Приложение N 1

Приложение N 1
к изменениям, вносимым в постановление
администрации МР "Койгородский"
от 24 декабря 2013 г. N 81/12
"Об утверждении Муниципальной
программы "Развитие и сохранение
Культуры в МО МР "Койгородский"

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Койгородский" (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	2676,2	42495,5	43373,7	43308,1	51977,4	44767,1	43019,3	39348,0	38382,9
Подпрограмма 1.	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	2676,2	33268,8	34177,8	34008,5	37857,8	30707,8	29310,2	25999,0	24734,3
Задача 1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	2273,8	1365,6	1552,2	1379,2	2155,7	3059,1	1620,6	113,1	113,1
1.1	Строительство и реконструкция учреждений культуры.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	35,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	1656,4	670,0	1112,4	710,5	767,4	0	102,7	0	0
1.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	400,3	645,6	401,7	601,6	414,0	1699,0	689,4	110,0	110,0
	В том числе: Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы)	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	500,0	0	0
1.4.	Внедрение в муниципальные учреждения культуры информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры, в том числе: в муниципальных библиотеках (в том числе: информационно-маркетинговый центр) и культурно-досуговых учреждениях.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	132,1	0	0	0	2,7	3,1	1,1	3,1	3,1
1.5.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	50,0	50,0	8,1	34,1	171,6	157,0	162,4	0	0
1.6.	Реализация малых проектов в сфере культуры.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	30,0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет".	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	33,0	800,0	1200,0	192,0	0	0
1.8.	Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры		0	0	0	0	0	0	473,0	0	0
Задача 2.	Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	29,8	11093,6	10662,2	10257,5	12388,4	10095,5	9774,2	9992,6	9852,9
2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	9795,3	9456,8	9084,5	11028,3	8876,8	8741,0	8969,9	8796,4
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	317,4	334,8	348,0	361,6
2.2.	Комплектование документальных фондов библиотек.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	29,8	29,7	14,7	14,3	14,2	28,4	28,4	28,4	28,4
2.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	1268,6	1190,7	1158,7	1345,9	1190,3	1004,8	994,3	1028,1
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	71,7	79,0	80,0	83,2
Задача 3.	Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	20293,3	21529,6	21925,1	23034,5	17336,3	17915,4	15893,3	14768,3
3.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	16639,9	17179,4	18353,9	18686,2	14257,0	14624,2	12647,0	11432,9
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	2416,9	2637,7	2701,8	2809,7
3.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кино.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	1344,1	1349,9	1110,5	1198,1	0	0	0	0
3.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования, предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, программ раннего эстетического развития детей.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	2283,3	2955,8	2412,5	3117,2	3079,3	3291,2	3246,3	3335,4
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	24,0	29,6	25,9	26,8
3.4.	Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов, проживающих на территории МО МР "Койгородский".	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	11,5	0	33,0	0	0	0	0
3.5.	Реализация мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	26,0	33,0	48,2	0	0	0	0	0
Задача 4.	Развитие системы мер поддержки творческой деятельности.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	372,6	516,3	433,8	446,7	279,2	216,9	0	0	0
4.1.	Переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли культуры.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	10,5	43,5	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Койгородский", в том числе:	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	4,0	37,5	0	0	0	0
	- поощрение лучших учреждений	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- поощрение лучших работников	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	188,1	288,8	241,8	238,2	21,7	0	0	0	0
4.4.	Мероприятия в сфере средств массовой информации: изготовление и размещение рекламных аудио-роликов.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	174,0	184,0	192,0	204,5	220,0	216,9	0	0	0
4.5.	Обеспечение сельского населения специализированным автотранспортом.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2.	Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский".	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	9226,7	9195,9	9299,6	14119,6	14059,3	13709,1	13349,0	13648,6
Задача 1.	Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	9226,7	9195,9	9299,6	14119,6	14059,3	13709,1	13349,0	13648,6
1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	9226,7	9195,9	9299,6	14119,6	14059,3	13709,1	13349,0	13648,6
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	32,9	34,3	35,6
1.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Койгородский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО МР "Койгородский", республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"	Всего: в т.ч.	3512,9	43039,9	43921,8	50496,6	66864,8	70680,8	66704,7	63457,5	64288,6
		Федеральный бюджет	331,5	181,9	45,1	346,5	1080,1	1227,5	609,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	505,2	362,5	503,0	6842,0	13807,3	24686,2	23076,4	24109,5	25905,7
		Бюджет МО МР "Койгородский"	2676,2	42495,5	43373,7	43308,1	51977,4	44767,1	43019,3	39348,0	38382,9
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1.	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.	Всего: в т.ч.	3512,9	33813,2	34725,9	40837,1	52745,2	56180,1	52918,7	50028,6	50556,9
		Федеральный бюджет	331,5	181,9	45,1	346,5	1080,1	1227,5	609,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	505,2	362,5	503,0	6482,1	13807,3	24244,8	22999,5	24029,6	25822,6
		Бюджет МО МР "Койгородский"	2676,2	33268,8	34177,8	34008,5	37857,8	30707,8	29310,2	25999,0	24734,3
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.	Всего: в т.ч.	2930,7	1592,6	1826,8	2177,9	3972,7	6144,6	2699,6	113,1	113,1
		Федеральный бюджет	181,5	29,2	42,6	344,2	977,6	1075,2	459,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	475,4	197,8	232,0	454,5	839,4	2010,3	620,0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	2273,8	1365,6	1552,2	1379,2	2155,7	3059,1	1620,6	113,1	113,1
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Строительство и реконструкция учреждений культуры.	Всего: в т.ч.	35,0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	35,0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры.	Всего: в т.ч.	1656,4	670,0	1112,4	710,5	767,4	0	102,7	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	1656,4	670,0	1112,4	710,5	767,4	0	102,7	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.	Всего: в т.ч.	932,1	743,4	517,7	1031,1	1794,0	4176,0	1320,6	110,0	110,0
		Федеральный бюджет	181,5	0	16,3	327,9	966,0	1033,9	441,9	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	350,3	97,8	99,7	101,6	414,0	1443,1	189,3	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	400,3	645,6	401,7	601,6	414,0	1699,0	689,4	110,0	110,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В том числе: Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы)	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0	500,0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	500,0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Внедрение в муниципальные учреждения культуры информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры, в том числе: в муниципальных библиотеках и культурно-досуговых учреждениях.	Всего: в т.ч.	250,2	29,2	26,3	16,3	39,0	72,2	28,2	3,1	3,1
		Федеральный бюджет	0	29,2	26,3	16,3	11,6	41,3	17,1	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	125,1	0	0	0	24,7	27,8	10,0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	132,1	0	0	0	2,7	3,1	1,1	3,1	3,1
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры.	Всего: в т.ч.	50,0	150,0	40,4	130,0	272,3	396,4	583,1	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	100,0	32,3	95,9	100,7	239,4	420,7	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	50,0	50,0	8,1	34,1	171,6	157,0	162,4	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Реализация малых проектов в сфере культуры.	Всего: в т.ч.	0	0	130,0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	100,0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	30,0	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет".	Всего: в т.ч.	0	0	0	290,0	1100,0	1500,0	192,0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	257,0	300,0	300,0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	33,0	800,0	1200,0	192,0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0	473,0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	473,0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2.	Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов.	Всего: в т.ч.	59,6	11111,2	10679,4	12975,0	17509,2	18553,5	17951,0	19282,2	19741,8
		Федеральный бюджет	0	2,7	2,5	2,3	2,5	2,3	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	29,8	14,9	14,7	2715,2	5118,3	8455,7	8176,8	9289,6	9888,9
		Бюджет МО МР "Койгородский"	29,8	11093,6	10662,2	10257,5	12388,4	10095,5	9774,2	9992,6	9852,9
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками.	Всего: в т.ч.	0	9795,3	9456,8	11459,0	15351,5	16276,9	15803,6	17023,4	17391,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	2374,5	4323,2	7400,1	7062,6	8053,5	8595,4
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	9795,3	9456,8	9084,5	11028,3	8876,8	8741,0	8969,9	8796,4
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	1048,3	1107,7	1151,5	1197,1
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	730,9	772,9	803,5	835,4
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	317,4	334,8	348,0	361,6
2.2.	Комплектование документальных фондов библиотек.	Всего: в т.ч.	59,6	47,3	31,9	30,9	30,9	59,1	56,9	28,4	28,4
		Федеральный бюджет	0	2,7	2,5	2,3	2,5	2,3	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	29,8	14,9	14,7	14,3	14,2	28,4	28,5	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	29,8	29,7	14,7	14,3	14,2	28,4	28,4	28,4	28,4
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	всего: в т.ч.	0	1268,6	1190,7	1485,1	2126,8	2217,5	2090,5	2230,4	2321,6
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	326,4	780,9	1027,2	1085,7	1236,1	1293,5
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	1268,6	1190,7	1158,7	1345,9	1190,3	1004,8	994,3	1028,1
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	238,3	260,0	266,1	276,7
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	166,6	181,0	186,1	193,5
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	71,7	79,0	80,0	83,2
Задача 3.	Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества.	Всего: в т.ч.	0	20293,3	21629,6	25157,9	30786,1	31017,1	31988,1	30496,3	30558,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	100,0	3232,8	7751,6	13680,8	14072,7	14603,0	15789,7
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	20293,3	21529,6	21925,1	23034,5	17336,3	17915,4	15893,3	14768,3
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
3.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа.	Всего: в т.ч.	0	16639,9	17179,4	21010,7	25259,8	27465,2	28302,6	26810,9	26731,7
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	2656,8	6573,6	13208,2	13678,4	14163,9	15298,8
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	16639,9	17179,4	18353,9	18686,2	14257,0	14624,2	12647,0	11432,9
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	8050,2	8734,1	9000,7	9360,3
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	5633,3	6096,4	6298,8	6550,6
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	2416,9	2637,7	2701,8	2809,7
3.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кино.	Всего: в т.ч.	0	1344,1	1349,9	1534,9	1924,5	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	424,4	726,4	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	1344,1	1349,9	1110,5	1198,1	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования, предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, программ раннего эстетического развития детей.	Всего: в т.ч.	0	2283,3	2955,8	2564,1	3418,8	3551,9	3685,5	3685,4	3826,3
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	151,6	301,6	472,6	394,3	439,1	490,9
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	2283,3	2955,8	2412,5	3117,2	3079,3	3291,2	3246,3	3335,4
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	73,7	87,2	81,0	83,9
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	49,7	57,6	55,1	57,1
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	24,0	29,6	25,9	26,8
3.4	Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО МР "Койгородский".	Всего: в т.ч.	0	0	111,5	0	183,0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	100,0	0	150,0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	11,5	0	33,0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Реализация мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями.	Всего: в т.ч.	0	26,0	33,0	48,2	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	26,0	33,0	48,2	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4.	Развитие системы мер поддержки творческой деятельности.	Всего: в т.ч.	522,6	816,1	590,1	526,3	477,2	464,9	280,0	137,0	144,0
		Федеральный бюджет	150,0	150,0	0	0	100,0	150,0	150,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	149,8	156,3	79,6	98,0	98,0	130,0	137,0	144,0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	372,6	516,3	433,8	446,7	279,2	216,9	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли культура.	Всего: в т.ч.	10,5	43,5	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	10,5	43,5	0	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Койгородский", в том числе:	Всего: в т.ч.	150,0	150,0	0	4,0	137,5	150,0	150,0	0	0
		Федеральный бюджет	150,0	150,0	0	0	100,0	150,0	150,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	4,0	37,5	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- поощрение лучших учреждений	Всего: в т.ч.	100,0	100,0	0	0	100,0	100,0	100,0	0	0
		Федеральный бюджет	100,0	100,0	0	0	100,0	100,0	100,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- поощрение лучших работников	Всего: в т.ч.	50,0	50,0	0	0	0	50,0	50,0	0	0
		Федеральный бюджет	50,0	50,0	0	0	0	50,0	50,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.	Всего: в т.ч.	188,1	438,6	398,1	317,8	119,7	98,0	130,0	137,0	144,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	149,8	156,3	79,6	98,0	98,0	130,0	137,0	144,0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	188,1	288,8	241,8	238,2	21,7	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Мероприятия в сфере средств массовой информации: изготовление и размещение рекламных аудио-роликов.	Всего: в т.ч.	174,0	184,0	192,0	204,5	220,0	216,9	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	174,0	184,0	192,0	204,5	220,0	216,9	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Обеспечение сельского населения специализированным автотранспортом.	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2.	Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский".	всего: в т.ч.	0	9226,7	9195,9	9659,5	14119,6	14500,7	13786,0	13428,9	13731,7
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	359,9	0	441,4	76,9	79,9	83,1
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	9226,7	9195,9	9299,6	14119,6	14059,3	13709,1	13349,0	13648,6
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.	Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы.	всего: в т.ч.	0	9226,7	9195,9	9659,5	14119,6	14500,7	13786,0	13428,9	13731,7
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	359,9	0	441,4	76,9	79,9	83,1
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	9226,7	9195,9	9299,6	14119,6	14059,3	13709,1	13349,0	13648,6
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	всего: в т.ч.	0	9226,7	9195,9	9659,5	14119,6	14500,7	13786,0	13428,9	13731,7
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	359,9	0	441,4	76,9	79,9	83,1
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	9226,7	9195,9	9299,6	14119,6	14059,3	13709,1	13349,0	13648,6
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0	109,8	114,2	118,8
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	76,9	79,9	83,1
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	32,9	34,3	35,6
1.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Койгородский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы	всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 6.

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального района "Койгородский" по Муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги				Бюджетные расходы <3> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа муниципального образования МР "Койгородский" "Развитие и сохранение культуры в МР "Койгородский"
Подпрограмма 1: Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки		Х	Х	Х	Х	16276,9	15803,6	17023,4	17391,8
Показатель объема услуги:
Количество посещений	единиц	51800	55200	55200	55200	X	X	X	X
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.		Х	Х	Х	Х	-	-	-	-
Показатель объема работы:
Количество документов	единиц	4576	5950	5950	5950	Х	Х	Х	Х
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		X	X	X	X	2217,5	2090,5	2230,4	2321,6
Показатель объема услуги:
Число посетителей	человек	2350	2300	2300	2300	X	X	X	X
Количество выставок	единиц	12	12	12	12	Х	Х	Х	Х
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок		Х	Х	Х	Х	-	-	-	-
Показатель объема услуги:
Количество экспозиций	единиц	5	5	5	5	Х	Х	Х	Х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций		Х	Х	Х	Х	-	-	-	-
Показатель объема работы:
Количество предметов	единиц	1086	30	30	30	Х	Х	Х	Х
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		X	X	X	X	27465,2	28302,6	26810,9	26731,7
Показатель объема работы:
Количество клубных формирований	единиц	116	105	105	105	X	X	X	X
Количество участников	человек	-	1031	1031	1031	X	X	X	X
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.		Х	Х	Х	Х	-	-	-	-
Показатель объема услуги:
Число посещений	человек	19180	22650	22650	22650	Х	Х	Х	Х
Показ кинофильмов		Х	Х	Х	Х	-	-	-	-
Показатель объема услуги:
Число зрителей	человек	1489	-	-	-	Х	Х	Х	Х
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		X	X	X	X	3551,9	3685,5	3685,4	3826,3
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	60	60	60	60	X	X	X	X
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (народные инструменты)		Х	Х	Х	Х	-	-	-	-
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	3	2	2	2	Х	Х	Х	Х
Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства "декоративно-прикладное творчество".		Х	Х	Х	Х	-	-	-	-
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	12	12	12	12	Х	Х	Х	Х