Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Спасского муниципального района Приморского края от 26 марта 2020 г. N 291-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г.", утвержденную постановлением администрации Спасского муниципального района от 11 ноября 2019 года N 1106-па" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями по Программе
|
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполняемой работы) |
Значение показателя объема муниципальной услуги (выполняемой работы) |
Расходы краевого и районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
||||||||
|
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): количество детей (человек) | |||||||||||
|
1 |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
1044 |
1044 |
1044 |
1044 |
1044 |
122 887 899,00 |
119 268 838,00 |
119 268 838,00 |
119 268 838,00 |
119 268 838,00 |
|
2 |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
1215 |
1215 |
1215 |
1215 |
1215 |
183 145 080,00 |
181 635 468,00 |
181 145 080,00 |
181 635 468,00 |
181 635 468,00 |
|
3 |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
36 768 541,00 |
35 856 740,00 |
35 856 740,00 |
35 856 740,00 |
35 856 740,00 |
|
4 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
61 167 215,00 |
59 465 913,00 |
59 465 913,00 |
59 465 913,00 |
59 465 913,00 |
|
5 |
Присмотр и уход |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
49 193 044,00 |
38 693 647,00 |
38 693 647,00 |
38 693 647,00 |
38 693 647,00 |
|
6 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
100 |
100 |
100 |
125 |
125 |
4 760 000,00 |
4 660 000,00 |
4 660 000,00 |
5 131 590,00 |
5 131 590,00 |
|
7 |
Организация отдыха детей и молодежи |
720 |
720 |
720 |
720 |
720 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
1 287 340,00 |
1 287 340,00 |
Приложение N 1
к программе "Развитие образования
на территории Спасского муниципального
района на 2020-2024 г.г"
Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств районного бюджета, (руб.)
Муниципальная программа "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г"
|
N п/п |
Наименование отдельного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (рублей), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Очередной год (2020) |
Первый год планового периода (2021) |
Второй год планового периода (2022) |
Третий год планового периода (2023) |
Четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Муниципальная программа "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 гг" |
Управление образования |
970 |
0700 |
0200000000 |
|
197 090 729,03 |
180 523 869,00 |
167 009 907,40 |
222 281 842,00 |
233 663 932,00 |
|
2. |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 года" |
Управление образования |
970 |
0700 |
0220000000 |
|
161 230 274,50 |
147 108 619,00 |
132 682 907,40 |
182 633 732,00 |
182 633 732,00 |
|
2.1. |
Мероприятия по Подпрограмме |
Управление образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Управление образования |
970 |
0702 |
02201 61010 |
611 |
154 520 862,50 |
147 108 619,00 |
132 682 907,40 |
182 633 732,00 |
182 633 732,00 |
|
2.1.3. |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
Управление образования |
970 |
0702 |
02203208000 |
|
4 165 400,00 |
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Управление образования |
970 |
0702 |
0220361100 |
611 |
2 544 012,00 |
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" |
Управление образования администрации Спасского муниципального района |
970 |
0700 |
0210100000 |
|
26 927 000,00 |
24 365 250,00 |
25 277 000,00 |
27 640 340,00 |
28 552 090,00 |
|
3.1. |
Мероприятия по Подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Управление образования администрации Спасского муниципального района |
970 |
0701 |
0210161010 |
611 |
24 277 000,00 |
24 277 000,00 |
24 277 000,00 |
27 552 090,00 |
27 552 090,00 |
|
3.1.2. |
Строительство зданий детских садов в с. Дубовское и с. Красный Кут, включая изготовление ПСД |
Администрация Спасского муниципального района |
970 |
0701 |
0210260200 |
610 |
|
88 250,00 |
1 000 000,00 |
88 250,00 |
1 000 000,00 |
|
3.1.4. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Управление образования администрации Спасского муниципального района |
970 |
0701 |
02102611000 |
611 |
2 650 000,00 |
|
|
|
|
|
4. |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" |
Управление образования |
970 |
0700 |
023000000 |
600 |
6 202 454,53 |
6 050 000,00 |
6 050 000,00 |
6 768 930,00 |
6 768 930,00 |
|
4.1. |
Мероприятия по подпрограмме |
Управление образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Управление образования |
970 |
0703 |
0230124590 |
611 |
4 760 000,00 |
4 660 000,00 |
4 660 00,00 |
5 131 590,00 |
5 131 590,00 |
|
970 |
0707 |
0230125590 |
610 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
1 287 340,00 |
1 287 340,00 |
|||
|
4.1.3. |
Создание новых мест в образовательных организациях различного типа для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
Управление образования |
970 |
0703 |
023Е254910 |
612 |
34 644,53 |
|
|
|
|
|
4.1.4. |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
Управление образования |
970 |
0703 |
0230261040 |
612 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
4.1.5. |
Организация отдыха и оздоровления детей в летний оздоровительный период в МБУ ДО ДОЛ "Горный" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.6. |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) |
|
970 |
0703 |
0230361100 |
612 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
4.1.7. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
|
970 |
0703 |
0230361100 |
610 |
17 810,00 |
|
|
|
|
|
5. |
Подпрограмма "Развитие системы поддержки педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Управление образования |
970 |
0700 |
|
|
|
|
|
460 000,00 |
450 000,00 |
|
5.1. |
Мероприятия по Подпрограмме |
Управление образования |
970 |
|
|
|
|
|
|
460 000,00 |
450 000,00 |
|
6. |
Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020 - 2024 г.г" |
Управление образования |
970 |
0700 |
0240100000 |
612 |
2 731 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
4 778 840,00 |
5 259 180,00 |
|
6.1. |
Мероприятия по Подпрограмме |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240100000 |
612 |
218 000,00 |
633 000,00 |
288 000,00 |
1 930 210,00 |
2 082 230,00 |
|
970 |
0702 |
0240100000 |
612 |
2 351 000,00 |
2 367 000,00 |
2 712 000,00 |
2 848 630,00 |
3 176 950,00 |
|||
|
970 |
0707 |
0240100000 |
612 |
162 000,00 |
|
|
|
|
|||
|
6.1.1. |
Капитальный ремонт и реконструкция в образовательных учреждениях (ремонт кровли, оконных блоков, инженерных сетей и пр.), приобретение стройматериалов |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240161050 |
612 |
- |
- |
60 000,00 |
- |
63 000,00 |
|
970 |
0702 |
0240161050 |
612 |
381 000,00 |
300 000,00 |
318 000,00 |
232 000,00 |
233 000,00 |
|||
|
970 |
0707 |
0240161050 |
612 |
162 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
6.1.2. |
Изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240161060 |
612 |
- |
180 000,00 |
- |
- |
- |
|
0702 |
0240161060 |
612 |
1 100 000,00 |
500 000,00 |
886 000,00 |
550 000,00 |
780 000,00 |
||||
|
6.1.3. |
Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240161070 |
612 |
50 000,00 |
280 000,00 |
50 000,00 |
320 760,00 |
335 510,00 |
|
970 |
0702 |
0240161070 |
612 |
220 000,00 |
419 000,00 |
439 000,00 |
460 00,00 |
482 000,00 |
|||
|
6.1.4. |
Текущий ремонт зданий, инженерных систем и имущества в образовательных учреждениях, приобретение стройматериалов |
|
|
0701 |
0240161080 |
612 |
100 000,00 |
105 000,00 |
110 000,00 |
1 531 540,00 |
1602 230,00 |
|
970 |
0702 |
0240161080 |
612 |
450 000,00 |
898 000,00 |
819 000,00 |
1033 860,00 |
1082 830,00 |
|||
|
6.1.5. |
Оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим и медицинским оборудованием, инвентарём |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240160030 |
612 |
68 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
77 910,00 |
81 490,00 |
|
970 |
0702 |
0240160030 |
612 |
200 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
572 770,00 |
599 120,00 |
|||
|
6.1.6. |
Мероприятия по обеспечению безопасности перевозки учащихся (приобретение, ремонт автобусов) |
Управление образования |
970 |
0702 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.1.7 |
Капитальный ремонт спортивных залов в рамках софинансирования субсидии на создание в ОУ, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом |
|
970 |
0702 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 2
к программе "Развитие образования
на территории Спасского муниципального
района на 2020-2024 г.г"
Информация
о ресурсном обеспечении Программы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников
Муниципальная программа "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г"
|
N п/п |
Мероприятия Программы (Подпрограммы) |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (рублей), годы |
||||
|
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Муниципальная программа "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" |
Всего |
551 643 731,03 |
504 172 858,00 |
490 698 896,40 |
593 512 641,00 |
601 230 731,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
328 068 002,00 |
297 163 989,00 |
297 203 989,00 |
344 039 799,00 |
350 375 799,00 |
||
|
Районный бюджет |
197 090 729,03 |
180 523 869,00 |
167 009 907,40 |
222 281 842,00 |
223 663 932,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
26 485 000,00 |
26 485 000,00 |
26 485 000,00 |
27 191 000,00 |
27 191 000,00 |
||
|
2. |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" |
Всего |
420 306 981,50 |
406 185 326,00 |
391 759 614,40 |
466 412 729,00 |
466 412 729,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
252 861 707,00 |
252 861 707,00 |
252 861 707,00 |
277 288 997,00 |
277 288 997,00 |
||
|
Районный бюджет |
161 230 274,50 |
147 108 619,00 |
132 682 907,40 |
182 633,732,00 |
182 633,732,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
6 215 000,00 |
6 215 000,00 |
6 215 000,00 |
6 490 000,00 |
6 490 000,00 |
||
|
2.1 |
Мероприятия по Подпрограмме: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
399 945 297,50 |
392 533 054,00 |
378 107 342,40 |
450 393 732,00 |
450 393 732,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
239 209 435,00 |
239 209 435,00 |
239 209 435,00 |
261 270 000,00 |
261 270 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
154 520 862,50 |
147 108 619,00 |
132 682 907,40 |
182 633 732,00 |
182 633 732,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
6 215 000,00 |
6 215 000,00 |
6 215 000,00 |
6 490 000,00 |
6 490 000,00 |
||
|
2.1.2 |
Организация питания детей социальной категории |
Всего |
13 652 272,00 |
13 652 272,00 |
13 652 272,00 |
16 018 997,00 |
16 018 997,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
13 652 272,00 |
13 652 272,00 |
13 652 272,00 |
16 018 997,00 |
16 018 997,00 |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.3. |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
Всего |
4 165 400,00 |
- |
- |
- |
- |
|
Районный бюджет |
4 165 400,00 |
|
|
|
|
||
|
2.1.4. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
2 544 012,00 |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
2 544 012,00 |
|
|
|
|
||
|
3. |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" |
Всего |
65 761 480,00 |
63 199 730,00 |
64 111 480,00 |
66 545 340,00 |
67 457 090,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
32 504 480,00 |
32 504 480,00 |
32 504 480,00 |
32 575 000,00 |
32 575 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
26 927 000,00 |
24 365 250,00 |
25 277 000,00 |
27 640 340,00 |
28 552 090,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
||
|
3.1 |
Мероприятия по Подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
63 111 480,00 |
63 111 480,00 |
63 111 480,00 |
66 457 090,00 |
66 457 090,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
32 504 480,00 |
32 504 480,00 |
32 504 480,00 |
32 575 000,00 |
32 575 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
24 277 000,00 |
24 277 000,00 |
24 277 000,00 |
27 552 090,00 |
27 552,090,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
||
|
3.1.2. |
Проектно-изыскательские работы для строительства здания детского сада в с. Дубовское |
Всего |
|
88 250,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
- |
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
- |
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
88 250,00 |
|
|
|
||
|
3.1.3. |
Строительство детского сада в с. Дубовское |
Всего |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
||
|
3.1.4. |
Проектно-изыскательские работы для строительства здания детского сада в с. Красный Кут |
Всего |
|
|
|
88 250,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
88 250,00 |
|
||
|
3.1.5. |
Строительство детского сада в с. Красный Кут |
Всего |
|
|
|
|
1 000 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
1 000 000,00 |
||
|
3.1.6. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
2 650 000,00 |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
2 650 000,0 |
|
|
|
|
||
|
4. |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 гг." муниципальной программы "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 гг." |
Всего |
27 899 320,53 |
24 317 058,00 |
24 317 058,00 |
25 466 988,00 |
25 466 988,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
7 756 866,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
||
|
Районный бюджет |
6 202 454,53 |
6 050 000,00 |
6 050 000,00 |
6 768 930,00 |
6 768 930,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
14 371 000,00 |
14 371 000,00 |
||
|
4.1. |
Мероприятия по Подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
5 900 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
6 418 930,00 |
6 418 930,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
5 900 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
6 418 930,00 |
6 418 930,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
4.1.2 |
Обеспечение отдыха детей в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в части стоимости набора продуктов питания детей |
Всего |
4 327 058,00 |
4 327 058,0 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
4.1.3. |
Создание новых мест в образовательных организациях различного типа для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
Всего |
3 464 452,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
3 429 808,00 |
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
34 644,53 |
|
|
|
|
||
|
4.1.4 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
Всего |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||
|
4.1.5 |
Организация отдыха и оздоровления детей в летний оздоровительный период в МБУ ДО ДОЛ "Горный" |
Всего |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
14 371 000,00 |
14 371 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Иные внебюджетные источники |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
14 371 000,00 |
14 371 000,00 |
||
|
4.1.6. |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) |
Всего |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
4.1.7. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
17 810,00 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
17 810,00 |
- |
- |
- |
- |
||
|
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
5. |
Подпрограмма "Развитие системы поддержки педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
3 020 432,00 |
3 140 000,00 |
3 180 000,00 |
3 010 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
3 020 432,00 |
3 140 000,00 |
3 180 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
460 000,00 |
450 000,00 |
||
|
5.1. |
Мероприятия по подпрограмме: |
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Социальная поддержка педагогическим работникам (единовременная выплата молодому специалисту, ежемесячная выплата молодому специалисту, ежемесячная выплата наставнику молодого специалиста, компенсация расходов на жилье и пр.) |
Всего |
3 020 432,00 |
3 140 000,00 |
3 180 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
3 020 432,00 |
3 140 000,00 |
3 180 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
5.1.2. |
Районные конкурсы профессионального мастерства педагогов |
Всего |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
5.1.3. |
Организация и проведение ежегодной педагогической конференции |
Всего |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
5.1.4. |
Ежегодный районный конкурс "Учитель года" ("Воспитатель года") |
Всего |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
5.1.5. |
Организация и проведение конкурса школьных методических служб (1 раз в 3 года) |
Всего |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
10 000,00 |
|
||
|
5.1.6 |
Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников муниципальных учреждений Спасского района |
Всего |
|
|
|
360 000,00 |
360 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
360 000,00 |
360 000,00 |
||
|
6. |
Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2021 г.г" |
Всего |
30 324 773,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
27 746 840,00 |
34 563 180,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
27 593 773,00 |
|
|
22 968 000,00 |
29 304 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
2 731 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
4 778 840,00 |
5 259 180,00 |
||
|
6.1. |
Капитальный ремонт и реконструкция в образовательных учреждениях (ремонт спортзалов, кровли, оконных блоков, санитарно-гигиенических помещений, систем отопления и т.д.), приобретение стройматериалов |
Всего |
28 136 773,00 |
300 000,00 |
378 000,00 |
23 200 000,00 |
29 600,000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
27 593 773,00 |
|
|
22 968 000,00 |
29 304 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
543 000,00 |
300 000,00 |
378 000,00 |
232 000,00 |
296 000,00 |
||
|
6.2 |
Изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации |
Всего |
1 100 000,00 |
680 000,00 |
886 000,00 |
550 000,00 |
780 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
1 100 000,00 |
680 000,00 |
886 000,00 |
550 000,00 |
780 000,00 |
||
|
6.3 |
Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) |
Всего |
270 000,00 |
699 000,00 |
489 000,00 |
780 760,00 |
817 510,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
270 000,00 |
699 000,00 |
489 000,00 |
780 760,00 |
817 510,00 |
||
|
6.4 |
Текущий ремонт зданий, инженерных систем и имущества в образовательных учреждениях, приобретение стройматериалов |
Всего |
550 000,00 |
1 003 000,00 |
929 000,00 |
2 565 400,00 |
2 685 060,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
550 000,00 |
1 003 000,00 |
929 000,00 |
2 565 400,00 |
2 685 060,00 |
||
|
6.5 |
Оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим и медицинским оборудованием, инвентарём |
Всего |
268 000,00 |
318 000,00 |
318 000,00 |
650 680,00 |
680 610,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
268 000,00 |
318 000,00 |
318 000,00 |
650 680,00 |
680 610,00 |
||
|
6.6. |
Мероприятия по обеспечению безопасности перевозки учащихся (приобретение, ремонт автобусов) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
6.7 |
Капитальный ремонт спортзалов в рамках софинансирования субсидий на создание в ОУ условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
7. |
Мероприятие по Программе: Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организациях реализующих дошкольную образовательную программу |
Всего |
4 330 744,00 |
4 330 744,00 |
4 330 744,00 |
4 330 744,00 |
4 330 744,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
4 330 744,00 |
4 330 744,00 |
4 330 744,00 |
4 330 744,00 |
4 330 744,00 |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями по Подпрограмме "Развитие системы общего образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г"
|
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполняемой работы) |
Значение показателя объема муниципальной услуги (выполняемой работы) |
Расходы краевого и местного бюджетов на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
||||||||
|
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
1044 |
1044 |
1044 |
1044 |
1044 |
122 887 899,00 |
119 268 838,00 |
119 268 838,00 |
119 268 838,00 |
119 268 838,00 |
|
2 |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
1215 |
1215 |
1215 |
1215 |
1215 |
183 145 080,00 |
180 635 468,00 |
180 635 468,00 |
180 635 468,00 |
180 635 468,00 |
|
3 |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
36 768 541,00 |
35 856 740,00 |
35 856 740,00 |
35 856 740,00 |
35 856 740,00 |
Приложение N 1
к Подпрограмме "Развитие системы общего
образования на территории Спасского
муниципального района на 2020-2024 г.г"
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы "Развитие системы общего образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" за счет средств районного бюджета, (руб.)
|
Nп/п |
Наименование отдельного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Очередной год (2020) |
Первый год планового периода (2021) |
Второй год планового периода (2022) |
Третий год планового периода (2023) |
Четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 года" |
Управление образования |
970 |
0700 |
0220000000 |
|
161 230 274,50 |
147 108 619,00 |
132 682 907,40 |
182 633 732,00 |
182 633 732,00 |
|
2. |
Мероприятия по Подпрограмме |
Управление образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Управление образования |
970 |
0702 |
0220161010 |
611 |
154 520 862,50 |
147 108 619,00 |
132 682 907,40 |
182 633 732,00 |
182 633 732,00 |
|
2.3. |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
Управление образования |
970 |
0702 |
02203208000 |
611 |
4 165 400,00 |
|
|
|
|
|
2.4. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Управление образования |
970 |
0702 |
02203611000 |
611 |
2 544 012,00 |
|
|
|
|
Приложение N 2
к Подпрограмме "Развитие системы общего
образования на территории Спасского
муниципального района на 2020-2024 г.г"
Информация
о ресурсном обеспечении Подпрограммы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников
|
N п/п |
Мероприятия Подпрограммы |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" муниципальной программы "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020 - 2024 г.г" |
Всего |
420 306 981,50 |
406 185 326,00 |
391 759 614,40 |
466 412 729,00 |
466 412 729,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
252 861 707,00 |
252 861 707,00 |
252 861 707,00 |
277 288 997,00 |
277 288 997,00 |
||
|
Районный бюджет |
161 230 274,50 |
147 108 619,00 |
132 682 907,40 |
182 633 732,00 |
182 633 732,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
6 215 000,00 |
6 215 000,00 |
6 215 000,00 |
6 490 000,00 |
6 490 000,00 |
||
|
2. |
Мероприятия по реализации Подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
399 945 297,50 |
392 533 054,00 |
378 107 342,40 |
450 393 732,00 |
450 393732,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
239 209 435,00 |
239 209 435,00 |
239 209 435,00 |
261 270 000,00 |
261 270 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
154 520 862,50 |
147 108 619,00 |
132 682 907,40 |
182 633 732,00 |
182 633 732,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
6 215 000,00 |
6 215,000,00 |
6 215,000,00 |
6 490,000,00 |
6 490,000,00 |
||
|
2.2. |
Организация питания детей социальной категории |
Всего |
13 652 272 |
13 652 272 |
13 652,272 |
16 018,997 |
16 018,997 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
13 652 272,00 |
13 652 272,00 |
13 652 272,00 |
16 018 997,00 |
16 018 997,00 |
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
2.3. |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
Всего |
4 165 400,00 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
4 165 400,00 |
|
|
|
|
||
|
2.4. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
2 544 012,00 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
2 544 012,00 |
|
|
|
|
||
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями по Подпрограмме "Развитие системы дошкольного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г"
|
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполняемой работы) |
Значение показателя объема муниципальной услуги (выполняемой работы), количество дошкольников (чел.) |
Расходы районного, краевого бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
||||||||
|
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
61 167 215,00 |
59 465 913,00 |
59 465 913,00 |
59 465 913,00 |
59 465 913,00 |
|
2. |
Присмотр и уход |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
49 193 044,00 |
38 693 647,00 |
38 693 647,00 |
38 693 647,00 |
38 693 647,00 |
Приложение 1
к Подпрограмме "Развитие системы дошкольного
образования на территории Спасского
муниципального района на 2020-2024 г.г"
Ресурсное обеспечение
подпрограммы Спасского муниципального района
за счет средств районного бюджета, (руб.)
|
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (рублей), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" муниципальной программы "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" |
Управление образования |
970 |
0700 |
0210100000 |
|
26 927 000,00 |
24 365 250,00 |
25 277 000,00 |
27 640 340,00 |
28 552 090,00 |
|
1.1. |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Управление образования |
970 |
0701 |
0210161010 |
|
24 277 00,00 |
24 277 000,00 |
24 277 000,00 |
27 552 090,00 |
27 552 090,00 |
|
1.2. |
Проектно-изыскательские работы, изготовление ПСД для строительства здания детского сада в с. Дубовское |
Администрация Спасского муниципального района |
970 |
0701 |
0210260200 |
612 |
|
88 250,00 |
|
|
|
|
1.3. |
Строительство детского сада в с. Дубовское |
Администрация Спасского муниципального района |
970 |
0701 |
0210260200 |
612 |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
1.4. |
Проектно-изыскательские работы изготовление ПСД для строительства здания детского сада в с. Красный Кут |
Администрация Спасского муниципального района |
970 |
0701 |
0210260200 |
612 |
|
|
|
88 250,00 |
|
|
1.5. |
Строительство детского сада в с. Красный Кут |
Администрация Спасского муниципального района |
970 |
0701 |
0210260200 |
|
|
|
|
|
1 000 000,00 |
|
1.6. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Управление образования |
970 |
0701 |
0210261100 |
611 |
2 650 000,00 |
|
|
|
|
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие системы
дошкольного образования на территории
Спасского муниципального района
на 2020-2024 г.г"
Информация о ресурсном обеспечении
подпрограммы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников
|
N п/п |
Наименование Подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1. |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" муниципальной программы "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г": |
Всего |
65 761 480,00 |
63 199 730,00 |
64 111 480,00 |
66 545 340,00 |
67 457 090,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
32 504 480,00 |
32 504 480,00 |
32 504 480,00 |
32 575 000,00 |
32 575 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
26 927 000,00 |
24 365 250,00 |
25 277 000,00 |
27 640 340,00 |
28 552 090,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
||
|
Мероприятия Подпрограммы: | |||||||
|
1.1. |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
63 111 480,00 |
63 111 480,00 |
63 111 480,00 |
66 457 090,00 |
66 457 090,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
32 504 480,00 |
32 504 480,00 |
32 504 480,00 |
32 575 000,00 |
32 575 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
24 277 000,00 |
24 277 000,00 |
24 277 000,00 |
27 552 090,00 |
27 552 090,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
6 330 000,00 |
||
|
1.2. |
Проектно-изыскательские работы, изготовление ПСД для строительства здания детского сада в с. Дубовское |
Всего |
|
88 250,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
88 250,00 |
|
|
|
||
|
1.3. |
Строительство детского сада в с. Дубовское |
Всего |
|
|
1000 000,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
||
|
1.4. |
Проектно-изыскательские работы изготовление ПСД, экспертиза ПСД для строительства здания детского сада в с. Красный Кут |
Всего |
|
|
|
88 250,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
88 250,00 |
|
||
|
1.5. |
Строительство детского сада в с. Красный Кут |
Всего |
|
|
|
|
1000 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
1 000 000,00 |
||
|
1.6. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
2 650 000,00 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
2 650000,00 |
|
|
|
|
||
Приложение N 2
Подпрограммы "Развитие системы дополнительного
образования на территории Спасского
муниципального района на 2020-2024 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы за счет средств районного бюджета
|
N п/п |
Наименование Подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Очередной год (2020) |
Первый год планового периода (2021) |
Второй год планового периода (2022) |
Третий год планового периода (2023) |
Четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1. |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 годы" муниципальной программы "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Управление образования, администрации Спасского муниципального района |
970 |
0700 |
023000000 |
600 |
6 202 454,53 |
6 050 000,00 |
6 050 000,00 |
6 768 930,00 |
6 768 930,00 |
|
2. |
Мероприятия по Подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Управление образования администрации Спасского муниципального района |
970 |
0703 |
0230124590 |
611 |
4 760 000,00 |
4 660 000,00 |
4 660 000,00 |
5 131 590,00 |
5 131 590,00 |
|
970 |
0707 |
0230125590 |
611 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
1 287 340,00 |
1 287 340,00 |
|||
|
2.2. |
Создание новых мест в образовательных организациях различного типа для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
Управление образования администрации Спасского муниципального района |
970 |
0703 |
023Е254910 |
612 |
34 644,53 |
|
|
|
|
|
2.3. |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
Управление образования администрации Спасского муниципального района |
970 |
0703 |
0230261040 |
612 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
2.4. |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) |
Отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту, Спасского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
2.5. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Управление образования |
970 |
0703 |
0230361100 |
610 |
17 810,00 |
|
|
|
|
Приложение N 3
Подпрограммы "Развитие системы дополнительного
образования на территории Спасского
муниципального района на 2020-2024 годы"
Информация о ресурсном обеспечении
Подпрограммы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников
|
N п/п |
Наименование Подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
Очередной Год (2020) |
Первый год планового периода (2021) |
Второй год планового периода (2022) |
Третий год планового периода (2023) |
Четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 годы" муниципальной программы "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
27 899 320,53 |
24 317 058,00 |
24 317 058,00 |
25 466 988,00 |
25 466 988,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
7 756 866,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
||
|
Районный бюджет |
6 202 454,53 |
6 050 000,00 |
6 050 000,00 |
6 768 930,00 |
6 768 930,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
14 371 000,00 |
14 371 000,00 |
||
|
1.1. |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
5 900 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
6 418 930,00 |
6 418 930,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
5 900 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
6 418 930,00 |
6 418 930,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Обеспечение отдыха детей в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в части стоимости набора продуктов питания детей |
Всего |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
4 327 058,00 |
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
1.3. |
Создание новых мест в образовательных организациях различного типа для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
Всего |
3 464 452,53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
3 429 808,00 |
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
34 644,53 |
|
|
|
|
||
|
1.4. |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
Всего |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||
|
1.4. |
Организация отдыха и оздоровления детей в летний оздоровительный период, охрана МБУ ДО ДОЛ "Горный" |
Всего |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
14 371 000,00 |
14 371 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Иные внебюджетные источники |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
13 940 000,00 |
14 371 000,00 |
14 371 000,00 |
||
|
1.5. |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) |
Всего |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
1.6. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
17 810,00 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
17 810,00 |
|
|
|
|
||
|
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие системы поддержки
педагогических кадров муниципальных образовательных
учреждений Спасского муниципального района 2020-2024 г.г"
Информация о ресурсном обеспечении
Подпрограммы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников
|
N п/п |
Наименование Подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
Очередной год (2020) |
Первый год планового периода (2021) |
Второй год планового периода (2022) |
Третий год планового периода (2023) |
Четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1 |
Подпрограмма "Развитие системы поддержки педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." муниципальной программы "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
3 020 432,00 |
3 140 000,00 |
3 180 000,00 |
3 010 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
3 020 432,00 |
3 140 000,00 |
3 180 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
460 000,00 |
450 000,00 |
||
|
Иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2. |
Мероприятия по реализации Подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Социальная поддержка педагогическим работникам (единовременная выплата молодому специалисту, ежемесячная выплата молодому специалисту, ежемесячная выплата наставнику молодого специалиста, компенсация расходов на жилье и пр.) |
Всего |
3 020 432,00 |
3 140 000,00 |
3 180 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
3 020 432,00 |
3 140 000,00 |
3 180 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2. |
Районные конкурсы профессионального мастерства педагогов |
Всего |
- |
- |
- |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
2.3. |
Организация и проведение ежегодной педагогической конференции |
Всего |
- |
- |
- |
20 00000 |
20 00000 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
2.4. |
Ежегодный районный конкурс "Учитель года" ("Воспитатель года") |
Всего |
- |
- |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
2.5. |
Организация и проведение конкурса школьных методических служб (1 раз в 3 года) |
Всего |
- |
- |
- |
10 000,00 |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
10 000,00 |
- |
||
|
2.6 |
Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников муниципальных учреждений Спасского района |
Всего |
- |
- |
- |
360 000,00 |
360 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
360 000,00 |
360 000,00 |
||
Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение жизнедеятельности
образовательных учреждений Спасского муниципального
района на 2020-2024 гг."
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы за счет средств районного бюджета, (руб.)
|
N п/п |
Наименование Подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.),годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Очередной год (2020) |
Первый год планового периода (2021) |
Второй год планового периода (2022) |
Третий год планового периода (2023) |
Четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1. |
Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" |
Управление образования |
970 |
07 |
0240100000 |
612 |
2 731 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
4 778 840,00 |
5 259 180,00 |
|
2. |
Мероприятия по реализации Подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Капитальный ремонт и реконструкция в образовательных учреждениях (ремонт кровли, оконных блоков, инженерных сетей, спортзалов, благоустройство территорий т.д.), приобретение стройматериалов |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240161050 |
612 |
- |
- |
60 000,00 |
- |
63 000,00 |
|
970 |
0702 |
0240161050 |
612 |
381 000,00 |
300 000,00 |
318 000,00 |
232 000,00 |
233 000,00 |
|||
|
970 |
0707 |
0240161090 |
612 |
162 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.2. |
Изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240161060 |
612 |
- |
180 000,00 |
- |
- |
- |
|
970 |
0702 |
0240161060 |
612 |
1 100 000,00 |
500 000,00 |
886 000,00 |
550 000,00 |
780 000,00 |
|||
|
2.3. |
Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240161070 |
612 |
50 000,00 |
280 000,00 |
50 000,00 |
320 760,00 |
335 510,00 |
|
0702 |
0240161070 |
612 |
220 000,00 |
419 000,00 |
439 000,00 |
460 000,00 |
482 000,00 |
||||
|
2.4. |
Текущий ремонт зданий, инженерных систем и имущества в образовательных учреждениях, приобретение стройматериалов |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240161080 |
612 |
100 000,00 |
105 000,00 |
110 000,00 |
1 531 540,00 |
1602 230,00 |
|
0702 |
0240161080 |
612 |
450 000,00 |
898 000,00 |
819 000,00 |
1 033 860,00 |
1 082 830,00 |
||||
|
2.5. |
Оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим и медицинским оборудованием, инвентарём |
Управление образования |
970 |
0701 |
0240160030 |
612 |
68 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
77 910,00 |
81 490,00 |
|
970 |
0702 |
0240160030 |
612 |
200 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
572 770,00 |
599 120,00 |
|||
|
2.6. |
Мероприятия по обеспечению безопасности перевозки учащихся (приобретение, ремонт автобусов) |
Управление образования |
970 |
0702 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3
к подпрограмме "Обеспечение жизнедеятельности
образовательных учреждений Спасского муниципального
района на 2020-2024 г.г"
Информация о ресурсном обеспечении
подпрограммы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого, иных внебюджетных источников
|
N п/п |
Наименование Подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
Очередной год (2020) |
Первый год планового периода (2021) |
Второй год планового периода (2022) |
Третий год планового периода (2023) |
Четвертый год планового периода (2024) |
|||
|
1 |
Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г" |
Всего |
30 324 773,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
27 746 840,00 |
34 563 180,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
27 593 773,00 |
- |
- |
22 968 000,00 |
29 304 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
2 731 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
4 778 840,00 |
5 259 180,00 |
||
|
1.1. |
Капитальный ремонт и реконструкция в образовательных учреждениях (ремонт спортзалов, кровли, оконных блоков, инженерных сетей, благоустройство территорий и т.д.), приобретение стройматериалов |
Всего |
28 136 773,00 |
300 000,00 |
378 000,00 |
23 200 000,00 |
29 600 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
27 593 773,00 |
- |
- |
22 968 000,00 |
29 304 000,00 |
||
|
Районный бюджет |
543 000,00 |
300 000,00 |
378 000,00 |
232 000,00 |
296 000,00 |
||
|
1.2 |
Изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации |
Всего |
1 100 000,00 |
680 000,00 |
886 000,00 |
550 000,00 |
780 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
1 100 000,00 |
680 000,00 |
886 000,00 |
550 000,00 |
780 000,00 |
||
|
1.3 |
Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) |
Всего |
270 000,00 |
699 000,00 |
489 000,00 |
780 760,00 |
817 510,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
270 000,00 |
699 000,00 |
489 000,00 |
780 760,00 |
817 510,00 |
||
|
1.4 |
Текущий ремонт зданий, инженерных систем и имущества в образовательных учреждениях, приобретение стройматериалов |
Всего |
550 000,00 |
1 003 000,00 |
929 000,00 |
2 565 400,00 |
2 685,060,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
550 000,00 |
1 003 000,00 |
929 000,00 |
2 565 400,00 |
2 685 060,00 |
||
|
1.5 |
Оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим и медицинским оборудованием, инвентарём |
Всего |
268 000,00 |
318 000,00 |
318 000,00 |
650 680,00 |
680 610,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Районный бюджет |
268 000,00 |
318 000,00 |
318 000,00 |
650 680,00 |
680 610,00 |
||
|
1.6. |
Мероприятия по обеспечению безопасности перевозки учащихся (приобретение, ремонт автобусов) |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Спасского муниципального района Приморского края от 26 марта 2020 г. N 291-па "О внесении... |