Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации
городского округа город Воронеж
от 27.03.2020 N 265
Муниципальная программа
городского округа город Воронеж "Развитие культуры"
Паспорт
муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры администрации городского округа город Воронеж |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управы районов городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж (до 2018 года), управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж (до 2018 года), управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
|
Основные разработчики муниципальной программы |
Управление культуры администрации городского округа город Воронеж |
|
Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры и искусства" Подпрограмма 2 "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия" Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития туризма" Основное мероприятие 2 "Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы" Основное мероприятие 3 "Установка туристской навигации в центральной части городского округа город Воронеж" |
|
Цель муниципальной программы |
Создание условий для развития и реализации культурно-творческого и нравственного потенциала населения городского округа город Воронеж, развитие туристского потенциала городского округа город Воронеж, формирование единого информационного туристского пространства |
|
Задачи муниципальной программы |
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры городского округа город Воронеж и достижение качественного уровня культурного обслуживания жителей городского округа город Воронеж; - сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; - устойчивое развитие сферы туризма, повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; - обеспечение оперативного и качественного информирования населения о реализации социальных программ, проведении государственных и местных праздников на территории городского округа город Воронеж; - формирование современной туристической навигации на территории городского округа город Воронеж |
|
Показатели (индикаторы) муниципальной программы |
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры; - доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры; - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона; - количество проведенных в городе мероприятий всероссийского и международного значения в сфере культуры и искусства; - расходы бюджета городского округа город Воронеж на культуру в расчете на одного жителя; - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа город Воронеж; - количество оказанных туристско-информационных услуг |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Сроки реализации: 2014 - 2024 годы (I этап) |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования муниципальной программы составляет 10731918,47 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 76189,80 тыс. рублей; областной бюджет - 165183,68 тыс. рублей; бюджет городского округа - 9762387,40 тыс. рублей; внебюджетные источники - 728157,59 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2014 год: всего - 756300,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 14125,53 тыс. рублей; бюджет городского округа - 701347,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 40827,60 тыс. рублей. 2015 год: всего - 763626,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 6625,50 тыс. рублей; бюджет городского округа - 705976,50 тыс. рублей; внебюджетные источники - 51024,91 тыс. рублей. 2016 год: всего - 730321,86 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 10724,98 тыс. рублей; бюджет городского округа - 666163,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 53433,88 тыс. рублей. 2017 год: всего - 830515,04 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 728,11 тыс. рублей; областной бюджет - 2190,37 тыс. рублей; бюджет городского округа - 765947,30 тыс. рублей; внебюджетные источники - 61649,26 тыс. рублей. 2018 год: всего - 969961,27 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 460,34 тыс. рублей; областной бюджет - 28706,64 тыс. рублей; бюджет городского округа - 871488,50 тыс. рублей; внебюджетные источники - 69305,79 тыс. рублей. 2019 год: всего - 1146450,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 37293,86 тыс. рублей; областной бюджет - 100699,96 тыс. рублей; бюджет городского округа - 922958,10 тыс. рублей; внебюджетные источники - 85498,31 тыс. рублей. 2020 год: всего - 1025592,96 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 9649,66 тыс. рублей; областной бюджет - 2110,70 тыс. рублей; бюджет городского округа - 944894,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 68938,60 тыс. рублей. 2021 год: всего - 1075704,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 28057,83 тыс. рублей; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 978708,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 68938,60 тыс. рублей. 2022 год: всего - 1103380,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1034442,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 68938,60 тыс. рублей. 2023 год: всего - 1142200,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1063954,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 78246,10 тыс. рублей. 2024 год: всего - 1187864,94 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1106509,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 81355,94 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
|
- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры до 98,5%; - ежегодное увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры на 1 процент; - доведение к 2024 году средней заработной платы работников учреждений культуры до среднемесячной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона; - увеличение количества проведенных в городе мероприятий всероссийского и международного значения в сфере культуры и искусства до 5 единиц в 2024 году; - увеличение расходов бюджета городского округа город Воронеж на культуру в расчете на одного жителя до 1025,21 рублей в 2024 году; - сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж на уровне 96,6%; - оказание не менее 430 тыс. единиц туристско-информационных услуг; - совершенствование единого рекламно-информационного пространства на территории городского округа город Воронеж; - организация системы пешеходной туристской навигации городского округа город Воронеж |
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены Стратегией социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 N 1032-IV и Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р.
К приоритетным направлениям муниципальной политики в сфере культуры относятся:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры городского округа город Воронеж;
- сохранение и поддержание в надлежащем состоянии учреждений культуры и искусства;
- эффективное развитие и модернизация системы библиотечного, музейного, культурно-досугового дела, образования в сфере культуры и искусства;
- сохранение культурного и исторического наследия городского округа город Воронеж;
- создание и внедрение туристских продуктов, туристских маршрутов и программ.
Культура и туризм как часть социальной инфраструктуры определяют качество жизни населения, оказывают непосредственное влияние на формирование привлекательного имиджа города.
Повышение вклада туризма в экономику города возможно за счет эффективного использования значительного туристского потенциала городского округа город Воронеж, основу которого составляют выгодное геополитическое и географическое положение, высокая транспортная доступность, благоприятные природно-климатические условия, богатейшее историко-культурное наследие.
Целью муниципальной программы является создание условий для развития и реализации культурно-творческого и нравственного потенциала населения городского округа город Воронеж, развитие туристского потенциала городского округа город Воронеж, формирование единого информационного туристского пространства.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры городского округа город Воронеж и достижение качественного уровня культурного обслуживания жителей городского округа город Воронеж;
- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;
- устойчивое развитие сферы туризма, повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
- обеспечение оперативного и качественного информирования населения о реализации социальных программ, проведении государственных и местных праздников на территории городского округа город Воронеж;
- формирование современной туристической навигации на территории городского округа город Воронеж.
Достижение цели Программы оценивается следующими показателями (индикаторами):
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры (в процентах).
Данный показатель отражает уровень качества и доступности услуг учреждений в сфере культуры и искусства и рассчитывается как отношение количества опрошенных граждан, удовлетворенных качеством муниципальных услуг, к общему количеству опрошенных граждан по следующей формуле:
, где:
- доля опрошенных граждан, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, в общем количестве опрошенных;
- количество опрошенных граждан всего;
- количество опрошенных граждан, давших отрицательную оценку качеству муниципальных услуг.
Опрос граждан проводится ежегодно подведомственными управлению культуры администрации городского округа город Воронеж бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с анкетами, утвержденными данными учреждениями;
- доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры (в процентах).
Данный показатель отражает увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, отчетная информация представлена в формах государственной статистической отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", N 8-НК "Сведения о деятельности музея" и рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры;
- число посещений массовых мероприятий библиотек;
- количество посещений на культурно-массовых мероприятиях учреждений культурно-досугового типа, человек;
- численность участников массовых мероприятий музея, человек;
- численность населения городского округа город Воронеж на конец отчетного периода;
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (в процентах).
Этот показатель отражает уровень социального обеспечения работников культуры и рассчитывается как соотношение между средним уровнем заработной платы работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы работников в сфере экономики региона по следующей формуле:
, где:
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (в процентах);
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (руб.);
- среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона (руб.);
- количество проведенных в городе мероприятий всероссийского и международного значения в сфере культуры и искусства (ед.).
Данный показатель рассчитывается исходя из фактически проведенных в городе мероприятий всероссийского и международного значения в сфере культуры и искусства. Показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года";
- расходы бюджета городского округа город Воронеж на культуру в расчете на одного жителя (руб.).
Данный показатель отражает уровень финансирования сферы культуры в расчете на одного жителя и рассчитывается как отношение фактически произведенных расходов за счет средств городского округа город Воронеж в текущем году по данной программе к численности населения городского округа город Воронеж по следующей формуле:
, где:
- расходы бюджета городского округа город Воронеж на культуру в расчете на одного жителя (руб.);
- фактически произведенные расходы за счет средств городского округа город Воронеж текущего года по данной программе (руб.);
- численность населения городского округа город Воронеж (чел.).
Показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года";
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа город Воронеж.
Под объектом культурного наследия в удовлетворительном состоянии понимается объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта.
Показатель рассчитывается по формуле:
, где:
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж (%);
- общее количество объектов культурного наследия городского округа город Воронеж (ед.);
- количество объектов культурного наследия городского округа город Воронеж, находящихся в удовлетворительном состоянии (ед.);
- количество оказанных туристско-информационных услуг (тыс. ед./год).
Данный показатель определяется исходя из фактического количества оказанных услуг (посещений удаленно через сеть интернет, вне стационара и в стационарных условиях).
Показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года" .
Достижение цели Основных мероприятий Программы оценивается следующими показателями (индикаторами):
Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития туризма"
- формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма (ед.).
Данный показатель определяется исходя из фактического количества баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма;
Основное мероприятие 2 "Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы"
- количество элементов, используемых для оформления города к праздничным датам и мероприятиям социальной направленности (ед.)*(1).
Данный показатель рассчитывается по фактическому количеству используемых элементов для праздничного оформления города;
- количество реализованных концепций по оформлению города к праздничным датам и мероприятиям социальной направленности (ед.).
Данный показатель рассчитывается по фактическому количеству реализованных концепций по оформлению города к праздничным датам и мероприятиям социальной направленности;
Основное мероприятие 3 "Установка туристской навигации в центральной части городского округа город Воронеж"
- количество установленных информационных указателей (ед.).
Данный показатель рассчитывается по фактическому количеству установленных информационных указателей на территории городского округа город Воронеж.
Показатели (индикаторы) Программы, в том числе в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, приведены в приложении N 1 к Программе.
Реализация Программы к 2024 году позволит:
- увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры до 98,5%;
- увеличивать долю населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры на 1 процент ежегодно;
- довести к 2024 году среднюю заработную плату работников учреждений культуры до среднемесячной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона;
- увеличить количество проведенных в городе мероприятий всероссийского и международного значения в сфере культуры и искусства до 5 единиц в 2024 году;
- увеличить расходы бюджета городского округа город Воронеж на культуру в расчете на одного жителя до 1025,21 рублей в 2024 году;
- сохранить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж на уровне 96,6%;
- оказать не менее 430 тыс. единиц туристско-информационных услуг;
- создать условия для доступности участия населения в культурной жизни на территории городского округа город Воронеж;
- организовать систему пешеходной туристской навигации городского округа город Воронеж.
Программа реализуется в 1 этап на протяжении 2014 - 2024 годов.
2. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий
Программа состоит из двух подпрограмм и трех основных мероприятий:
подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры и искусства";
подпрограмма 2 "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия";
основное мероприятие 1 "Создание условий для развития туризма";
основное мероприятие 2 "Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы";
основное мероприятие 3 "Установка туристской навигации в центральной части городского округа город Воронеж" .
Подпрограмма 1 предусматривает разработку и реализацию мероприятий, направленных на решение задач сохранения, восстановления объектов учреждений культуры, на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, проведение праздничных мероприятий, организацию досуга населения, социальное обеспечение неработающих пенсионеров, имеющих почетные звания Российской Федерации.
Исполнителями подпрограммы 1 являются управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.
Реализация Подпрограммы позволит к 2024 году не только сохранить и укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры, но и реализовать проекты эффективного использования творческого потенциала и интеллектуальных ресурсов городского округа, направленные на поиск новых идей и форм.
Подпрограмма 2 объединяет мероприятия по сохранению и популяризации объектов исторического и культурного наследия, и направлена на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.
Исполнителями подпрограммы 2 являются управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, участником - МБУК "Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" .
Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития туризма" .
Исполнителем основного мероприятия 1 являются управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж (до 2018 года), управление экологии администрации городского округа город Воронеж, участником - МБУ "ТИЦ Воронежа" .
Основное мероприятие 1 содержит мероприятие по предоставлению субсидии МБУ "ТИЦ Воронежа" на выполнение муниципальной услуги по созданию условий для развития туризма, формированию, ведению баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма.
Реализация данного мероприятия позволит к 2024 году оказать не менее 3800 муниципальных услуг по формированию, ведению баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма.
Основное мероприятие 2 "Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы" .
Исполнителем основного мероприятия 2 является управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж (до 2018 года).
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить использование элементов для оформления города к праздничным датам и мероприятиям социальной направленности и ежегодно осуществлять оформление города к 12 праздничным датам и мероприятиям социальной направленности.
Основное мероприятие 3 "Установка туристской навигации в центральной части городского округа город Воронеж" .
Исполнителями основного мероприятия 3 являются управы Ленинского и Центрального районов городского округа город Воронеж.
Основное мероприятие 3 содержит мероприятие по установке информационных указателей на территории Центрального и Ленинского районов.
Срок реализации мероприятия 2017 год.
3. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы
В реализации Программы наряду с соответствующими подразделениями администрации городского округа город Воронеж участвуют муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, МБУ "ТИЦ Воронежа", подведомственное управлению экологии администрации городского округа город Воронеж.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составит 10731918,47 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 76189,80 тыс. рублей, областной бюджет - 165183,68 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж - 9762387,40 тыс. рублей, внебюджетные источники - 728157,59 тыс. рублей.
Информация о расходах бюджета городского округа город Воронеж на реализацию Программы, в том числе в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, представлена в приложении N 2 к Программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджетов (областного и городского округа город Воронеж), внебюджетных средств на реализацию Программы, в том числе в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, представлена в приложении N 3 к Программе.
5. Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры и искусства"
Паспорт
подпрограммы "Сохранение и развитие культуры и искусства" муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"
|
Исполнители подпрограммы муниципальной программы |
Управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж |
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
Муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации городского округа город Воронеж |
|
Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы |
1.1. Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж. 1.2. Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж. 1.3. Реализация муниципальной составляющей регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области" . 1.4. Федеральный проект "Культурная среда" . Создание модельных муниципальных библиотек. 1.5. Обеспечение жителей городского округа город Воронеж муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж. 1.6. Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации. 1.7. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках |
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ, ценностей, информационных ресурсов и образования в сфере культуры, укрепление муниципальной инфраструктуры отрасли культуры |
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
- расширение и укрепление существующей инфраструктуры отрасли; - создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства; - обеспечение условий для развития и функционирования библиотечного, музейного фондов, поддержки творческой, культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - увеличение количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий, развитие фестивального движения и организованного досуга |
|
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы |
- доля зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж; - количество созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства; - доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства в общем числе обучающихся в детских школах искусств, участников творческих коллективов; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование; - доля численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронежа (1-11-х классов); - доля обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств от общего количества обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе; - количество посещений муниципальных библиотек; - количество участников клубных формирований; - количество мероприятий для детей, подростков и молодежи; - количество посетителей муниципального музея; - количество учреждений, обслуживаемых казенным учреждением, осуществляющим бухгалтерский учет |
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
Сроки реализации: 2014 - 2024 годы (I этап) |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) |
Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы - 10494054,57 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 71906,80 тыс. рублей; областной бюджет - 116818,68 тыс. рублей; бюджет городского округа - 9581171,50 тыс. рублей; внебюджетные источники - 724157,59 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы: 2014 год: всего - 718167,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 6374,91 тыс. рублей; бюджет городского округа - 670965,40 тыс. рублей; внебюджетные источники - 40827,60 тыс. рублей. 2015 год: всего - 742964,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 747,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 691193,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 51024,91 тыс. рублей. 2016 год: всего - 718893,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 7000,60 тыс. рублей; бюджет городского округа - 658459,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 53433,88 тыс. рублей. 2017 год: всего - 810933,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 728,11 тыс. рублей; областной бюджет - 2190,37 тыс. рублей; бюджет городского округа - 746866,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 61149,26 тыс. рублей. 2018 год: всего - 950599,57 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 460,34 тыс. рублей; областной бюджет - 23881,64 тыс. рублей; бюджет городского округа -857451,80 тыс. рублей; внебюджетные источники - 68805,79 тыс. рублей. 2019 год: всего - 1110656,63 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 37193,86 тыс. рублей; областной бюджет - 76624,16 тыс. рублей; бюджет городского округа - 911840,30 тыс. рублей; внебюджетные источники - 84998,31 тыс. рублей. 2020 год: всего - 1001424,26 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 5466,66 тыс. рублей; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 927519,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 68438,60 тыс. рублей. 2021 год: всего - 1057832,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 28057,83 тыс. рублей; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 961336,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 68438,60 тыс. рублей. 2022 год: всего - 1085133,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1016695,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 68438,60 тыс. рублей. 2023 год: всего - 1126059,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1048313,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 77746,10 тыс. рублей. 2024 год: всего - 1171388,94 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1090533,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 80855,94 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- уменьшение доли зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, к 2024 году до 4,6%; - введение в эксплуатацию не менее 3 новых объектов культуры и искусства к 2024 году; - увеличение доли лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства в общем числе обучающихся в детских школах искусств, участников творческих коллективов, к 2024 году 9,9%; - оснащение 12 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами к 2024 году; - увеличение доли численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж до 14,08%; - увеличение доли обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств до 85,7%; - увеличение количества посещений муниципальных библиотек до 1290,0 тыс. единиц к 2024 году; - увеличение количества участников клубных формирований до 6040 человек к 2024 году; - увеличение количества мероприятий для детей, подростков и молодежи до 2,1 тыс. единиц к 2019 году; - увеличение количества посетителей муниципального музея до 195 тыс. человек к 2024 году; - обслуживание казенным учреждением, осуществляющим бухгалтерский учет, не менее 24 единиц учреждений |
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Учитывая приоритеты социально - экономического развития городского округа город Воронеж, необходимость сохранения и развития муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, увеличения уровня их финансового обеспечения, целью подпрограммы муниципальной программы является обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ, ценностей, информационных ресурсов и образования в сфере культуры, расширение и укрепление муниципальной инфраструктуры отрасли культуры.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
- расширение и укрепление существующей инфраструктуры отрасли;
- создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;
- обеспечение условий для развития и функционирования библиотечного, музейного фондов, поддержки творческой, культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- увеличение количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий, развитие фестивального движения и организованного досуга.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие развитие отрасли культуры.
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года:
- доля зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж (в процентах).
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля объектов подведомственных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта (%);
- общее количество объектов подведомственных учреждений (ед.);
- количество объектов подведомственных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта (ед.);
- количество созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства (в единицах).
Данный показатель отражает количество объектов культуры и искусства, введенных в эксплуатацию и рассчитывается исходя из фактического количества вновь возведенных, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов культуры и искусства;
- доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства в общем числе обучающихся в детских школах искусств, участников творческих коллективов (в процентах).
Данный показатель отражает качественный уровень обучения и рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в детских школах искусств, участников творческих коллективов (%);
- число лауреатов международных конкурсов и фестивалей (чел.);
- общее число обучающихся в детских школах искусств, участников творческих коллективов (чел.);
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (в единицах).
Показатель утвержден в муниципальной составляющей регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области";
- доля численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж (1-11-х классов) (в процентах)*(2).
Данный показатель отражает уровень доступности услуг дополнительного образования и их востребованности. Показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- удельная численность детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, художественной школе (%);
- количество учащихся образовательных школ городского округа город Воронеж с 1-го по 11-й класс по состоянию на 1 сентября отчетного периода (чел.);
- контингент обучающихся в детских школах искусств, художественной школе от 6 до 18 лет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом (чел.);
- доля обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств от общего количества обучающихся на бюджетном отделении в детских школах искусств, художественной школе (в процентах).
Данный показатель отражает обеспечение сохранности контингента обучающихся за счет бюджетных средств и рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств (%);
- количество учащихся в детских школах искусств, художественной школе на бюджетном отделении по состоянию на 1 января отчетного периода (чел.);
- количество учащихся в детских школах искусств, художественной школе, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств по состоянию на 1 января отчетного периода (чел.);
- количество посещений муниципальных библиотек
Данный показатель отражает уровень качества и доступности услуг муниципальных библиотек.
Число посетителей муниципальных библиотек в отчетном году отражено в данных статистической формы N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";
- количество участников клубных формирований (чел.).
Показатель демонстрирует успешность создания условий для вовлечения населения культурно-досуговыми учреждениями в культурную деятельность. Число участников клубных формирований в муниципальных культурно-досуговых учреждениях в отчетном году указано в данных статистической формы N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа";
- количество мероприятий для детей, подростков и молодежи (ед.)*(3).
Данный показатель демонстрирует количество социально значимых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа для детей, подростков и молодежи с целью организации досуга данной категории граждан. Количество мероприятий для детей, подростков и молодежи в отчетном году указано в данных статистической формы N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа" . Показатель рассчитывается до 2019 года включительно;
- количество посетителей муниципального музея (тыс. чел.)*(4).
Данный показатель отражает уровень доступности услуг муниципального музея. Число посетителей муниципального музея в отчетном году отражено в данных статистической формы N 8-НК "Сведения о деятельности музея";
- количество учреждений, обслуживаемых казенным учреждением, осуществляющим бухгалтерский учет (ед.).
Данный показатель отражает количество учреждений, обслуживаемых казенным учреждением, осуществляющим бухгалтерский учет.
Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволит к 2024 году:
- уменьшить долю зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, до 4,6%;
- ввести в эксплуатацию не менее 3 новых объектов культуры и искусства к 2024 году;
- увеличить долю лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства в общем числе обучающихся в детских школах искусств, участников творческих коллективов до 9,9%;
- оснастить 12 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
- увеличить долю численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж до 14,08%;
- увеличить долю обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств до 85,7%;
- увеличить количество посещений муниципальных библиотек до 1290,0 тыс. единиц;
- увеличить количество участников клубных формирований до 6040 человек;
- увеличить количество мероприятий для детей, подростков и молодежи до 2,1 тыс. единиц;
- увеличить количество посетителей муниципального музея до 195 тыс. человек;
- обеспечить обслуживание централизованной бухгалтерией не менее 24 единиц учреждений.*(5)
Сроки реализации: 2014 - 2024 годы (I этап).
2. Характеристика мероприятий подпрограммы
Подпрограмма 1 реализуется в рамках семи мероприятий:
1.1. Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, в том числе:
- проектирование и строительство здания клуба "Краснолесье" в мкр. Краснолесный, г. Воронеж;
- проектирование и строительство объекта культуры "Музей Воздушно-Десантных войск" в г. Воронеж, ул. Г. Лизюкова, 42в;
- проектирование и строительство детской школы искусств на 1400 мест с филиалом библиотеки ЦБС (Яблоневые сады);
- проведение ремонтных работ зданий и помещений муниципальных библиотек, учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений, муниципального музея и казенного учреждения по ведению бухгалтерского учета;
- поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности и комфортности пользователям услуг (в том числе посредством реализации проектов поддержки местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования).
Реализация мероприятия позволит увеличить долю отремонтированных и выведенных из аварийного состояния объектов в общем количестве объектов подведомственных учреждений до 4,6%, обеспечив тем самым надлежащее состояние, безопасность и комфортность пользователям культурных услуг и сотрудникам учреждений.
1.2. Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, в том числе:
- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования;
- оснащение подведомственных муниципальных учреждений современным оборудованием и музыкальными инструментами.
Реализация мероприятия в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек будет способствовать созданию условий для всеобщей доступности информации, предоставляемой в пользование библиотеками, увеличению числа пользователей библиотек. Оснащение муниципальных учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами позволит улучшить качество предоставляемых услуг.
1.3. Реализация муниципальной составляющей регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области" .
Данное мероприятие предусматривает оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Реализация мероприятия позволит обеспечить обновление музыкального оборудования, приобретение современного оборудования в целях улучшения качества учебного процесса.
1.4. Федеральный проект "Культурная среда" . Создание модельных муниципальных библиотек.
Данное мероприятие направлено на создание модельных библиотек, которые будут являться интеллектуальными центрами, оснащенных скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным коллекциям периодической печати.
Реализация мероприятия позволит обеспечить создание современного и комфортного пространства, где будут работать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. В составе фондов библиотек предполагается наличие информации, представленной в форматах, доступных для инвалидов по зрению.
1.5. Обеспечение жителей городского округа город Воронеж муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, в том числе:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- организация и проведение мероприятий;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия.
Реализация мероприятия будет способствовать созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, созданию условий для интенсивного развития культурной среды, сохранению народных традиций, развитию самодеятельного творчества.
1.6. Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Воронежской городской Думы от 24.01.2002 N 10-I "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячных муниципальных надбавок деятелям культуры и искусства, имеющим Почетные звания РФ", решением Воронежской городской Думы от 25.12.2012 N 1040-III "О дополнительном материальном обеспечении неработающих пенсионеров городского округа город Воронеж, имеющих почетные звания Российской Федерации" в целях дополнительного материального обеспечения данной категории граждан.
1.7. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, в том числе:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;
- развитие фестивального движения и организованного досуга;
- проведение масштабных социально значимых мероприятий на территории городского округа город Воронеж путем предоставления грантов на реализацию проектов в сфере культуры и искусства.
Выполнение мероприятия будет способствовать реализации традиционных и инновационных культурных проектов: фестивалей, конкурсов, выставок, праздничных мероприятий, позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества в рамках традиционной народной культуры, стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел, создать условия для привлечения детей и молодежи к народной культуре, увеличить количество участвующего в культурно-досуговых мероприятиях населения.
Реализация данного программного мероприятия в рамках проведения городских и районных мероприятий осуществляется путем утверждения главными распорядителями средств планов мероприятий на соответствующий финансовый год, а также смет расходов по каждому конкретному мероприятию в пределах утвержденных ассигнований в бюджете городского округа город Воронеж на эти цели. Мероприятия, проводимые совместно с органами государственной власти либо по их поручению, осуществляются в соответствии с распорядительными документами главы городского округа город Воронеж.
3. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы муниципальной программы наряду с соответствующими подразделениями администрации городского округа город Воронеж участвуют муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации городского округа город Воронеж.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы - 10494054,57 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 71906,80 тыс. рублей, областной бюджет - 116818,68 тыс. рублей, бюджет городского округа - 9581171,50 тыс. рублей, внебюджетные источники - 724157,59 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия"
Паспорт
подпрограммы "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия" муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"
|
Исполнители подпрограммы муниципальной программы |
Управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж |
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж "Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" |
|
Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы |
2.1. Проведение ремонтных работ на объектах культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж 2.2. Проектирование, установка объектов исторического значения |
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Сохранение и популяризация объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж |
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж; - популяризация объектов культурного и исторического наследия |
|
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы |
- количество отремонтированных воинских захоронений, памятников, стел и памятных знаков; - обеспечение сохранности и текущий ремонт объектов культурного наследия; - количество отремонтированных объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж; - количество установленных (возведенных) памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков |
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
Сроки реализации: 2014 - 2024 годы (I этап) |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) |
Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы - 117614,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 4283,00 тыс. рублей; областной бюджет - 43365,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 69966,60 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы: 2014 год: всего - 38132,22 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 7750,62 тыс. рублей; бюджет городского округа - 30381,60 тыс. рублей. 2015 год: всего - 20662,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 5878,50 тыс. рублей; бюджет городского округа - 14783,50 тыс. рублей. 2016 год: всего - 9016,38 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 3724,38 тыс. рублей; бюджет городского округа - 5292,00 тыс. рублей. 2017 год: всего - 4350,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 4350,00 тыс. рублей. 2018 год: всего - 7950,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 4825,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 3125,70 тыс. рублей. 2019 год: всего - 21339,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 100,00 тыс. рублей; областной бюджет - 19075,80 тыс. рублей; бюджет городского округа - 2163,80 тыс. рублей. 2020 год: всего - 8193,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 4183,00 тыс. рублей; областной бюджет - 2110,70 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1900,00 тыс. рублей. 2021 год: всего - 1900,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1900,00 тыс. рублей. 2022 год: всего - 1960,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1960,00 тыс. рублей. 2023 год: всего - 2020,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 2020,00 тыс. рублей. 2024 год: всего - 2090,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 2090,00 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- увеличение количества отремонтированных воинских захоронений, памятников, стел и памятных знаков до 42 единиц; - проведение реставрационных работ и работ по противоаварийной защите 11 объектов культурного наследия; - увеличение количества отремонтированных объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж до 20 единиц; - увеличение количества установленных (возведенных) памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков до 32 единиц |
|
|
|
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Цель подпрограммы муниципальной программы - сохранение и популяризация объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж.
Задачи подпрограммы муниципальной программы:
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж;
- популяризация объектов культурного и исторического наследия.
Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы:
- проведение ремонтных работ на объектах культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж;
- проектирование, установка объектов исторического значения.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:
- количество отремонтированных воинских захоронений, памятников, стел и памятных знаков (ед.)*(6);
- обеспечение сохранности и текущий ремонт объектов культурного наследия (ед.)*(7);
- количество отремонтированных объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж (ед.)*(8);
- количество установленных (возведенных) памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков (ед.)*(9).
Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволит к 2024 году:
- увеличить количество отремонтированных воинских захоронений, памятников, стел и памятных знаков до 42 единиц;
- провести реставрационные работы и работы по противоаварийной защите 11 объектов культурного наследия;
- увеличить количество отремонтированных объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж до 20 единиц;
- увеличить количество установленных (возведенных) памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков до 32 единиц.
Сроки реализации: 2014 - 2024 годы (I этап).
2. Характеристика мероприятий подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в рамках двух мероприятий:
2.1. Проведение ремонтных работ на объектах культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж.
Реализация мероприятия включает в себя обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж и проведение ремонтных работ на объектах исторического значения.
2.2. Проектирование, установка объектов исторического значения.
Данное мероприятия направлено на популяризацию исторических событий, происходивших на территории городского округа город Воронеж и предусматривает установку (возведение) памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского округа город Воронеж в соответствии с решением Воронежской городской Думы от 30.05.2018 N 852-IV "Об утверждении порядка установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского округа город Воронеж" .
3. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы муниципальной программы наряду с соответствующими подразделениями администрации городского округа город Воронеж участвует муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж "Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" .
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться за счет областного бюджета и средств бюджета городского округа город Воронеж.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы - 117614,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 4283,00 тыс. рублей; областной бюджет - 43365,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 69966,60 тыс. рублей.
______________________________
*(1) Данный показатель рассчитывается по 2019 год включительно в связи с изменением ведомственной отчетности.
*(2) Показатель рассчитывается до 2019 года включительно в связи с изменением ведомственной отчетности.
*(3) Данный показатель рассчитывается по 2019 год включительно в связи с изменением ведомственной отчетности.
*(4) С 1 января 2020 года показатель учитывает общее количество посещений муниципального музея в соответствии с муниципальным заданием.
*(5) Уменьшение числа обслуживаемых учреждений произошло в связи с реорганизацией в 2016 году 16 учреждений культурно-досугового типа в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 09.06.2016 N 546 "О реорганизации в форме слияния муниципальных бюджетных учреждений культуры и создании муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система" городского округа город Воронеж".
*(6) Данный показатель рассчитывается по 2019 год включительно в связи с изменением ведомственной отчетности.
*(7) Данный показатель рассчитывается по 2019 год включительно в связи с изменением ведомственной отчетности.
*(8) Данный показатель вводится с 2020 года.
*(9) Данный показатель переименован в связи с приведением в соответствие терминов согласно решению Воронежской городской Думы от 30.05.2018 N 852-IV "Об утверждении порядка установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского округа город Воронеж".
|
Руководитель управления культуры |
А.В. Харитонов |
Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Развитие культуры"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры" и их значениях
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
2013 (отчетный год) |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" | ||||||||||||||
|
1 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
86,6 |
88,0 |
88,6 |
93,0 |
96,8 |
96,3 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
|
2 |
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51,6 |
51,9 |
52 |
53 |
54 |
55 |
|
3 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
60,0 |
64,9 |
68,3 |
72,0 |
89,9 |
101,5 |
100,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Количество проведенных в городе мероприятий всероссийского и международного значения в сфере культуры и искусства |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
5 |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж на культуру в расчете на одного жителя |
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
870,10 |
889,20 |
914,00 |
952,90 |
985,78 |
1025,21 |
|
6 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа город Воронеж |
% |
96,0 |
96,0 |
96,4 |
96,4 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
|
7 |
Количество оказанных туристско-информационных услуг |
тыс. ед. |
- |
- |
- |
1,211 |
24,79 |
59,028 |
87,93 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
|
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры и искусства" | ||||||||||||||
|
1.1 |
Доля зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж |
% |
7,1 |
7,1 |
8,7 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,6 |
5,7 |
5,6 |
4,6 |
4,6 |
|
1.2 |
Количество созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
|
1.3 |
Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства в общем числе обучающихся в детских школах искусств, участников творческих коллективов |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,8 |
9,0 |
9,3 |
9,6 |
9,9 |
|
1.4 |
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
0 |
11 |
0 |
12 |
0 |
|
1.5 |
Доля численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж (1-11 классов) |
% |
14,0 |
14,0 |
14,5 |
14,6 |
14,7 |
14,5 |
14,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.6 |
Доля обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств от общего количества обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83,0 |
83,8 |
84,4 |
85,1 |
85,7 |
|
1.7 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
тыс. ед. |
1183,2 |
1110 |
1124,2 |
1118,2 |
1210,2 |
1251,89 |
1271,88 |
1272 |
1272 |
1272 |
1280 |
1290 |
|
1.8 |
Количество участников клубных формирований |
чел. |
5872 |
6339 |
6568 |
5483 |
5483 |
5483 |
5538 |
5704 |
5794 |
5880 |
5960 |
6040 |
|
1.9 |
Количество мероприятий для детей, подростков и молодежи |
ед. |
- |
- |
- |
1929 |
1880 |
2181 |
2265 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.10 |
Количество посетителей экспозиций муниципального музея |
тыс. чел. |
40 |
40 |
48 |
40 |
40 |
40 |
40 |
145 |
165 |
175 |
185 |
195 |
|
1.11 |
Количество учреждений, обслуживаемых казенным учреждением, осуществляющим бухгалтерский учет
|
ед. |
37 |
37 |
37 |
37 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия" | ||||||||||||||
|
2.1 |
Количество отремонтированных воинских захоронений, памятников, стел и памятных знаков |
ед. |
9 |
30 |
2 |
2 |
1 |
2 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Обеспечение сохранности и текущий ремонт объектов культурного наследия |
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Количество отремонтированных объектов культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2.4 |
Количество установленных (возведенных) памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков |
ед. |
1 |
1 |
10 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития туризма" | ||||||||||||||
|
1 |
Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма |
ед. |
- |
- |
- |
100 |
207 |
514 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Основное мероприятие 2 "Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы" | ||||||||||||||
|
1 |
Количество элементов, используемых для оформления города к праздничным датам и мероприятиям социальной направленности |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3385 |
3794 |
4000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Количество реализованных концепций по оформлению города к праздничным датам и мероприятиям социальной направленности |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Основное мероприятие 3 "Установка туристской навигации в центральной части городского округа город Воронеж" | ||||||||||||||
|
1 |
Количество установленных информационных указателей |
ед. |
- |
- |
- |
- |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Руководитель управления культуры |
А.В. Харитонов |
Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Развитие культуры"
Расходы бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры |
Всего, в том числе по ГРБС |
9762387,40 |
701347,00 |
705976,50 |
666163,00 |
765947,30 |
871488,50 |
922958,10 |
944894,00 |
978708,00 |
1034442,00 |
1063954,00 |
1106509,00 |
|
Управление культуры |
9658821,30 |
692935,00 |
703769,50 |
657481,00 |
747976,00 |
858387,00 |
915529,80 |
935188,00 |
969005,00 |
1024424,00 |
1055948,00 |
1098178,00 |
||
|
Управление строительной политики |
10657,00 |
4975,00 |
0,00 |
3547,00 |
700,00 |
1292,70 |
142,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
15799,40 |
0,00 |
0,00 |
2412,00 |
6239,00 |
6404,00 |
744,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управление экологии |
44568,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5327,60 |
8475,00 |
8472,00 |
8787,00 |
6621,00 |
6886,00 |
||
|
Управление главного архитектора |
8139,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4748,10 |
3391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управа Левобережного района |
2347,00 |
270,00 |
243,00 |
243,00 |
193,00 |
193,00 |
176,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
220,00 |
230,00 |
||
|
Управа Железнодорожного района |
2509,00 |
270,00 |
388,00 |
243,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
220,00 |
230,00 |
||
|
Управа Центрального района |
6715,20 |
270,00 |
243,00 |
921,00 |
3803,20 |
256,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
220,00 |
230,00 |
||
|
Управа Советского района |
5404,80 |
1057,00 |
773,00 |
741,00 |
607,00 |
928,80 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
230,00 |
240,00 |
||
|
Управа Ленинского района |
3437,00 |
270,00 |
243,00 |
273,00 |
1236,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
220,00 |
230,00 |
||
|
Управа Коминтерновского района |
3989,00 |
1300,00 |
317,00 |
302,00 |
252,00 |
250,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
275,00 |
285,00 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Сохранение и развитие культуры и искусства |
Всего, в том числе по ГРБС |
9581171,50 |
670965,40 |
691193,00 |
658459,00 |
746866,00 |
857451,80 |
911840,30 |
927519,00 |
961336,00 |
1016695,00 |
1048313,00 |
1090533,00 |
|
Управление культуры |
9561323,40 |
667528,40 |
688986,00 |
655789,00 |
745235,00 |
855428,00 |
910484,00 |
926288,00 |
960105,00 |
1015464,00 |
1046928,00 |
1089088,00 |
||
|
Управление строительной политики |
152,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
142,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управа Левобережного района |
2437,00 |
270,00 |
243,00 |
243,00 |
193,00 |
193,00 |
176,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
220,00 |
230,00 |
||
|
Управа Железнодорожного района |
2509,00 |
270,00 |
388,00 |
243,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
220,00 |
230,00 |
||
|
Управа Центрального района |
3052,00 |
270,00 |
243,00 |
868,00 |
193,00 |
256,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
220,00 |
230,00 |
||
|
Управа Советского района |
5404,80 |
1057,00 |
773,00 |
741,00 |
607,00 |
928,80 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
230,00 |
240,00 |
||
|
Управа Ленинского района |
2394,00 |
270,00 |
243,00 |
273,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
220,00 |
230,00 |
||
|
Управа Коминтерновского района |
3989,00 |
1300,00 |
317,00 |
302,00 |
252,00 |
250,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
275,00 |
285,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия |
Всего, в том числе по ГРБС |
69966,60 |
30381,60 |
14783,50 |
5292,00 |
4350,00 |
3125,70 |
2163,80 |
1900,00 |
1900,00 |
1960,00 |
2020,00 |
2090,00 |
|
Управление культуры |
58499,90 |
25406,60 |
14783,50 |
1692,00 |
2741,00 |
1843,00 |
2163,80 |
1900,00 |
1900,00 |
1960,00 |
2020,00 |
2090,00 |
||
|
Управа Центрального района |
962,00 |
0,00 |
0,00 |
53,00 |
909,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управление строительной политики |
10504,70 |
4975,00 |
0,00 |
3547,00 |
700,00 |
1282,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Создание условий для развития туризма |
Всего, в том числе по ГРБС |
60368,00 |
0,00 |
0,00 |
2412,00 |
6239,00 |
6404,00 |
6072,00 |
8475,00 |
8472,00 |
8787,00 |
6621,00 |
6886,00 |
|
Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
15799,40 |
0,00 |
0,00 |
2412,00 |
6239,00 |
6404,00 |
744,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управление экологии |
44568,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5327,60 |
8475,00 |
8472,00 |
8787,00 |
6621,00 |
6886,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы |
Всего, в том числе по ГРБС |
47137,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4748,10 |
4507,00 |
2882,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
|
Управление культуры |
38998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1116,00 |
2882,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
||
|
Управление главного архитектора |
8139,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4748,10 |
3391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Установка туристской навигации в центральной части городского округа город Воронеж |
Всего, в том числе по ГРБС |
3744,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3744,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Управа Центрального района |
2701,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2701,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управа Ленинского района |
1043,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1043,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Руководитель управления культуры |
А.В. Харитонов |
Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Развитие культуры"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж,внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры |
всего, в том числе |
10731918,47 |
756300,13 |
763626,91 |
730321,86 |
830515,04 |
969961,27 |
1146450,23 |
1025592,96 |
1075704,43 |
1103380,60 |
1142200,10 |
1187864,94 |
|
федеральный бюджет |
76189,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
728,11 |
460,34 |
37293,86 |
9649,66 |
28057,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
165183,68 |
14125,53 |
6625,50 |
10724,98 |
2190,37 |
28706,64 |
100699,96 |
2110,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
9762387,40 |
701347,00 |
705976,50 |
666163,00 |
765947,30 |
871488,50 |
922958,10 |
944894,00 |
978708,00 |
1034442,00 |
1063954,00 |
1106509,00 |
||
|
внебюджетные средства |
728157,59 |
40827,60 |
51024,91 |
53433,88 |
61649,26 |
69305,79 |
85498,31 |
68938,60 |
68938,60 |
68938,60 |
78246,10 |
81355,94 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Сохранение и развитие культуры и искусства |
всего, в том числе |
10494054,57 |
718167,91 |
742964,91 |
718893,48 |
810933,74 |
950599,57 |
1110656,63 |
1001424,26 |
1057832,43 |
1085133,60 |
1126059,10 |
1171388,94 |
|
федеральный бюджет |
71906,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
728,11 |
460,34 |
37193,86 |
5466,66 |
28057,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
116818,68 |
6374,91 |
747,00 |
7000,60 |
2190,37 |
23881,64 |
76624,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
9581171,50 |
670965,40 |
691193,00 |
658459,00 |
746866,00 |
857451,80 |
911840,30 |
927519,00 |
961336,00 |
1016695,00 |
1048313,00 |
1090533,00 |
||
|
внебюджетные средства |
724157,59 |
40827,60 |
51024,91 |
53433,88 |
61149,26 |
68805,79 |
84998,31 |
68438,60 |
68438,60 |
68438,60 |
77746,10 |
80855,94 |
||
|
в том числе по мероприятиям | ||||||||||||||
|
1.1 |
Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
202533,50 |
9558,50 |
7200,00 |
10078,00 |
11950,00 |
33236,40 |
75560,60 |
10600,00 |
10600,00 |
10550,00 |
11400,00 |
11800,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
76094,60 |
332,00 |
252,00 |
270,00 |
645,00 |
17989,40 |
56606,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
126438,90 |
9226,50 |
6948,00 |
9808,00 |
11305,00 |
15247,00 |
18954,40 |
10600,00 |
10600,00 |
10550,00 |
11400,00 |
11800,00 |
||
|
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе | ||||||||||||||
|
1.1.1 |
Проектирование и строительство здания клуба "Краснолесье" в мкр. Краснолесный, г. Воронеж |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.2 |
Проектирование и строительство объекта культуры "Музей Воздушно-Десантных войск" в г. Воронеж, ул. Г. Лизюкова, 42в |
всего, в том числе |
499,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
499,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
142,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.3 |
Проектирование и строительство детской школы искусств на 1400 мест с филиалом библиотеки ЦБС (Яблоневые сады) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2 |
Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
89797,95 |
10332,91 |
4467,00 |
12730,60 |
6622,48 |
12083,58 |
30738,72 |
2859,66 |
2280,00 |
2383,00 |
2600,00 |
2700,00 |
|
федеральный бюджет |
2049,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
728,11 |
460,34 |
393,89 |
466,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
34198,45 |
2948,31 |
465,00 |
6730,60 |
1465,37 |
5821,24 |
16767,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
53550,50 |
7384,60 |
4002,00 |
6000,00 |
4429,00 |
5802,00 |
13576,90 |
2393,00 |
2280,00 |
2383,00 |
2600,00 |
2700,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3 |
Реализация муниципальной составляющей регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области" |
всего, в том числе |
68330,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40160,00 |
0,00 |
28170,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
64857,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36799,97 |
0,00 |
28057,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
3200,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3200,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
273,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4 |
Федеральный проект "Культурная среда" Создание модельных муниципальных библиотек |
всего, в том числе |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.5 |
Обеспечение жителей городского округа город Воронеж муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
9914067,49 |
678424,30 |
714839,11 |
680344,88 |
770137,26 |
872843,79 |
933627,31 |
954118,60 |
1005935,60 |
1061354,60 |
1099236,10 |
1143205,94 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
9189909,90 |
637596,70 |
663814,20 |
626911,00 |
708988,00 |
804038,00 |
848629,00 |
885680,00 |
937497,00 |
992916,00 |
1021490,00 |
1062350,00 |
||
|
внебюджетные средства |
724157,59 |
40827,60 |
51024,91 |
53433,88 |
61149,26 |
68805,79 |
84998,31 |
68438,60 |
68438,60 |
68438,60 |
77746,10 |
80855,94 |
||
|
1.6 |
Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания РФ |
всего, в том числе |
4448,00 |
499,00 |
517,00 |
486,00 |
449,00 |
376,00 |
361,00 |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
373,00 |
373,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
4448,00 |
499,00 |
517,00 |
486,00 |
449,00 |
376,00 |
361,00 |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
373,00 |
373,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.7 |
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках |
всего, в том числе |
209876,80 |
19353,20 |
15941,80 |
15254,00 |
21775,00 |
32059,80 |
30209,00 |
28508,00 |
10508,00 |
10508,00 |
12450,00 |
13310,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
3325,60 |
3094,60 |
30,00 |
0,00 |
80,00 |
71,00 |
50,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
206551,20 |
16258,60 |
15911,80 |
15254,00 |
21695,00 |
31988,80 |
30159,00 |
28508,00 |
10508,00 |
10508,00 |
12450,00 |
13310,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе | ||||||||||||||
|
1.7.1 |
Гранты на реализацию проектов в сфере культуры и искусства |
всего, в том числе |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия |
всего, в том числе |
117614,60 |
38132,22 |
20662,00 |
9016,38 |
4350,00 |
7950,70 |
21339,60 |
8193,70 |
1900,00 |
1960,00 |
2020,00 |
2090,00 |
|
федеральный бюджет |
4283,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
4183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
43365,00 |
7750,62 |
5878,50 |
3724,38 |
0,00 |
4825,00 |
19075,80 |
2110,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
69966,60 |
30381,60 |
14783,50 |
5292,00 |
4350,00 |
3125,70 |
2163,80 |
1900,00 |
1900,00 |
1960,00 |
2020,00 |
2090,00 |
||
|
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе по мероприятиям | ||||||||||||||
|
2.1 |
Проведение ремонтных работ на объектах культурного и исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
97862,61 |
30714,23 |
20170,00 |
8678,38 |
3151,00 |
2525,70 |
17619,60 |
7893,70 |
1600,00 |
1650,00 |
1900,00 |
1960,00 |
|
федеральный бюджет |
4283,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
4183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
33803,31 |
6408,93 |
5878,50 |
3724,38 |
0,00 |
0,00 |
15680,80 |
2110,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
59776,30 |
24305,30 |
14291,50 |
4954,00 |
3151,00 |
2525,70 |
1838,80 |
1600,00 |
1600,00 |
1650,00 |
1900,00 |
1960,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2 |
Проектирование, установка объектов исторического значения |
всего, в том числе |
19751,99 |
7417,99 |
492,00 |
338,00 |
1199,00 |
5425,00 |
3720,00 |
300,00 |
300,00 |
310,00 |
120,00 |
130,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
9561,69 |
1341,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4825,00 |
3395,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
10190,30 |
6076,30 |
492,00 |
338,00 |
1199,00 |
600,00 |
325,00 |
300,00 |
300,00 |
310,00 |
120,00 |
130,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Создание условий для развития туризма |
всего, в том числе |
69368,00 |
0,00 |
0,00 |
2412,00 |
6739,00 |
6904,00 |
11572,00 |
8975,00 |
8972,00 |
9287,00 |
7121,00 |
7386,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
60368,00 |
0,00 |
0,00 |
2412,00 |
6239,00 |
6404,00 |
6072,00 |
8475,00 |
8472,00 |
8787,00 |
6621,00 |
6886,00 |
||
|
внебюджетные средства |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы |
всего, в том числе |
47137,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4748,10 |
4507,00 |
2882,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
47137,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4748,10 |
4507,00 |
2882,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Установка туристской навигации в центральной части городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
3744,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3744,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
3744,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3744,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Руководитель управления культуры |
А.В. Харитонов |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 27 марта 2020 г. N 265 "О внесении изменений в постановление... |