероприятия составят 1 843,0 тыс. рублей, в том числе объем привлеченных внебюджетных средств от оказания платных услуг населению на базе муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда - 1 843,0 тыс. рублей
		2022 год	Расходы на проведение мероприятия составят 2 027,3 тыс. рублей, в том числе объем привлеченных внебюджетных средств от оказания платных услуг населению на базе муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда - 2 027,3 тыс. рублей
		2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 2 230,0 тыс. рублей, в том числе объем привлеченных внебюджетных средств от оказания платных услуг населению на базе муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда - 2 230,0 тыс. рублей
		2024 год	Расходы на проведение мероприятия составят 2 453,0 тыс. рублей, в том числе объем привлеченных внебюджетных средств от оказания платных услуг населению на базе муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда - 2 453,0 тыс. рублей
9.	Погашение кредиторской задолженности	2019 год	Расходы на проведение мероприятия 2 757,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (выплаты по судебным решениям и исполнительным листам) - 2 102,4 тыс. рублей; за счет средств дотации из областного бюджета - субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (погашение кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы) - 655,5 тыс. рублей	Постановление N 1100
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 259,5 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (выплаты по судебным решениям) - 259,5 тыс. рублей
10.	Интеграция молодежного сообщества Волгограда в процессы формирования городской среды	2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 10 000,0 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 10 000,0 тыс. рублей	Постановление N 1473
11.	Выплата стипендии города-героя Волгограда студентам образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию	2019 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев	Решение Волгоградской городской Думы от 23 мая 2018 г. N 66/1970 "Об утверждении Положения о стипендии города героя Волгограда"
		2020 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев
		2021 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев
		2022 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев
		2023 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев
		2024 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев
12.	Выплата стипендии города-героя Волгограда учащимся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию	2019 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев
		2020 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев
		2021 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев
		2022 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев
		2023 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев
		2024 год	Расходы комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев
13.	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Волгограде	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 2 437,5 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 293 несовершеннолетних, оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, работающих с несовершеннолетними, приобретение инвентаря и расходных материалов) - 1 999,7 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 437,8 тыс. рублей (средства добровольных пожертвований, благотворительной помощи, поступающих на основании договоров (соглашений), заключенных между муниципальным учреждением "Центр по работе с подростками и молодежью "Форум" Красноармейского района Волгограда" и юридическими лицами)	Решение Волгоградской городской Думы от 16 июля 2013 г. N 79/2408 "О реализации права органов местного самоуправления Волгограда на участие в осуществлении полномочий в содействии занятости населения Волгограда в части организации и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и утверждении Положения об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 2 000,0 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 293 несовершеннолетних, оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, работающих с несовершеннолетними, приобретение инвентаря и расходных материалов) - 2 000,0 тыс. рублей
		2021 год	Мероприятие не предусмотрено
		2022 год	Мероприятие не предусмотрено
		2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 2 000,0 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 293 несовершеннолетних, оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, работающих с несовершеннолетними, приобретение инвентаря и расходных материалов) - 2 000,0 тыс. рублей
		2024 год	Расходы на проведение мероприятия составят 2 000,0 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 293 несовершеннолетних, оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, работающих с несовершеннолетними, приобретение инвентаря и расходных материалов) - 2 000,0 тыс. рублей