Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 01.04.2020 N 4/862

"Таблица 3

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
Статус		Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Городское хозяйство"	Всего, в том числе:	1 299 317,5	1 167 213,9	696 389,3	524 565,3	524 565,3	524 565,3	4 736 616,6
		федеральный бюджет РФ	420 126,8	390 072,8	0,0	0,0	0,0	0,0	810 199,6
		республиканский бюджет Республики Коми	150 591,4	123 648,6	92 228,3	0,0	0,0	0,0	366 468,3
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	728 599,3	653 492,5	604 161,0	524 565,3	524 565,3	524 565,3	3 559 948,7
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 В том числе:	"Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Всего, в том числе:	940 993,9	844 746,1	413 208,0	332 448,9	332 448,9	332 448,9	3 196 294,7
		федеральный бюджет РФ	420 126,8	390 072,8	0,0	0,0	0,0	0,0	810 199,6
		республиканский бюджет Республики Коми	14 163,4	14 163,4	14 163,4	0,0	0,0	0,0	42 490,2
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	506 703,7	440 509,9	399 044,6	332 448,9	332 448,9	332 448,9	2 343 604,9
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.1	Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.2	Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.1.	Содержание улично-дорожной сети	Всего, в том числе:	349 594,4	348 076,4	346 612,3	332 448,9	332 448,9	332 448,9	2 041 629,8
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	14 163,4	14 163,4	14 163,4	0,0	0,0	0,0	42 490,2
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	335 431,0	333 913,0	332 448,9	332 448,9	332 448,9	332 448,9	1 999 139,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.2.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть"	Всего, в том числе:	452 126,8	394 072,8	0,0	0,0	0,0	0,0	846 199,6
		федеральный бюджет РФ	420 126,8	390 072,8	0,0	0,0	0,0	0,0	810 199,6
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	32 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.3.	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.4.	Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства	Всего, в том числе:	139 272,7	102 596,9	66 595,7	0,0	0,0	0,0	308 465,3
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	139 272,7	102 596,9	66 595,7	0,0	0,0	0,0	308 465,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 В том числе:	"Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар"	Всего, в том числе:	36 449,6	32 611,0	30 380,4	30 380,4	30 380,4	30 380,4	190 582,2
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	36 449,6	32 611,0	30 380,4	30 380,4	30 380,4	30 380,4	190 582,2
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.1.	Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети	Всего, в том числе:	15 587,9	15 633,2	15 680,4	15 680,4	15 680,4	15 680,4	93 942,7
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	15 587,9	15 633,2	15 680,4	15 680,4	15 680,4	15 680,4	93 942,7
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.2.	Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов	Всего, в том числе:	9 961,7	6 077,8	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	31 239,5
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	9 961,7	6 077,8	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	31 239,5
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.3.	Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети	Всего, в том числе:	10 900,0	10 900,0	10 900,0	10 900,0	10 900,0	10 900,0	65 400,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10 900,0	10 900,0	10 900,0	10 900,0	10 900,0	10 900,0	65 400,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.1.	Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.2.	Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 В том числе:	"Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"	Всего, в том числе:	275 216,9	243 084,2	209 289,8	118 297,6	118 297,6	118 297,6	1 082 483,7
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	136 360,0	109 415,1	77 992,2	0,0	0,0	0,0	323 767,3
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	138 856,9	133 669,1	131 297,6	118 297,6	118 297,6	118 297,6	758 716,4
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.1.	Осуществление переданного государственного полномочия по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	51 641,6	51 641,6	51 641,6	0,0	0,0	0,0	154 924,8
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	51 641,6	51 641,6	51 641,6	0,0	0,0	0,0	154 924,8
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.2.	Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры	Всего, в том числе:	3 338,5	3 338,5	3 338,5	3 338,5	3 338,5	3 338,5	20 031,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	3 338,5	3 338,5	3 338,5	3 338,5	3 338,5	3 338,5	20 031,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.3.	Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства	Всего, в том числе:	29 642,2	15 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	57 642,2
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	29 642,2	15 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	57 642,2
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.1.	Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	Всего, в том числе:	114 406,0	101 941,0	69 882,9	43 532,3	43 532,3	43 532,3	416 826,8
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	80 218,4	57 773,5	26 350,6	0,0	0,0	0,0	164 342,5
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	34 187,6	44 167,5	43 532,3	43 532,3	43 532,3	43 532,3	252 484,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.2.	Организация муниципальных перевозок речным транспортом	Всего, в том числе:	47 500,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	262 500,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	258 000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.1.	Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муниципальных банях	Всего, в том числе:	23 551,0	22 997,0	23 191,2	23 191,2	23 191,2	23 191,2	139 312,8
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	23 551,0	22 997,0	23 191,2	23 191,2	23 191,2	23 191,2	139 312,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.2.	Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслуживанию населения	Всего, в том числе:	5 137,6	5 166,1	5 235,6	5 235,6	5 235,6	5 235,6	31 246,1
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	5 137,6	5 166,1	5 235,6	5 235,6	5 235,6	5 235,6	31 246,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 В том числе:	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО "Сыктывкар"	Всего, в том числе:	4 363,9	5 797,4	2 658,7	2 658,7	2 658,7	2 658,7	20 796,1
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	4 363,9	5 797,4	2 658,7	2 658,7	2 658,7	2 658,7	20 796,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.1.	Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда	Всего, в том числе:	363,9	797,4	658,7	658,7	658,7	658,7	3 796,1
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	363,9	797,4	658,7	658,7	658,7	658,7	3 796,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального хозяйства и сферы благоустройства	Всего, в том числе:	4 000,0	5 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	17 000,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	4 000,0	5 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	17 000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 В том числе:	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	Всего, в том числе:	42 293,2	40 975,2	40 852,4	40 779,7	40 779,7	40 779,7	246 459,9
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	68,0	70,1	72,7	0,0	0,0	0,0	210,8
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	42 225,2	40 905,1	40 779,7	40 779,7	40 779,7	40 779,7	246 249,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.1.	Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	Всего, в том числе:	42 087,4	40 769,4	40 646,6	40 573,9	40 573,9	40 573,9	245 225,1
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	68,0	70,1	72,7	0,0	0,0	0,0	210,8
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	42 019,4	40 699,3	40 573,9	40 573,9	40 573,9	40 573,9	245 014,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.2.	Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	Всего, в том числе:	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	934,8
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	934,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.3.	Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций).	Всего, в том числе:	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 1 апреля 2020 г. N...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас