Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 27 марта 2020 г. N 75

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие культуры
муниципального образования
"Город Астрахань"

Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчетный 2014 год	Текущий 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации										Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
							Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"
1	Цель 1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", от общей численности населения города Астрахани	%	47,08	47,11	47,56	27,31	47,84	27,44	47,98	27,59	47,98	27,59	47,98	27,59	47,98
			Показатель 2. Количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС"	чел.	74888	70322	74341	54713	74397	54249	74452	54317	74452	54317	74452	54317	74452
			Показатель 3. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждений	%	3,4	3,59	2,71	1,86	2,85	1,94	3,01	2,06	3,08	2,1	3,08	2,1	3,08
2.	Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	%	100	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
3.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань" и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Уровень подготовки проектов решений по финансовому планированию и отчетов по использованию бюджетных ассигнований и трудовых ресурсов по подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениям	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" и обеспеченных транспортным обслуживанием	ед.	375	375	375	160	375	160	20	5	20	5	20	5	810
7.	Задача 1.2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	137133	138336	125500	84584	140907	84600	141615	84650	142330	84700	142330	84700	142330
8.	Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	4751	4722	4841	4353	4897	4355	4952	4360	4952	4360	4952	4360	4952
9.	Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	70137	65600	69500	50360	69500	50000	69500	50000	69500	50000	69500	50000	69500
Подпрограмма N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"
10	Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	137133	138336	125500	84584	140907	84600	141615	84650	142330	84700	142330	84700	142330
11	Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания	ед.	302	302	251	150	302	150	302	150	302	150	302	150	302
			Показатель 2. Количество посетителей аттракционов МБУК "АДК "Аркадия"	чел.	80450	73342	73350	30864	65000	25000	65000	25000	65000	25000	65000	25000	333350
12	Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество выступлений творческих коллективов и сольных артистов МБУК "АДК "Аркадия"	ед.	1281	1290	1290	700	1558	850	1600	850	1600	850	1600	850	7648
13	Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в том числе организация кружковой работы		Показатель 1. Количество посетителей кружков, студий МБУК "АДК "Аркадия"	чел.	65	70	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия"		Показатель 1. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения МБУК "АДК "Аркадия"	%	7,69	2,21	4,49	1,5	3,6	1,49	3,66	1,47	3,7	1,46	3,7	1,46	3,7
15	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"		Показатель 1. Степень исполнения муниципального задания МБУК "АДК "Аркадия"	%	100	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
16	Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Показатель 1. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МБУК "АДК "Аркадия"	Чел.	-	-	-	-	76	-	76	-	72,1	-	-	-	76
	Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Показатель 1. Количество приобретенного концертного оборудования	Ед.	-	-	-	-	-	-	9	0	3	0	3	0	15
Подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования"
17	Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	4751	4722	4841	4353	4897	4355	4952	4360	4952	4360	4952	4360	4952
18	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10
19	Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Показатель 1. Сохранность контингента обучающихся на отделениях, финансируемых за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Показатель 2. Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	чел.	383	350	350	349	350	349	350	349	350	349	350	349	350
			Показатель 3. Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	%	53,66	59,47	56,68	47,6	57,65	49,44	58,84	51,4	58,97	51,5	59,00	52,00	59,00
20	Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Показатель 1. Количество культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	ед.	1	1	2	-	4	0	4	0	4	0	4	0	18
			Показатель 2. Количество участников проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	чел.	50	50	150	0	50	-	15	-	15	-	15	-	245
21	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Показатель 1. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	%	4,32	5,33	3,34	2,12	3,67	2,24	3,94	2,45	4,00	2,5	4,00	2,5	4,00
22	Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 4 г. Астрахани"), МБУДО "ДШИ N 5 г. Астрахани"	Показатель 1. Количество объектов, в которых проведены ремонтные или ремонтно-реставрационные работы	ед.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
23	Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Управление культуры администрации города Астрахани, учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Показатель 1. Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Чел.	-	-	-	-	251	-	251	-	274	-	-	-	274
24	Мероприятие 1.1.6. Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани"	Показатель 1. Численность работников, получающие МРОТ, согласно штатным расписаниям учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани	шт. ед.	-	-	-	-	-	-	166,6	-	166,6	-	-	-	166,6
	Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани"	Показатель 1. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых модернизирована материально-техническая база	Ед.	-	-	-	-	-	-	11	-	5	-	5	-	10
	Мероприятие 1.1.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям для доведения средней заработной платы по Указу Президента Российской Федерации за счет средств местного бюджета	Управление культуры администрации города Астрахани, учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Показатель 1. Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	274	-	-	-	274
Подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
25	Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	70137	65600	69500	50360	69500	50000	69500	50000	69500	50000	69500	50000	69500
26	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань"	ед.	599466	611135	608000	317900	580000	317900	580000	317900	580000	317900	580000	317900	2928000
27	Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов		Показатель 1. Доля новых поступлений от общего количества книжного фонда МКУК "ЦГБС"	%	1,1	1,18	1,19		1,19		1,19		1,19		1,19		1,19
			Показатель 2. Количество мест доступа к интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК "ЦГБС"	ед.	23	23	24	23	25	24	26	25	26	26	26	26	26
			Показатель 3. Количество культурно-досуговых акций, проводимых МКУК "ЦГБС"	ед.	1394	1400	1410	800	1420	800	1430	800	1430	800	1430	800	7120
28	Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество книжных изданий, состоящих на учете МКУК "ЦГБС"	ед.	554053	547198	544430	540430	544430	540430	544430	540430	544430	540430	54443 0	540430	544430
29	Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МКУК "ЦГБС"	Чел.	-	-	-	-	89	-	79	-	80,3	-	-	-	80,3
	Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество мероприятий по улучшению материально-технической базы	Ед.	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	5

Начальник управления культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"

А.Е. Хомутова