Приложение

Приложение

Утверждено
постановлением
Администрации городского
округа Стрежевой
от 27.12.2019 N 1032

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой"

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой
Основание для разработки муниципальной программы	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 26.08.2019 N 636 (в редакции от 14.11.2019 N 931) "Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Стрежевой, предлагаемых к финансированию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
	Решение Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 N 67 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года"
	Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа Стрежевой, утвержденный постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 N 620
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике
Координатор муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Исполнители программных мероприятий	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (далее - УКС и МП). Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой (далее - АГОС); Учреждения, подведомственные УКС и МП
Стратегическая цель социально-экономического развития городского округа Стрежевой, на которую направлена реализация программы	Формирование благоприятной и доступной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры, физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни населения, качественного развития комплекса социальных услуг
Цель муниципальной программы	Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта
	Показатели цели	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам)	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, %	20,6		27		27,5		31,9		33,8		35,1		38,4
	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	-		-		-		74,0		77,0		79,0		81,0
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	-		-		-		12,0		17,0		22,0		27,0
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	-		-		-		9,0		10,5		12,0		15,5
Разделы и основные мероприятия муниципальной программы	Раздел 1. Популяризация физической культуры и массового спорта
	Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города
	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
Показатели основных мероприятий муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам)	Показатели основных мероприятий	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
	Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	Количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий, чел.	9800		9586		9597		9605		9650		9650		9650
	Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города
	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.	110		115		239		125		130		130		130
	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, приобретение оборудования для спортивных площадок, ед.	4		2		8		6		6		6		6
	Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
	Обеспечение финансовых выплат, %			100		100		100		100		100		100
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы	2016-2022 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей		Всего	2016		2017		2018		2019		2020		2021	2022
	Федеральный бюджет	2822,6							2822,6
	Областной бюджет	87837,2	8411,5		12293,4		16996,6		19061,7		11134,6		9969,7	9969,7
	Местный бюджет	439603,6	51009,9		57506,1		63832,9		65032,7		68212,5		67004,7	67004,7
	Внебюджетные источники
	Всего по источникам	530263,4	59421,4		69799,5		80829,5		86917,0		79347,1		76974,4	76974,4

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Разработка и реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой" (далее - Программа) соответствуют цели Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 N 67, приоритету N 3 "Всестороннее развитие человеческого потенциала".

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта - один из основных вопросов местного значения, решаемых на территории городского округа Стрежевой. Созданные в свое время спортивная инфраструктура, материально-техническая база, а также выстроенная система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории города, позволяли на протяжении последних лет решать многие задачи, связанные как с привлечением большего числа жителей нашего города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, так и с успешным выступлением стрежевских спортсменов на выездных соревнованиях различного уровня. Стрежевские спортсмены и сборные команды города неоднократно становились победителями и призерами областных, межрегиональных и всероссийских соревнований по различным видам спорта, обладателями высоких спортивных разрядов и званий, тем самым поднимали престиж нашего города далеко за его пределами. Динамика целевых показателей за период 3-х лет, предшествующих началу реализации программы выглядит следующим образом:

Динамика показателей основных мероприятий муниципальной программы и их значения (за три предшествующих года представлена в таблице):

показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Источник информации
Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, %	20,3	20,4	21,6	27,0	27,0	27,5	Отраслевой статистический отчет (Форма N 1 - ФК "Сведения о физической культуре и спорте")
Количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий, чел.	9440	9485	9670	9800	9586	9597	Журналы учета мероприятий, протоколы соревнований, отчеты
Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.	100	105	108	110	115	239	Списки состава спортивных сборных команд городского округа Стрежевой
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, ед.	1	-	-	4	2	8	Акты выполненных работ

В городе становится все сложнее решать задачи по привлечению широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, равно как и удерживать лидирующие позиции в спорте нашим спортсменам и сборным командам даже на областном уровне. Проблемы связаны с нехваткой спортивных сооружений, с их низким материально-техническим обеспечением, нехваткой специалистов в сфере физической культуры и спорта, их недостаточным квалифицированным уровнем. Для решения этих проблем и дальнейшего развития сферы физической культуры и спорта в Стрежевом требуются другие подходы и неотложные решения.

Во-первых, это укрепление материально-технической базы и максимальная обеспеченность физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов инвентарем и оборудованием, а обучающихся учреждений дополнительного образования детей, спортсменов и сборных команд города по различным видам спорта необходимой экипировкой. Строительство и введение в эксплуатацию новых современных спортивных объектов (физкультурно-спортивный комплекс со стандартными игровыми площадками) позволят круглогодично, независимо от погодных условий развивать в городском округе игровые виды спорта. Кроме этого, наличие дополнительных спортивных залов позволит создать условия для качественного учебно-тренировочного процесса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - ДЮСШ) и проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий, а также развивать и другие виды спорта, увеличивая единовременную пропускную способность. Постоянная нехватка и выход из строя инвентаря, оборудования и экипировки - проблема всех городских учреждений, требующая постоянного обновления. В этом вопросе необходимо не только приблизиться к нормам, разработанным государственными институтами и нашедшим свое отражение в Табелях оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем, обеспечения спортивной обувью и инвентарем индивидуального пользования, но и поднять качественный и технологический уровень приобретаемого инвентаря, оборудования и экипировки.

Во-вторых, это решение кадровых вопросов, связанных с привлечением и повышением квалификации специалистов по физической культуре и спорту. На территории городского округа Стрежевой кадровая проблема в сфере физической культуры и спорта всегда была острой. Нехватка квалифицированных специалистов наблюдается среди инструкторов по спорту, работающих с населением по месту жительства, а также среди тренеров-преподавателей ДЮСШ, работающих с детьми на качественный результат и готовящих достойную смену взрослым спортсменам.

В-третьих, это расстановка основных акцентов на развитие тех видов спорта, которые получили наибольший приоритет в Томской области и которые входят в спортивные программы крупномасштабных соревнований среди муниципальных образований для качественной подготовки и успешного в них выступления детских и взрослых сборных команд города.

Раздел 3. Основные цели и основные мероприятия программы

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Стрежевой от 2 марта 2016 N 67, стратегической целью развития городского округа Стрежевой является создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной сферы и устойчивого развития экономики города, превращения городского округа Стрежевой в город для активной жизни. Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой" соответствует приоритету N 3 Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой - Всестороннее развитие человеческого потенциала, в части формирования благоприятной и доступной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры, физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни населения, качественного развития комплекса социальных услуг.

Цель программы - развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта.

Муниципальная программа включает в себя 1 раздел и 4 основных мероприятия, направленных на решение цели муниципальной программы.

Раздел 1. Популяризация физической культуры и массового спорта.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных мероприятий:

1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для решения основного мероприятия планируется организовать и провести официальные физкультурно-спортивные мероприятия городского округа Стрежевой, развивать физическую культуру и массовый спорт по месту жительства.

2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города.

Для решения основного мероприятия будет предоставлена услуга по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности (предоставление дополнительного образования по общеразвивающим программам, предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным программам, спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта), обеспечено участие сборных команд города в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Для решения основного мероприятия планируется провести капитальный и текущий ремонт физкультурно-спортивных объектов, приобретение оборудования для спортивных площадок.

4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета.

Для решения основного мероприятия будет осуществляться софинансирование из местного бюджета областных субсидий, выделенных на стимулирующие выплаты ДЮСШ, обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, обеспечение условий для внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", создание спортивных площадок по месту жительства и учебы.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы

Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой" изложены в приложении 1 к Программе.

Раздел 5. Механизмы реализации и управления программы

Муниципальная программа реализуется Администрацией городского округа Стрежевой путем заключения муниципальных контрактов с победителями процедур в части закупок товаров, работ и услуг по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и гражданско-правовых договоров.

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Механизмы реализации и управления Муниципальной программы являются инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Координатором муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (УКС и МП), которое:

- организует взаимодействие с исполнителями мероприятий муниципальной программы;

- проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения результатов на основе отчетности исполнителей муниципальной программы;

- в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу для своевременной корректировки;

- принимает от исполнителей муниципальной программы отчетность об исполнении мероприятий муниципальной программы, освоении бюджетных средств и достижении результатов.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации, тыс. руб.:

Источники финансирования	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Федеральный бюджет	2822,6				2822,6
Областной бюджет	87837,2	8411,5	12293,4	16996,6	19061,7	11134,6	9969,7	9969,7
Местный бюджет	439603,6	51009,9	57506,1	63832,9	65032,7	68212,5	67004,7	67004,7
Внебюджетные источники
Всего по источникам	530263,4	59421,4	69799,5	80829,5	86917,0	79347,1	76974,4	76974,4

Объемы финансирования на 2016-2022 годы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год, исходя из его возможностей.

Раздел 6. Контроль и мониторинг реализации программы

Контроль и мониторинг за выполнением программных мероприятий, целенаправленное и эффективное использование выделенных средств осуществляются в соответствии с постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 N 620 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа Стрежевой".

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Куратора программы, обеспечивая постоянное движение в сторону достижения показателей реализации программы.

Текущий контроль за реализацией программы возлагается на органы финансового контроля, исполнителей и Координатора программы.

Раздел 7. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит придать устойчивое развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта. Определение плановых значений целевых индикаторов осуществляется исходя из значений за прошлые годы, указанных в первом разделе.

В результате реализации программных мероприятий планируется достичь индикатора цели программы:

доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, %:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
27,0	27,0	27,5	31,9	33,8	35,1	38,4

Показатели основных мероприятий программы, которые планируется достичь:

1. Количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий, чел.:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9800	9586	9597	9605	9650	9650	9650

2. Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
110	115	239	125	130	130	130

3. Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, приобретение оборудования для спортивных площадок, ед.:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	2	8	6	6	6	6

4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
100	100	100	100	100	100	100

Раздел 8. План реализации программы на очередной финансовый год

План реализации программы на очередной финансовый год размещен в приложении 2 к муниципальной программе.

Алгоритм
расчета целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Формула расчета	Обозначения	Источник информации
Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом	%	a / b x 100% = c	с - доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, %;	Расчетная
			а - количество стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, чел.;	Отраслевой статистический отчет Форма N 1 - ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
			b - численность населения города (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 1 января предшествующему отчетному году, чел.;	Отдел государственной статистики в г. Стрежевой
Количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	-	-	Журналы учета мероприятий, протоколы соревнований, отчеты
Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города	чел.	-	-	Списки состава спортивных сборных команд городского округа Стрежевой
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта	ед.	-	-	Акты выполненных работ

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории городского
округа Стрежевой"

Перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой"

N пп Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, источники финансирования	Код классификации	Значения по годам реализации								Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый результат
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Цель программы: развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе, в том числе за счет средств:	1500000000	530263,4	59421,4	69799,5	80829,5	86917,0	79347,1	76974,4	76974,4	УКС и МП, АГОС и учреждения, подведомственные УКС и МП	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города
	Федерального бюджета		2822,6	-	-	-	2822,6	-	-	-
	Областного бюджета		87837,2	8411,5	12293,4	16996,6	19061,7	11134,6	9969,7	9969,7
	Местного бюджета		439603,6	51009,9	57506,1	63832,9	65032,7	68212,5	67004,7	67004,7
	Внебюджетных источников
Показатель, ед. изм.	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом (%)		31,5	27,0	27,0	27,5	31,9	33,8	35,1	38,4
	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)						74,0	77,0	79,0	81,0
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)						12,0	17,0	22,0	27,0
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)						9,0	10,5	12,0	15,5
Раздел 1. Популяризация физической культуры и массового спорта
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1, в том числе за счет средств	1510000000	530263,4	59421,4	69799,5	80829,5	86917,0	79347,1	76974,4	76974,4	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города
	Федерального бюджета		2822,6	-	-	-	2822,6	-	-	-
	Областного бюджета		87837,2	8411,5	12293,4	16996,6	19061,7	11134,6	9969,7	9969,7
	Местного бюджета		439603,6	51009,9	57506,1	63832,9	65032,7	68212,5	67004,7	67004,7
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1, в том числе за счет средств	1510100000	309493,4	33644,2	38943,8	45214,5	46208,4	49913,9	47784,3	47784,3	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение числа участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		44084,5	4272,4	5829,4	6718,2	7111,7	7494,2	6329,3	6329,3
	Местного бюджета		265408,9	29371,8	33114,4	38496,3	39096,7	42419,7	41455,0	41455,0
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий, чел.		67538	9800	9586	9597	9605	9650	9650	9650
1.1.1. Мероприятие 1. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	1510140310 15101S0310 151Р500003 151Р540008	44084,5	4272,40	5829,40	6718,20	7111,7	7494,2	6329,3	6329,3	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение числа систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		44084,5	4272,40	5829,4	6718,2	7111,7	7494,2	6329,3	6329,3
	Местного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество занимающихся в группах по месту жительства ежегодно, чел.		1214	1077	1084	1086	1200	1300	1350	1400
1.1.2. Мероприятие 2. Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Стрежевой
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	1510107000	265408,9	29371,8	33114,4	38496,3	39096,7	42419,7	41455,0	41455,0	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Местного бюджета		265408,9	29371,8	33114,4	38496,3	39096,7	42419,7	41455,0	41455,0
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество мероприятий, ед.		886	127	126	126	126	127	127	127
1.2. Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2, в том числе за счет средств	1510200000	197702,1	24183,2	28645,2	32580,5	34013,7	26202,8	26038,3	26038,3	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Преемственность поколений в сборных командах городского округа Стрежевой
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		38926,9	4139,1	6464	9428,9	10673,7	2740,4	2740,4	2740,4
	Местного бюджета		158775,2	20044,1	22181,2	23151,6	23340,0	23462,4	23297,9	23297,9
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города в год, чел.		140	110	115	239	125	130	130	130
1.2.1. Мероприятие 1. Предоставление услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств		164464,9	20261,2	24141,9	27223,9	28531,5	21545,2	21380,6	21380,6	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и обеспечение спортивной подготовки
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета	1510240400 1510240330 15102S0360 15102S0330 15102S0400 1510240530 1510240360 151Р500002 151Р540007 151Р550810	24335,3	2455,1	5147,7	6948,3	7745,1	679,7	679,7	679,7
	Местного бюджета	1510203000	140129,6	17806,1	18994,2	20275,6	20786,4	20865,5	20700,9	20700,9
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час в год.		63209	59328	63072	80064	60000	60000	60000	60000
	Число человеко-часов на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час в год		269726	637	288229	295856	122500	122500	122500	122500
	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел.		224	117	107
	Количество мероприятий, ед.		15			25
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта, чел.		1096				274	274	274	274
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта, чел.		580				145	145	145	145
1.2.2. Мероприятие 2. Участие сборных команд города в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств		33237,2	3922,0	4503,3	5356,6	5482,2	4657,7	4657,7	4657,7	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Укрепление лидирующих позиций спортсменов города на областном, межрегиональном и всероссийском уровне
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета	1510240320 15102S0320	14591,6	1684,0	1316,3	2480,6	2928,6	2060,7	2060,7	2060,7
	Местного бюджета	1510210000	18645,6	2238,0	3187	2876	2553,6	2597,0	2597,0	2597,0
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество призовых мест на межмуниципальном, региональном, межрегиональном и всероссийском уровне, шт.		151	16	27	28	20	20	20	20
1.3. Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 3, в том числе за счет средств	1510300000	18881,2	1594	1702,4	2553,2	5843,9	2455,0	2455,0	2455,0	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		2822,6	-	-	-	2822,6	-	-	-
	Областного бюджета		4738,5	0	0	849,5	1276,3	900,0	900,0	900,0
	Местного бюджета		11320,1	1594	1702,4	1703,7	1745,0	1555,0	1555,0	1555,0
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, приобретение оборудования для спортивных площадок, ед.		38	4	2	8	6	6	6	6
1.3.1. Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных объектов
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств	15103P0000	11241,3	1594,0	1702,4	1624,9	1655,0	1555,0	1555,0	1555,0	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Местного бюджета		11241,3	1594,00	1702,4	1624,9	1655,0	1555,0	1555,0	1555,0
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество отремонтированных объектов, ед.		23	4	2	5	3	3	3	3
1.3.2. Мероприятие 2. Субсидия на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств		4415,1	-	-	815,1	900,0	900,0	900,0	900,0	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета	1510340400 151Р500001 151Р540006	4341,7	-	-	741,7	900,0	900,0	900,0	900,0
	Местного бюджета	15103S0400	73,4	-	-	73,4	-	-	-	-
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество приобретенного оборудования, компл.		15			3	3	3	3	3
1.3.3. Мероприятие 3. Субсидия на обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств		113,2	-	-	113,2	-	-	-	-	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета	1510340410	107,8	-	-	107,8	-	-	-	-
	Местного бюджета	15103S0410	5,4	-	-	5,4	-	-	-	-
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество приобретенного инвентаря и оборудования, ед.		18	-	-	18	-	-	-	-
1.3.4. Мероприятие 4. Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств	1510340690	2999,9	-	-	-	2999,9	-	-	-	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		2822,6	-	-	-	2822,6	-	-	-
	Областного бюджета		87,3	-	-	-	87,3	-	-	-
	Местного бюджета		90,0	-	-	-	90,0	-	-	-
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество приобретенного оборудования, компл.		1				1
1.3.5. Мероприятие 5. Обеспечение реализации проекта "Томск легендарный"
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 5, в том числе за счет средств	1510340690	289,0	-	-	-	289,0	-	-	-	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Познание истории и культуры родного края
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		289,0	-	-	-	289,0	-	-	-
	Местного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Количество талантливых детей в области физической культуры и спорта, посетивших культурные учреждения областного центра, чел.		20				20
1.4. Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 4, в том числе за счет средств	151МБ00000	4009,4	-	508,1	481,3	851,1	775,3	696,8	696,8	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Местного бюджета		4009,4	-	508,1	481,3	851,1	775,3	696,8	696,8
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат, %		100		100	100	100	100	100	100
1.4.1. Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств		960,2	-	126,2	-	208,5	208,5	208,5	208,5	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Местного бюджета	151МБS0400	960,2	-	126,2	-	208,5	208,5	208,5	208,5
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДЮСШ, %		100		100	100	100	100	100	100
1.4.2. Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:		1946,9	-	291,5	335,9	352,4	374,7	296,2	296,2	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Местного бюджета	151МБS0310 151P5S0003 151P5S0008	1946,9	-	291,5	335,9	352,4	374,7	296,2	296,2
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, %		100		100	100	100	100	100	100
1.4.3. Мероприятие 3. Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств		645,5		65,8	124,0	146,4	103,1	103,1	103,1	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Местного бюджета	151МБS0320	645,5	-	65,8	124	146,4	103,1	103,1	103,1
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат на участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, %		100		100	100	100	100	100	100
1.4.4. Мероприятие 4. Софинансирование субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств		100,8	-	24,6	21,4	54,7	-	-	-	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Местного бюджета	151МБS0360 151Р5S0002	100,8	-	24,6	21,4	54,7	-	-	-
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, %		100		100	100	100
1.4.5. Мероприятие 5. Софинансирование субсидии на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 5, в том числе за счет средств		356,0	-	-	-	89,0	89,0	89,0	89,0	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Местного бюджета	151P5S0001 151P5S0006	356,0	-	-	-	89,0	89,0	89,0	89,0
	Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат на приобретение оборудования для спортивных площадок, %		100				100	100	100	100

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории городского
округа Стрежевой"

План
реализации муниципальной программы на 2020 год

N пп	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значения по текущему году реализации	Срок исполнения	Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы:		Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе, в том числе за счет средств	1500000000	79347,1	2020	УКС и МП, АГОС, учреждения, подведомственные УКС и МП	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		11134,6
		Местного бюджета		68212,5
		Внебюджетных источников		-
	Показатель, ед. изм.	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом (%)		33,8
		Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)		77,0
		Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)		17,0
		Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)		10,5
1.	Раздел 1. Популяризация физической культуры и массового спорта
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по разделу 1, в том числе за счет средств	1510000000	79347,1	2020	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		11134,6
		Местного бюджета		68212,5
		Внебюджетных источников
1.1.	Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по основному мероприятию 1, в том числе за счет средств	1510100000	49913,9	2020	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение числа участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		7494,2
		Местного бюджета		42419,7
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий, чел.		9650
1.1.1.	Мероприятие 1. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств	151Р500003	7494,2	2020	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение числа систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		7494,2
		Местного бюджета		-
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Количество занимающихся в группах по месту жительства, чел.		1250
1.1.2.	Мероприятие 2. Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Стрежевой
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	1510107000	42419,7	2020	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		42419,7
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Количество мероприятий, ед.		127
1.2.	Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по основному мероприятию 2, в том числе за счет средств:	1510200000	26202,8	2020	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Преемственность поколений в сборных командах городского округа Стрежевой
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		2740,4
		Местного бюджета		23462,4
		Внебюджетных источников
Показатель, ед. изм.		Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.		130
1.2.1.	Мероприятие 1. Предоставление услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:		21545,2	2020	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, обеспечение спортивной подготовки
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета	1510240400 1510240530 151Р540007 151Р550810	679,7
		Местного бюджета	1510203000	20865,5
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час.		60000
		Число человеко-часов на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час.		122500
		Число лиц, прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта, чел.		274
		Число лиц, прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта, чел.		145
1.2.2.	Мероприятие 2. Участие сборных команд города в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств		4020,4	2020	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Укрепление лидирующих позиций спортсменов города на областном, межрегиональном и всероссийском уровне
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета	1510240320	2060,7
		Местного бюджета	1510210000	2597,0
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Количество призовых мест на межмуниципальном, региональном, межрегиональном и всероссийском уровне, шт.		20
1.3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по основному мероприятию 3, в том числе за счет средств	1510300000	2455,0	2020	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		900,0
		Местного бюджета		1555,0
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, приобретение оборудования для спортивных площадок, ед.		6
1.3.1.	Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных объектов
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств		1555,0	2020	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета	15103P0000	1555,0
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Количество отремонтированных объектов, ед.		3
1.3.2	Мероприятие 2. Субсидия на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств		900,00		АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета	151Р500001 151P540006	900,0
		Местного бюджета		-
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Количество приобретенного оборудования, компл.		3
1.4.	Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по основному мероприятию 4, в том числе за счет средств	151МБ00000 151Р000000	775,3	2020	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		775,3
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДЮСШ, %		100
1.4.1	Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств	151МБS0400	208,5	2020	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		208,5
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДЮСШ, %
1.4.2.	Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств	151Р580003 151P5S0008	374,7	2020	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		374,7
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Обеспечение финансовых выплат на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, %		100
1.4.3.	Мероприятие 3. Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств	151МБS0320	103,1	2020	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		103,1
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Обеспечение финансовых выплат на участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, %		100
1.4.4.	Мероприятие 4. Софинансирование субсидии на приобретение оборудования для спортивных площадок по месту жительства и учебы
Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств	151Р5S0001 151P5S0006	89,0		АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		89,0
		Внебюджетных источников		-
Показатель, ед. изм.		Обеспечение финансовых выплат на приобретение оборудования для спортивных площадок, %		100