Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 27 марта 2020 г. N 75
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие культуры
муниципального образования
"Город Астрахань"
Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы
|
N п/п |
Цели, задачи, наименования программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Коды классификации |
Планируемые расходы, руб. |
||||||||
|
раздел, подраздел |
целевая |
вид расходов |
КОСГУ |
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
|
|
|
|
1374096231,19 |
222522187,40 |
264822404,30 |
306039552,47 |
315481273,02 |
265230814,00 |
|
2 |
Цель 1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350770,08 |
26620,00 |
0,00 |
165155,44 |
158994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
89371727,91 |
0,00 |
13079900,00 |
35395597,71 |
40896230,20 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1079686272,80 |
181658107,00 |
210842504,30 |
229528799,32 |
233426048,18 |
224230814,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
204687460,40 |
40837460,40 |
40900000,00 |
40950000,00 |
41000000,00 |
41000000,00 |
|||
|
4 |
Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
4565920,00 |
799332,00 |
1103933,00 |
900619,00 |
810149,00 |
951887,00 |
|
5 |
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
4565920,00 |
799332,00 |
1103933,00 |
900619,00 |
810149,00 |
951887,00 |
|
6 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
3510891,00 |
521062,00 |
677663,00 |
755130,00 |
755149,00 |
801887,00 |
|
7 |
Мероприятия 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1055029,00 |
278270,00 |
426270,00 |
145489,00 |
55000,00 |
150000,00 |
|
8 |
Задача 1.2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
13556609,42 |
0,00 |
1023756,00 |
4651435,42 |
7881418,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
180573436,20 |
34602083,00 |
35356572,00 |
35462875,20 |
36010953,00 |
39140953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
|||
|
9 |
Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
59058208,94 |
0,00 |
10847600,00 |
25550600,00 |
22660008,94 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
723077103,19 |
115278845,00 |
137570327,30 |
158750618,02 |
163093362,87 |
148383950,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169687460,40 |
33837460,40 |
33900000,00 |
33950000,00 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|||
|
10 |
Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации города Астрахани МКУК "ЦГБС" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350770,08 |
26620,00 |
0,00 |
165155,44 |
158994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
16756909,55 |
0,00 |
1208544,00 |
5193562,29 |
10354803,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
171469813,41 |
30977847,00 |
36811672,00 |
34414687,10 |
33511583,31 |
35754024,00 |
|||
|
11 |
Подпрограмма N 1. "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
13556609,42 |
0,00 |
1023756,00 |
4651435,42 |
7881418,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
180573436,20 |
34602083,00 |
35356572,00 |
35462875,20 |
36010953,00 |
39140953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
|||
|
12 |
Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
13556609,42 |
0,00 |
1023756,00 |
4651435,42 |
7881418,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
180573436,20 |
34602083,00 |
35356572,00 |
35462875,20 |
36010953,00 |
39140953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
|||
|
13 |
Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
13556609,42 |
0,00 |
1023756,00 |
4651435,42 |
7881418,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
180573432,20 |
34602083,00 |
35356572,00 |
35462875,20 |
36010953,00 |
39140953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
|||
|
14 |
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
40155150,00 |
30655150,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
3500000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
5250000,00 |
5250000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
15 |
Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в той числе организация кружковой работы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1946933,00 |
1946933,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
250000,00 |
250000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
16 |
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
6655000,00 |
2000000,00 |
1655000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
[5500000,00 |
1500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
|||
|
17 |
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
131266353,20 |
0,00 |
31701572,00 |
32212875,20 |
32860953,00 |
34490953,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
14000000,00 |
0,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
|||
|
18 |
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
13556609,42 |
0,00 |
1023756,00 |
4651435,42 |
7881418,00 |
0,00 |
|
19 |
Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
550000,00 |
0,00 |
0,00 |
250000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
|
20 |
Подпрограмма N 2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
59058208,94 |
0,00 |
10847600,00 |
25550600,00 |
22660008,94 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
723077103,19 |
115278845,00 |
137570327,30 |
158750618,02 |
163093362,87 |
148383950,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169687460,40 |
33837460,40 |
33900000,00 |
33950000,00 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|||
|
21 |
Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
36398200,00 |
0,00 |
10847600,00 |
25550600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
723077103,19 |
115278845,00 |
137570327,30 |
158750618,02 |
163093362,87 |
148383950,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169687460,40 |
33837460,40 |
33900000,00 |
33950000,00 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|||
|
22 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
36398200,00 |
0,00 |
10847600,00 |
25550600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
723077103,19 |
115278845,00 |
137570327,30 |
158750618,02 |
163093362,87 |
148383950,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169687460,40 |
33837460,40 |
33900000,00 |
33950000,00 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|||
|
23 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
697726608,45 |
114878845,00 |
137098078,00 |
148748431,00 |
149847304,45 |
147153950,00 |
|
Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
154737460,40 |
31137460,40 |
30900000,00 |
30900000,00 |
30900000,00 |
30900000,00 |
||
|
24 |
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1425000,00 |
300000,00 |
250000,00 |
325000,00 |
250000,00 |
300000,00 |
|
25 |
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
575000,00 |
100000,00 |
150000,00 |
75000,00 |
150000,00 |
100000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
14950000,00 |
2700000,00 |
3000000,00 |
3050000,00 |
3100000,00 |
3100000,00 |
|||
|
26 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
8923736,74 |
0,00 |
72249,30 |
8542187,02 |
309300,42 |
0,00 |
|
27 |
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
47214629,43 |
0,00 |
10847600,00 |
18322300,00 |
18044729,43 |
0,00 |
|
28 |
Мероприятие 1.1.6. Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
11843579,51 |
0,00 |
0,00 |
7228300,00 |
4615279,51 |
0,00 |
|
29 |
Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
2720000,00 |
0,00 |
0,00 |
1060000,00 |
830000,10 |
830000,00 |
|
30 |
Мероприятие 1.1.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям для доведения средней заработной платы по Указу Президента Российской Федерации за счет средств местного бюджета |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
11706758,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11706758,00 |
0,00 |
|
31 |
Подпрограмма N 3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350770,08 |
26620,00 |
0,00 |
165155,44 |
158994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
16756909,55 |
0,00 |
1208544,00 |
5193562,29 |
10354803,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
171469813,41 |
30977847,00 |
36811672,00 |
34414687,10 |
33511583,31 |
35754024,00 |
|||
|
32 |
Цель 1. обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350770,08 |
26620,00 |
0,00 |
165155,44 |
158994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
16756909,55 |
0,00 |
1208544,00 |
5193562,29 |
10354803,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
171469813,41 |
30977847,00 |
36811672,00 |
34414687,10 |
33511583,31 |
35754024,00 |
|||
|
33 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества к разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350770,08 |
26620,00 |
0,00 |
165155,44 |
158994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
16756909,55 |
0,00 |
1208544,00 |
5193562,29 |
10354803,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
171469813,41 |
30977847,00 |
36811672,00 |
34414687,10 |
33511583,31 |
35754024,00 |
|||
|
34 |
Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
169928604,41 |
30977847,00 |
36411672,00 |
33854687,10 |
33021374,31 |
35663024,00 |
|
35 |
Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350770,08 |
26620,00 |
0,00 |
165155,44 |
158994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
71154,97 |
0,00 |
0,00 |
36253,71 |
34901,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1200000,00 |
0,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
0,00 |
|||
|
36 |
Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
16685754,58 |
0,00 |
1208544,00 |
5157308,58 |
10319902,00 |
0,00 |
|
37 |
Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
341209,00 |
0,00 |
0,00 |
160000,00 |
90209,00 |
91000,00 |
|
38 |
Итого по муниципальной программе |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350770,08 |
26620,00 |
0,00 |
165155,44 |
158994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
89371727,91 |
0,00 |
13079900,00 |
35395597,71 |
40896230,20 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1079686272,80 |
181658107,00 |
210842504,30 |
229528799,32 |
233426048,18 |
224230814,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
204687460,40 |
40837460,40 |
40900000,00 |
40950000,00 |
41000000,00 |
41000000,00 |
|||
|
Начальник управления культуры администрации |
А.Е. Хомутова |
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27 марта 2020 г. N 75 "О внесении... |