Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Костромской области
от "30" марта 2020 г. N 95-а

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"*

N п/п	Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/	Цель, задача подпрограммы	Ответственный исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)	Участник мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы											Конечный результат реализации
							2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого (за весь период реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Государственная программа Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" (далее - Государственная программа)	Цель Государственной программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по Государственной программе областной бюджет федеральный бюджет	3 057 285,3 3 046 845,1 10 440,2	3 142 490,0 3 131 572,3 10 917,7	3 384 312,9 3 373 026,3 11 286,6	4 130 999,8 4 117 867,7 13 132,1	3 219 934,4 3 205 550,9 14 383,5	2 796 439,8 2 796 439,8 0,0	2 654 226,2 2 654 226,2 0,0	2 715 079,3 2 715 079,3 0,0	3 062 124,4 3 062 124,4 0,0	3 070 020,2 3 070 020,2 0,0	31 232 912,3 31 172 752,2 60 160,1	-
1.	Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области"	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет	18 544,6 18 544,6	63 610,0 63 610,0	136 692,6 136 692,6	0,0 0,0	0,0 0,0	111 696,2 111 696,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	330 543,4 330 543,4	-
1.1.	Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Депфин Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), к 2024 году увеличится до 90,0 процентов
1.2.	Формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Депфин Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года, к 2024 году составит не более 8 единиц
1.3.	Организация исполнения областного бюджета	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	К 2024 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню предыдущего года составят 105,0 процентов. В течение 2015 - 2024 годов задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. К 2024 году средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год составит 3,98 балла
1.4.	Мобилизация доходов в областной бюджет	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	В течение 2015 - 2024 годов исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов. В течение 2017 - 2024 годов доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году, составит 100 процентов
1.5.	Выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	18 544,6 18 544,6	63 610,0 63 610,0	136 692,6 136 692,6	0,0 0,0	0,0 0,0	111 696,2 111 696,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	330 543,4 330 543,4	В течение 2015 - 2024 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей
2.	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области"	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет федеральный бюджет	1 828 575,4 1 818 135,2 10 440,2	2 059 032,7 2 048 115,0 10 917,7	2 004 885,2 1 993 598,6 11 286,6	3 344 921,8 3 331 789,7 13 132,1	2 507 386,5 2 493 003,0 14 383,5	1 979 489,0 1 979 489,0 0,0	1 889 559,0 1 889 559,0 0,0	1 888 570,0 1 888 570,0 0,0	2 231 825,0 2 231 825,0 0,0	2 231 825,0 2 231 825,0 0,0	21 966 069,6 21 905 909,5 60 160,1
2.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	808 737,0 808 737,0	798 787,0 798 787,0	826 964,0 826 964,0	1 202 606,0 1 202 606,0	1 341 259,0 1 341 259,0	1 417 707,0 1 417 707,0	1 489 458,0 1 489 458,0	1 568 432,0 1 568 432,0	1 665 188,0 1 665 188,0	1 665 188,0 1 665 188,0	12 784 326,0 12 784 326,0	Количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, с органами местного самоуправления которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в 2019 году составит 15 единиц. В течение 2020 - 2024 годов количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, с главами (главами администраций) которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования, составит 26 единиц. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год к 2024 году увеличится до 39,0 процентов
2.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	184 975,0 184 975,0	195 588,0 195 588,0	202 395,0 202 395,0	194 014,0 194 014,0	203 444,0 203 444,0	121 563,0 121 563,0	111 735,0 111 735,0	103 919,0 103 919,0	216 637,0 216 637,0	216 637,0 216 637,0	1 750 907,0 1 750 907,0	Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2015 году составит 0,2818 рубля на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2019 году составит 0,2612 рубля на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2024 году составит 0,1437 рубля на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2024 году увеличится до 0,5440 рубля на 1 жителя
2.3.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	824 423,2 824 423,2	1 053 740,0 1 053 740,0	964 239,6 964 236,6	1 935 169,7 1 935 169,7	948 300,0 948 300,0	440 219,0 440 219,0	288 366,0 288 366,0	216 219,0 216 219,0	350 000,0 350 000,0	350 000,0 350 000,0	7 370 676,5 7 370 676,5	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к 2024 году снизится до 5,1 процента
2.4.	Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет федеральный бюджет	10 440,2 0,0 10 440,2	10 917,7 0,0 10 917,7	11 286,6 0,0 11 286,6	13 132,1 0,0 13 132,1	14 383,5 0,0 14 383,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	60 160,1 0,0 60 160,1	Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году в 2019 году составит 87,0 процентов
3.	Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области"	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет	1 131 822,2 1 131 822,2	944 074,6 944 074,6	1 164 617,1 1 164 617,1	710 248,0 710 248,0	635 149,6 635 149,6	621 684,4 621 684,4	678 748,0 678 748,0	738 149,2 738 149,2	751 335,3 751 335,3	759 231,1 759 231,1	8 135 059,5 8 135 059,5
3.1.	Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	24,0 24,0	24,0 24,0	21 504,0 21 504,0	12,1 12,1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	20 000,0 20 000,0	30,0 30,0	30,0 30,0	41 624,1 41 624,1	Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 2024 году сократится до 2,2 процента. В течение 2015 - 2017 годов количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составит 2 единицы ежегодно, в 2018, 2022 - 2024 годах количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составит 1 единицу ежегодно, в течение 2019 - 2021 годов облигационных займов Костромской области в обращении находиться не будет
3.2.	Обслуживание государственного долга Костромской области	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	1 131 198,2 1 131 198,2	943 450,6 943 450,6	1 141 813,1 1 141 813,1	709 617,9 709 617,9	634 549,6 634 549,6	621 084,4 621 084,4	678 148,0 678 148,0	717 549,2 717 549,2	750 705,3 750 705,3	758 601,1 758 601,1	8 086 717,4 8 086 717,4	В течение 2015 - 2024 годов объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. В течение 2015 - 2024 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области, составят 0,0 тыс. рублей. Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к 2024 году снизится до 35 процентов
3.3.	Поддержание кредитного рейтинга Костромской области	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: сохранение кредитоспособности Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	600,0 600,0	600,0 600,0	1 300,0 1 300,0	618,0 618,0	600,0 600,0	600,0 600,0	600,0 600,0	600,0 600,0	600,0 600,0	600,0 600,0	6 718,0 6 718,0	В течение 2015 - 2018 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 4 единицы ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 1 единицу ежегодно
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет	78 343,1 78 343,1	75 772,7 75 772,7	78 118,0 78 118,0	75 830,0 75 830,0	77 398,3 77 398,3	83 570,2 83 570,2	85 919,9 85 919,9	88 360,1 88 360,1	78 964,1 78 964,1	78 964,1 78 964,1	801 239,8 801 239,8
4.1.	Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	78 343,1 78 343,1	75 772,7 75 772,7	78 118,0 78 118,0	75 830,0 75 830,0	77 398,3 77 398,3	83 570,2 83 570,2	85 919,9 85 919,9	88 360,1 88 360,1	78 964,1 78 964,1	78 964,1 78 964,1	801 239,8 801 239,8	В течение 2015 - 2024 годов доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год составит 100,0 процентов

____________________________________

^* Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.