Приложение 5

Приложение 5
к постановлениюПравительства области
от 30.03.2020 N 313

"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета

N п/п	Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	всего за 2021 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Подпрограмма 3	"Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	итого	всего, в том числе	165 121,8	161 951,0	118 158,9	122 885,3	127 800,7	132 912,7	138 229,2	143 758,4	149 508,7	155 489,1	1 415 815,8
				собственные доходы областного бюджета	165 121,8	161 951,0	118 158,9	122 885,3	127 800,7	132 912,7	138 229,2	143 758,4	149 508,7	155 489,1	1 415 815,8
				субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.			Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	всего, в том числе	165 121,8	161 951,0	118 158,9	122 885,3	127 800,7	132 912,7	138 229,2	143 758,4	149 508,7	155 489,1	1 415 815,8
				собственные доходы областного бюджета	165 121,8	161 951,0	118 158,9	122 885,3	127 800,7	132 912,7	138 229,2	143 758,4	149 508,7	155 489,1	1 415 815,8
				субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие 3.1	"Обеспечение выполнения функций Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области"	итого	собственные доходы областного бюджета	18 435,2	17 862,8	15 035,5	15 636,9	16 262,4	16 912,9	17 589,4	18 293,0	19 024,7	19 785,7	174 838,5
4.			Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	собственные доходы областного бюджета	18 435,2	17 862,8	15 035,5	15 636,9	16 262,4	16 912,9	17 589,4	18 293,0	19 024,7	19 785,7	174 838,5
5.	Основное мероприятие 3.2	"Оказание государственных услуг и выполнение работ БУ ВО "ЦИТ" , в том числе:	итого	собственные доходы областного бюджета	109 441,2	106 842,8	80 935,8	84 173,3	87 540,2	91 041,8	94 683,5	98 470,8	102 409,6	106 506,0	962 045,0
6.			Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	собственные доходы областного бюджета	109 441,2	106 842,8	80 935,8	84 173,3	87 540,2	91 041,8	94 683,5	98 470,8	102 409,6	106 506,0	962 045,0
7.		субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	собственные доходы областного бюджета	97 391,2	94 792,8	77 366,5	80 461,2	83 679,6	87 026,8	90 507,9	94 128,2	97 893,3	101 809,0	905 056,5
8.		субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы)	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	собственные доходы областного бюджета	12 050,0	12 050,0	3 569,3	3 712,1	3 860,6	4 015,0	4 175,6	4 342,6	4 516,3	4 697,0	56 988,5
9.	Основное мероприятие 3.3	"Оказание государственных услуг и выполнение работ БУ ВО "Электронный регион" , в том числе:	итого	собственные доходы областного бюджета	37 245,4	37 245,4	22 187,6	23 075,1	23 998,1	24 958,0	25 956,3	26 994,6	28 074,4	29 197,4	278 932,3
10.			Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	собственные доходы областного бюджета	37 245,4	37 245,4	22 187,6	23 075,1	23 998,1	24 958,0	25 956,3	26 994,6	28 074,4	29 197,4	278 932,3
11.		субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	собственные доходы областного бюджета	37 245,4	37 245,4	22 187,6	23 075,1	23 998,1	24 958,0	25 956,3	26 994,6	28 074,4	29 197,4	278 932,3
12.		субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы)	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 3

N п/п	Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)										Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) (1), тыс. руб.
		2021 год (2)	2022 год (2)	2023 год (2)	2024 год (2)	2025 год (2)	2026 год (2)	2027 год (2)	2028 год (2)	2029 год (2)	2030 год (2)	2021 год (2)	2022 год (2)	2023 год (2)	2024 год (2)	2025 год (2)	2026 год (2)	2027 год (2)	2028 год (2)	2029 год (2)	2030 год (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ БУ ВО "ЦИТ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	97 391,2	94 792,8	77 366,5	80 461,2	83 679,6	87 026,8	90 507,9	94 128,2	97 893,3	101 809,0
1.1.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Техническое обслуживание инфраструктуры и рабочих мест пользователей
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество обслуживаемых рабочих мест пользователей, ед.
		1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество обслуживаемых серверов, ед.
		252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество обслуживаемых сетевых устройств, ед.
		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Администрирование защищенных сетей, инфраструктуры электронной подписи
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество выданных электронных подписей, ед.
		735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Число обслуживаемых удаленных защищенных пользователей, ед.
		2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Число обслуживаемых серверов защищенных сетей, ед.
		157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.3.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Техническая защита информации
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество информационных систем с защищаемыми данными, ед.
		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.4.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Обслуживание служебной стационарной телефонной и мобильной связи
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество служебных стационарных телефонных номеров, и внутренних номеров, находящихся на обслуживании, ед.
		1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество Sim-карт находящихся на обслуживании, ед.
		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.5.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Техническая поддержка, эксплуатация и вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество пользователей в сопровождаемых информационных системах специальной деятельности, чел.
		7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество пользователей в сопровождаемых информационных системах типовой деятельности, чел.
		16 388	16 388	16 388	16 388	16 388	16 388	16 388	16 388	16 388	16 388	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество учетных записей типовых компонентов ИТКИ, ед.
		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.6.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество информационных систем обеспечения специальной деятельности, ед.
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности, ед.
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество реализованных проектов, ед.
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, ед.
		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.7.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Ведение информационных ресурсов и баз данных
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество информационных ресурсов и баз данных, ед.
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.8.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Содействие в организации (проведении) выставок семинаров, обучающих курсов, научных конференций и иных мероприятий в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и защиты информации в интересах развития области
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество обучающих курсов, семинаров, ед.
		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество технически сопровождаемых мероприятий проводимых ОИГВО, ед.
		910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проводимых мероприятий с организацией видеоконференцсвязи и аудиоконференцсвязи, ед.
		1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.9.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Проведение экспертизы технических заданий в сфере информационных технологий
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проведенных экспертиз технических заданий, ед.
		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.	Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ БУ ВО "Электронный регион"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	37 245,4	37 245,4	22 187,6	23 075,1	23 998,1	24 958,0	25 956,3	26 994,6	28 074,4	29 197,4
2.1.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Предоставление консультационных и методических услуг
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество разработанных документов, шт.
		13	13	6	6	6	6	6	6	6	6	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проведенных консультаций, ед.
		12 800	12 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проведенных мероприятий, ед.
		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проведенных семинаров, ед.
		9	9	12	12	12	12	12	12	12	12	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.2.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; ИС обеспечения специальной деятельности
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество ИС обеспечения специальной деятельности, ед.
		5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество заявок на внедрение пространственных данных в деятельности органов исполнительной государственной власти, исполненных в установленные сроки, ед.
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.3.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Техническая поддержка, эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество пользователей, чел.
		4 685	4 685	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество информационных систем обеспечения специальной деятельности, ед.
		10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество программно-технических средств, ед.
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.4.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, в том числе разработка (доработка) экранных форм для государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области"
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество разработанных технических описаний и приложений к актам на доработку интерактивных форм, ед.
		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество разработанных (доработанных) интерактивных форм заявлений, ед.
		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.5.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Информационно-аналитическое обеспечение по направлениям деятельности учреждения
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество разработанных документов, ед.
		400	400	420	420	420	420	420	420	420	420	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.6.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество разработанных документов, ед.
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проведенных консультаций, ед.
		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проведенных семинаров по защите информации, ед.
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проведенных контрольных мероприятий, ед.
		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.7.	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Проведение экспертизы технических заданий в сфере информационных технологий
	Показатель объема услуги (работы), ед. измерения	Количество проведенных экспертиз, ед.
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

______________________________

(1) Указывается объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ), рассчитанный в соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 28 сентября 2015 года N 804.

(2) Указываются конкретные годы периода реализации подпрограммы государственной программы."