Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 марта 2020 г. N П-460 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы", утвержденную постановлением Администрации города Ноябрьска от 08.11.2013 N П-1444" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации г. Ноябрьска
от 26 марта 2020 г. N П-460
"Приложение
к постановлению
Администрации г. Ноябрьска
от 8 ноября 2013 г. N П-1444
(в редакции постановления
Администрации г. Ноябрьска)
от 26.03.2020 N П-460
Муниципальная программа
муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" (далее - программа)
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры Администрации города Ноябрьска (далее - ответственный исполнитель муниципальной программы) |
|||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа" (далее - соисполнитель муниципальной программы) |
|||
|
Цели муниципальной программы |
Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям |
|||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации. 2. Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования. 3. Предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей к дополнительному художественному образованию в сфере искусств. 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
|||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2025 гг. |
|||
|
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
1. Охват населения услугами музеев (%). 2. Охват населения услугами библиотек (%). 3. Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (%). 4. Охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа (%) |
|||
|
Подпрограммы |
1. Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы. 2. Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа на 2014 - 2025 годы. 3. Дополнительное образование в сфере искусств на 2014 - 2025 годы. 4. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
|||
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | ||||
|
Год реализации муниципальной программы |
Общий объём финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей |
|
|
2014 год |
740 598 |
740 598 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
726 439 |
726 439 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
14 159 |
14 159 |
0 |
|
|
2015 год |
790 223 |
790 223 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
777 648 |
777 648 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
12 575 |
12 575 |
0 |
|
|
2016 год |
725 258 |
725 258 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
719 280 |
719 280 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 978 |
5 978 |
0 |
|
|
2017 год |
824 080 |
824 080 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
743 244 |
743 244 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
80 836 |
80 836 |
0 |
|
|
2018 год |
997 117 |
997 117 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
970 640 |
970 640 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
26 477 |
26 477 |
0 |
|
|
2019 год |
1 303 525 |
1 303 525 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
991 379 |
991 379 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
312 146 |
312 146 |
0 |
|
|
2020 год |
1 282 090 |
1 282 090 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
1 091 882 |
1 091 882 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
190 208 |
190 208 |
0 |
|
|
2021 год |
1 452 612 |
1 113 230 |
339 382 |
|
|
средства местного бюджета |
1 312 653 |
973 271 |
339 382 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
139 959 |
139 959 |
0 |
|
|
2022 год |
1 452 942 |
1 136 083 |
316 859 |
|
|
средства местного бюджета |
1 312 983 |
996 124 |
316 859 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
139 959 |
139 959 |
0 |
|
|
2023 год |
1 302 867 |
0 |
1 302 867 |
|
|
средства местного бюджета |
1 297 305 |
0 |
1 297 305 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 562 |
0 |
5 562 |
|
|
2024 год |
1 302 867 |
0 |
1 302 867 |
|
|
средства местного бюджета |
1 297 305 |
0 |
1 297 305 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 562 |
0 |
5 562 |
|
|
2025 год |
1 302 867 |
0 |
1 302 867 |
|
|
средства местного бюджета |
1 297 305 |
0 |
1 297 305 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 562 |
0 |
5 562 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Комплекс программных мер обеспечит сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, доступность граждан к культурным ценностям, реализацию творчества и права на участие в культурной жизни. Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: 1) охват населения услугами музеев - 125,4%; 2) охват населения услугами библиотек - 37,4%; 3) охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства - 14,4%; 4) охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа - 50,0% |
|||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Важнейшим достижением последних лет стало понимание того, что именно культура и традиции воспитывают общечеловеческие ценности: патриотизм, любовь к родине, доброту, благородство, мужество, любовь к родителям, любовь к семье. Культура наряду с просвещением формирует в человеке интеллект.
Исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры в пределах муниципального образования город Ноябрьск осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска (далее - управление культуры), руководствуясь Положением об управлении культуры Администрации города Ноябрьска, утвержденным постановлением Администрации города Ноябрьска от 14.09.2015 N П-1013.
Для предоставления услуг культуры на территории муниципального образования город Ноябрьск действует разветвленная сеть учреждений культуры. Она включает 9 учреждений, из них 8 учреждений культуры и искусства. На 1 января 2020 года в Ноябрьске действуют пять бюджетных учреждений, три автономных: МАУК "ГДК и К "Русь", МАУ ДО "Детская школа искусств им. П.И. Чайковского", МАУК "Парк культуры и отдыха", и одно казенное учреждение.
В целях оптимизации сети муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Ноябрьск на основании постановления Администрации города Ноябрьска от 27.12.2019 N П-1105 "О реорганизации муниципального автономного учреждения культуры "Городской дворец культуры и кино "Русь" муниципального образования город Ноябрьск, муниципального автономного учреждения культуры "Парк культуры и отдыха" муниципального образования город Ноябрьск" начат процесс реорганизации МАУК "Парк культуры и отдыха" путем присоединения к МАУК "ГДКиК "Русь".
Активно ведется работа по установлению системного правового регулирования общественных отношений в сфере культуры города.
С целью обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества услуг от оплаты труда совершенствуются показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и работников. Сформированы критерии оценки качества услуг.
В творческих коллективах культурно-досуговых учреждений муниципального образования занимаются свыше 2 тыс. участников. Охват населения услугами культурно-досуговых учреждений составляет более 50% жителей города. Показатель стабильно увеличивается в течение нескольких лет.
В развитии современного общества трудно переоценить роль музеев в сохранении и изучении культурного наследия, расширении культурно-информационных границ, позволяющих жителям города открыть для себя искусство России и мира. Совокупный фонд муниципальных музеев насчитывает 29 550 единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории автономного округа. В музеях представлены материалы общероссийской и мировой истории и культуры, документальный фонд, отражающий участие ноябрян в военных событиях. Ежегодно музеи города посещают более 100 тыс. человек.
Основные направления, по которым развивается библиотечное дело в муниципальном образовании город Ноябрьск, соответствуют общероссийским тенденциям. Библиотечным обслуживанием охвачено более 43% горожан. Библиотеки остаются востребованными среди всех категорий населения. Более 40% посетителей и виртуальных пользователей - дети, учащаяся молодежь, юношество. В эпоху стремительного развития интернет-технологий наблюдается рост числа пользователей в виртуальном режиме, что требует ускорить процессы модернизации библиотек.
Эстетическое образование в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в рамках исполнения муниципальных заданий получают 1 718 человек.
Текущее состояние отрасли характеризуется стабильностью и поступательным развитием. Вместе с тем сегодня требования времени ставят перед учреждениями культуры новые задачи, направленные на повышение качества и доступности услуг культуры. В 2019 году началась реализация мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Предстоит большая работа, нацеленная на достижение качественно нового состояния инфраструктуры культуры, на создание условий для реализации творческого потенциала нации, на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства.
Недостаточное осуществление гастрольной деятельности самодеятельных коллективов из-за финансового дефицита, сложной транспортной инфраструктуры приводит к снижению культурного обслуживания населения.
Несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, устаревшая и изношенная материально-техническая база части учреждений культуры не позволяют внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры.
Образовательные учреждения сферы культуры и искусства продолжают нуждаться в обновлении музыкальных инструментов, которые в настоящее время имеют большой износ, в свето- и звукооборудовании, соответствующем современным требованиям сценического искусства.
Музейные фонды нуждаются в реставрации уникальных предметов историко-культурного наследия и создании страховых копий подлинных предметов, архивной и музейной документации. Грамотное и планомерное пополнение фондов музеев затруднено в связи с отсутствием гарантированного финансирования комплектования их фондов, а также отсутствием специально оборудованных музейных фондохранилищ.
По состоянию на 01.01.2020 среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 567 человек, из них 340 работников учреждений культуры, 227 работников образовательных учреждений сферы культуры.
По результатам мониторинга средней заработной платы работников учреждений культуры в рамках реализации мероприятий по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", прирост среднемесячной начисленной заработной платы в отрасли культуры за 2019 год составил у работников образовательных учреждений 101,38%, у работников учреждений культуры 102,88%.
Многообразие направлений в курируемой сфере делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2030 года (решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2014 N 54-Д) определена цель развития сферы городской культуры. Она состоит в сохранении и развитии культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города Ноябрьска, сохранение и пропаганда культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям
Выполнение данной задачи требует крупномасштабной модернизации отрасли. Необходимо дальнейшее повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики. Ведутся поиск и проработка механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предстоит консолидировать усилия местной власти, бизнеса и общественности для реализации стратегии позиционирования города как культурной столицы Ямала, для разработки специфичной ноябрьской символики и бренда города.
Многие усилия в этом направлении будут опираться на мероприятия муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска", предусматривающие сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям.
Реализация мероприятий программы повысит охват населения услугами музеев, библиотек, досуговых клубов по месту жительства, обеспечит доступность дополнительного художественного образования для детей города, улучшит условия для организации досуга и отдыха граждан старшего поколения.
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2025 годов (в один этап).
Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрена реализация четырех подпрограмм, в том числе:
- подпрограммы "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" (далее - подпрограмма 1); мероприятия подпрограммы 1 направлены на развитие информационно-библиотечного обслуживания населения на базе муниципальных библиотек, совершенствование музейной деятельности, в том числе развитие народных художественных промыслов и ремесел; подпрограмма 1 представлена в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе;
- подпрограммы "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" (далее - подпрограмма 2); мероприятия подпрограммы 2 предусматривают меры по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории муниципального образования; развитию кинообслуживания населения, расширению многообразия культурной жизни жителей муниципального образования посредством организации досуга и проведения городских мероприятий; подпрограмма 2 представлена в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе;
- подпрограммы "Дополнительное образование в сфере искусств" (далее - подпрограмма 3); подпрограмма 3 предусматривает мероприятия, направленные на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ в области искусств; подпрограмма 3 представлена в приложении N 5 к настоящей муниципальной программе;
- подпрограммы "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" (далее - подпрограмма 4); подпрограмма 4 включает мероприятия, направленные на обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций управления культуры, обеспечение результативности использования бюджетных средств, реализацию мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования; подпрограмма 4 представлена в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе.
Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры, субсидии муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии в соответствии с Планом городских мероприятий.
В перечень мероприятий подпрограмм в соответствии с их задачами включаются мероприятия, в том числе реализуемые за счет межбюджетных субсидий.
Обеспечение устойчивого высокого качества муниципальных услуг связано с созданием материально-технических условий предоставления услуг, в связи с этим муниципальной программой предусмотрены укрепление материально-технической базы, проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культуры.
Перечень мероприятий муниципальной программы с распределением финансовых ресурсов по ответственным исполнителям и соисполнителям, подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы представлен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
- охват населения услугами музеев;
- охват населения услугами библиотек;
- охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы определяются преимущественно на основе данных государственного статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры, максимально учитывают показатели, определенные национальным проектом "Культура", Планом мероприятий ("дорожной картой") по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы, утвержденным Министерством культуры Российской Федерации от 27.04.2017 и другие.
Целевые индикаторы (показатели) по годам реализации муниципальной программы с отражением их статуса представлены в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется согласно методике расчета целевых показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы.
Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
Охват населения услугами музеев | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение числа посещений музеев, на отчётный период к среднегодовой численности населения. Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея", раздел VI "Научно-просветительская работа" по числу участвующих человек - сумма граф 3, 10, 13, 15; данные Тюменьстата |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Охват населения услугами музеев, % |
|
|
|
Число посещений музеев на отчётный период, ед. |
|
|
|
Среднегодовая численность населения, чел. |
Н |
|
|
Охват населения услугами библиотек | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение числа зарегистрированных пользователей библиотек на отчётный период к среднегодовой численности населения. Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", "Число зарегистрированных пользователей библиотек", данные Тюменьстата |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Охват населения библиотечными услугами, % |
|
|
|
Число зарегистрированных пользователей, в т.ч. виртуальных пользователей, на отчётный период, ед. |
|
|
|
Среднегодовая численность населения, чел. |
Н |
|
|
Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение числа учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на начало учебного года к общему числу детского населения. Источник - форма N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств" |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования детей |
|
|
|
Число учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на начало учебного года, чел. |
|
|
|
Численность детского населения от 7 до 15 лет, чел. |
|
|
|
Охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение числа жителей муниципального образования, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и участвующих в работе формирований на отчетный период, к численности населения. Источники - форма федерального статистического наблюдения 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", текстовые отчеты муниципальных учреждений культуры, данные Тюменьстата |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа, процент |
|
|
|
Число участников культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры, чел. |
|
|
|
Число участников в работе формирований в отчетном году, чел. |
|
|
|
Численность населения муниципального образования, чел. |
Н |
|
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Эффективная реализация муниципальной программы позволит обеспечить результативность по основополагающим направлениям в области культурной политики муниципального образования город Ноябрьск:
- повышение качества жизни жителей путем обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена, обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным ресурсам;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
- модернизация и эффективное использование ресурсной базы отрасли культуры;
- создание равного доступа к культурным ценностям населения муниципального образования и разных этнических групп;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных учреждений культуры, размещение электронных баз данных в информационно-коммуникационной сети "Интернет");
- формирование системы комплектования музейных фондов, внедрение в музейную деятельность современных информационных систем, в частности электронных музейных библиотек, интерактивных тематических экспозиций, виртуальных тематических коллекций, компьютерных инсталляций и др.;
- сохранение школ художественно-эстетической направленности как основы 3-ступенчатой системы образования в сфере культуры и искусства;
- поддержка творчески одаренных детей и молодежи;
- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры.
Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города Ноябрьска"
на 2014 - 2025 годы"
Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
|
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год, общий объем |
2018 год, общий объем |
2019 год, общий объем |
2020 год, общий объем |
В том числе |
2021 год, общий объем |
|
|
2022 год, общий объем |
|
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
13 477 046 |
740 598 |
790 223 |
725 258 |
824 080 |
997 117 |
1 303 525 |
1 282 090 |
1 282 090 |
0 |
1 452 612 |
1 113 230 |
339 382 |
1 452 942 |
1 136 083 |
316 859 |
1 302 867 |
1 302 867 |
1 302 867 |
|
|
Средства местного бюджета |
12 538 063 |
726 439 |
777 648 |
719 280 |
743 244 |
970 640 |
991 379 |
1 091 882 |
1 091 882 |
0 |
1 312 653 |
973 271 |
339 382 |
1 312 983 |
996 124 |
316 859 |
1 297 305 |
1 297 305 |
1 297 305 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
938 983 |
14 159 |
12 575 |
5 978 |
80 836 |
26 477 |
312 146 |
190 208 |
190 208 |
0 |
139 959 |
139 959 |
0 |
139 959 |
139 959 |
0 |
5 562 |
5 562 |
5 562 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
12 923 899 |
712 809 |
743 382 |
725 258 |
817 515 |
961 818 |
1 269 339 |
1 146 269 |
1 146 269 |
0 |
1 319 289 |
979 907 |
339 382 |
1 319 619 |
1 002 760 |
316 859 |
1 302 867 |
1 302 867 |
1 302 867 |
|
|
Средства местного бюджета |
12 419 627 |
698 650 |
730 807 |
719 280 |
736 679 |
938 341 |
988 935 |
1 089 384 |
1 089 384 |
0 |
1 312 653 |
973 271 |
339 382 |
1 312 983 |
996 124 |
316 859 |
1 297 305 |
1 297 305 |
1 297 305 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
504 272 |
14 159 |
12 575 |
5 978 |
80 836 |
23 477 |
280 404 |
56 885 |
56 885 |
0 |
6 636 |
6 636 |
0 |
6 636 |
6 636 |
0 |
5 562 |
5 562 |
5 562 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
553 147 |
27 789 |
46 841 |
0 |
6 565 |
35 299 |
34 186 |
135 821 |
135 821 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
118 436 |
27 789 |
46 841 |
0 |
6 565 |
32 299 |
2 444 |
2 498 |
2 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
434 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
31 742 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
1 983 551 |
116 678 |
137 110 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
168 452 |
185 708 |
185 708 |
0 |
191 082 |
183 500 |
7 582 |
191 412 |
183 830 |
7 582 |
189 989 |
189 989 |
189 989 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 941 742 |
114 634 |
135 301 |
127 756 |
127 768 |
145 118 |
165 266 |
181 658 |
181 658 |
0 |
188 802 |
181 220 |
7 582 |
189 132 |
181 550 |
7 582 |
188 769 |
188 769 |
188 769 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
41 809 |
2 044 |
1 809 |
536 |
16 342 |
5 622 |
3 186 |
4 050 |
4 050 |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 980 636 |
116 678 |
135 586 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
167 061 |
185 708 |
185 708 |
0 |
191 082 |
183 500 |
7 582 |
191 412 |
183 830 |
7 582 |
189 989 |
189 989 |
189 989 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 940 147 |
114 634 |
133 777 |
127 756 |
127 768 |
145 118 |
165 195 |
181 658 |
181 658 |
0 |
188 802 |
181 220 |
7 582 |
189 132 |
181 550 |
7 582 |
188 769 |
188 769 |
188 769 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
40 489 |
2 044 |
1 809 |
536 |
16 342 |
5 622 |
1 866 |
4 050 |
4 050 |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
2 915 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
1 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 595 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Подпрограмма "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
5 600 837 |
313 815 |
333 767 |
287 928 |
313 651 |
423 332 |
429 013 |
587 354 |
587 354 |
0 |
671 505 |
568 903 |
102 602 |
671 505 |
582 687 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Средства местного бюджета |
5 112 042 |
311 711 |
333 767 |
286 834 |
277 118 |
420 332 |
395 242 |
442 357 |
442 357 |
0 |
537 857 |
435 255 |
102 602 |
537 857 |
449 039 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
488 795 |
2 104 |
0 |
1 094 |
36 533 |
3 000 |
33 771 |
144 997 |
144 997 |
0 |
133 648 |
133 648 |
0 |
133 648 |
133 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
5 054 623 |
286 378 |
288 450 |
287 928 |
308 920 |
388 345 |
397 738 |
451 533 |
451 533 |
0 |
538 182 |
435 580 |
102 602 |
538 182 |
449 364 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Средства местного бюджета |
4 997 808 |
284 274 |
288 450 |
286 834 |
272 387 |
388 345 |
392 978 |
439 859 |
439 859 |
0 |
537 857 |
435 255 |
102 602 |
537 857 |
449 039 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
56 815 |
2 104 |
0 |
1 094 |
36 533 |
0 |
4 760 |
11 674 |
11 674 |
0 |
325 |
325 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
546 214 |
27 437 |
45 317 |
0 |
4 731 |
34 987 |
31 275 |
135 821 |
135 821 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
114 234 |
27 437 |
45 317 |
0 |
4 731 |
31 987 |
2 264 |
2 498 |
2 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
431 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
29 011 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
4 304 328 |
216 073 |
226 190 |
221 299 |
248 850 |
281 599 |
562 270 |
356 070 |
356 070 |
0 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 963 149 |
215 655 |
226 190 |
221 299 |
225 231 |
271 468 |
292 906 |
320 221 |
320 221 |
0 |
438 304 |
319 423 |
118 881 |
438 304 |
319 423 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
341 179 |
418 |
0 |
0 |
23 619 |
10 131 |
269 364 |
35 849 |
35 849 |
0 |
899 |
899 |
0 |
899 |
899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 300 310 |
215 721 |
226 190 |
221 299 |
247 016 |
281 287 |
560 750 |
356 070 |
356 070 |
0 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 960 542 |
215 303 |
226 190 |
221 299 |
223 397 |
271 156 |
292 797 |
320 221 |
320 221 |
0 |
438 304 |
319 423 |
118 881 |
438 304 |
319 423 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
339 768 |
418 |
0 |
0 |
23 619 |
10 131 |
267 953 |
35 849 |
35 849 |
0 |
899 |
899 |
0 |
899 |
899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
4 018 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
1 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 607 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
1 588 330 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
152 958 |
152 958 |
0 |
150 822 |
40 505 |
110 317 |
150 822 |
49 244 |
101 578 |
152 032 |
152 032 |
152 032 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 521 130 |
84 439 |
82 390 |
83 391 |
113 127 |
133 722 |
137 965 |
147 646 |
147 646 |
0 |
147 690 |
37 373 |
110 317 |
147 690 |
46 112 |
101 578 |
147 690 |
147 690 |
147 690 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
67 200 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
7 724 |
5 825 |
5 312 |
5 312 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
4 342 |
4 342 |
4 342 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 588 330 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
152 958 |
152 958 |
0 |
150 822 |
40 505 |
110 317 |
150 822 |
49 244 |
101 578 |
152 032 |
152 032 |
152 032 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 521 130 |
84 439 |
82 390 |
83 391 |
113 127 |
133 722 |
137 965 |
147 646 |
147 646 |
0 |
147 690 |
37 373 |
110 317 |
147 690 |
46 112 |
101 578 |
147 690 |
147 690 |
147 690 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
67 200 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
7 724 |
5 825 |
5 312 |
5 312 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
4 342 |
4 342 |
4 342 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города Ноябрьска"
на 2014 - 2025 годы"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
|
N |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), показателя |
Единица измерения |
Значение показателей |
||||||||||||
|
Вес показат. |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" | |||||||||||||||
|
|
Цель муниципальной программы: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Охват населения услугами музеев (Адм.) |
% |
0,25 |
44,3 |
44,7 |
44,7 |
97,1 |
100 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Показатель 2. Охват населения услугами библиотек (Адм.) |
% |
0,25 |
30,4 |
30,7 |
30,7 |
35,1 |
36,0 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
|
|
Показатель 3. Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (Адм.) |
% |
0,25 |
12,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
|
|
Показатель 4. Охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа (Адм.) |
% |
0,25 |
36,0 |
36,2 |
35,4 |
39,1 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" | |||||||||||||||
|
(коэффициент веса 0,25) | |||||||||||||||
|
|
Цель: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1: повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (НПА*(2)) |
ед. |
0,1 |
200 |
39,4 |
28 |
28 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
|
Показатель 2. Количество экземпляров библиотечного фонда (НПА*(2)) |
тыс. ед. |
0,15(4) 0,1(3) |
245 |
249 |
251 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
|
|
Показатель 3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (НПА*(1)) |
тыс. ед. |
0,1(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
200,429 |
207,035 |
213,641 |
220,247 |
226,853 |
233,450 |
233,450 |
|
|
Показатель 4. Количество единиц хранения совокупного музейного фонда (Адм.) |
тыс. ед. |
0,15(4) 0,1(3) |
28,60 |
28,83 |
29,06 |
29,25 |
29,40 |
29,55 |
29,70 |
29,85 |
30,00 |
30,15 |
30,30 |
30,45 |
|
|
Задача 1.2: разработка и реализация мероприятий, направленных на культурное просвещение населения муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество передвижных и обменных выставочных проектов (Адм.) |
ед. |
0,1(8) 0,05(9) |
55 |
58 |
59 |
60 |
60 |
110 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
Показатель 2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог (Адм.) |
% |
0,1(1) 0,09(2) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Показатель 3. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (НПА*(2)) |
% |
0,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Показатель 4. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (Адм.) |
тыс. чел. |
0,01(2) |
- |
- |
- |
- |
0,7 |
0,95 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
- |
- |
- |
|
|
Задача 1.3: модернизация материально-технической базы и технологического оснащения муниципальных музеев и библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками (*(3)) |
% |
0,15 |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
98,43 |
98,43 |
98,43 |
98,43 |
98,43 |
98,43 |
98,43 |
98,43 |
98,43 |
|
|
Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности музеями (*(3)) |
% |
0,15 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
Задача 1.4: Реализация национального проекта "Культура" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1: Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея (НПА*(1)) |
ед. |
0,05(9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Подпрограмма "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" (коэффициент веса 0,25) | |||||||||||||||
|
|
Цель: расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1: сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры, развитие кинообслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Число участников культурно-досуговых формирований (НПА*(4)) |
чел. |
0,20 |
2159 |
1920 |
2041 |
1841 |
2044 |
2111 |
2111 |
2111 |
2111 |
2111 |
2111 |
2111 |
|
|
Показатель 2. Количество киносеансов (Адм.) |
ед. |
0,20 |
122 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
|
|
Показатель 3. Число посетителей культурно-массовых мероприятий (Адм.) |
тыс. чел. |
0,20 |
263,0 |
264,6 |
282,5 |
308,1 |
406,0 |
425,3 |
425,3 |
425,3 |
425,3 |
425,3 |
425,3 |
425,3 |
|
|
Задача 1.2: разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий (Адм.) |
ед. |
0,20 |
532 |
568 |
584 |
283 |
182 |
173 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
|
Задача 1.3: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (*(3)) |
% |
0,2(5) 0,10(6) |
90,1 |
90,1 |
90,1 |
86,9 |
86,9 |
86,9 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
Задача 1.4: Обеспечение населения комфортными привлекательными культурно-досуговыми и рекреационными площадками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха (*(3)) |
% |
0,10(6) |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" (коэффициент веса 0,25) | |||||||||||||||
|
|
Цель: предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе (НПА*(1)) |
чел. |
0,20 |
1701 |
1701 |
1701 |
1701 |
1701 |
1718 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
|
|
Показатель 2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в автономном округе (НПА*(5)) |
% |
0,20 |
62 |
75,0 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 1.2: разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства (Адм.) |
% |
0,10 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
Показатель 2. Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (Адм.) |
ед. |
0,10 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (Адм.) |
% |
0,2(4) 0,10(3) |
8 |
9 |
10 |
14 |
14 |
14 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
Задача 1.3: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель. Удельный вес образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности (Адм.) |
% |
0,20 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 1.4: Реализация национального проекта "Культура" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Число зрителей онлайн-трансляции виртуального концертного зала на базе ДМШ N 2 (НПА*(1)) |
чел. |
0,05(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
235 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
Показатель 2. Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспеченных музыкальными инструментами в рамках реализации национального проекта "Культура" (НПА*(1)) |
ед. |
0,05(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска на 2014 - 2025 годы" (коэффициент веса 0,25) | |||||||||||||||
|
|
Цель: обеспечение условий реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1: совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей) (Адм.) |
ед. |
0,30 |
13 |
12 |
12 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Показатель 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа (НПА*(5)) |
% |
0,35 |
64,9 |
69,3 |
72,2 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Задача 1.2: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. Удельный вес проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания (Адм.) |
% |
0,35(4) 0,25(7) 0,35(11) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 1.3: обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. Доля бюджетных, автономных и казенных учреждений сферы культуры, сотрудники которых имеют право на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера (Адм.) |
% |
0,1(4) |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
*(1) Национальный проект "Культура".
*(2) План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы, утвержденный Министерством культуры Российской Федерации от 27.04.2017.
*(3) Приказ департамента культуры от 18.08.2017 N 249 "Об утверждении Методических рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Ямало-Ненецкого автономного округа услугами организаций культуры".
*(4) Приказ Росстата от 08.11.2018 N 662 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа".
*(5) Перечень поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 N Пр-294 (подпункт "ж" пункта 6).
(1) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2017 годах, в 2023 - 2025 годах.
(2) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2018 - 2022 годах.
(3) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 - 2025 годах.
(4) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2018 годах.
(5) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2017 годах.
(6) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2018 - 2025 годах.
(7) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 году.
(8) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2019 годах.
(9) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2020 - 2025 годах.
(10) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 году.
(11) - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2020 - 2025 годах.
Приложение N 3
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города Ноябрьска"
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма
"Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Паспорт
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Библиотечное обслуживание населения
По данным статистической отчетности, информационное обслуживание населения города осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Ноябрьск (далее - МБУК "ЦБС"). МБУК "ЦБС" объединяет библиотеки в структурно-целостное образование и функционирует на основе единого административно-хозяйственного и методического руководства, общего штата и библиотечного фонда, централизованных процессов его формирования и использования.
К основным видам деятельности МБУК "ЦБС" относятся библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, организация мероприятий, библиографическая обработка документов и создание каталогов, формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек.
В состав МБУК "ЦБС" входят 5 библиотек:
- Интеллект-Центр (пр. Мира, д. 70);
- Детская библиотека (ул. Ленина, д. 18);
- Библиотека N 2 "Златослово" (ул. Транспортная, д. 8, ДК "Магистраль");
- Библиотечно-досуговый центр "Семья" (пр. Мира, д. 70);
- Библиотека N 4 (мкр. "Вынгапуровский", ул. Ленина, д. 29).
Каждая библиотека - это современная территория чтения, обладающая достаточной материально-технической базой, и профессиональный коллектив, имеющий навыки и опыт работы со всеми категориями жителей города.
Библиотеки МБУК "ЦБС" предоставляют пользователям традиционные услуги и услуги в электронном виде: доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, библиотечным базам данных и доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения законодательства об авторских и смежных правах. На библиотечные услуги разработаны и утверждены административные регламенты.
Формирование электронной базы данных ведется в автоматизированной библиотечно-информационной системе "ИРБИС". Каталог и картотека статей содержат 476 634 единиц записей. В электронный каталог внесены записи на все издания, хранящиеся в фондах МБУК "ЦБС". Общее количество записей электронного каталога составляет 255 002 ед. Доступ к электронным библиографическим базам данных предоставляется пользователям как в помещениях библиотек, так и через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". МБУК "ЦБС" имеет единый сайт, отражающий деятельность каждой библиотеки и обеспечивающий доступ ко всем ресурсам: www.ncbs.ru. С 2010 года МБУК "ЦБС" ведет работу по формированию оцифрованной коллекции изданий краеведческой тематики.
Важными показателями, характеризующими качественное состояние библиотечной подотрасли, являются показатели, определяющие состояние документального фонда муниципального образования. Это, прежде всего, показатели объема новых поступлений, прироста фонда, книгообеспеченности жителей, наличие финансирования.
В библиотеки в 2019 году поступило 8 560 экз. новых изданий, в том числе 1 994 книги, 1 682 журнала, 4 884 электронных издания. Количество новых поступлений на 1 тысячу жителей города составило 81 новое издание (при норме 250 экз.). Библиотечный фонд на 01.01.2020 составил 255 002 экземпляра.
Библиотеки имеют оборудованные зоны оперативного обслуживания пользователей: информационные стенды, диваны и кресла, выставочные стенды. Во всех библиотеках есть детские зоны, зоны для проведения массовых мероприятий, индивидуальных занятий, чтения и отдыха. Посетителям доступны 25 автоматизированных пользовательских мест с выходом в интернет. Выделены зоны для оказания платных услуг посредством использования оргтехники. На сайте учреждения www.ncbs.ru для повышения маркетинговой привлекательности проведены работы по модернизации и редактированию разделов: усовершенствован раздел услуги с целью детализации механизма получения услуг, проведены работы по визуализации платных услуг учреждения, раздел анонс мероприятий представлен как календарь событий. Посредством сайта можно пройти регистрацию в личном кабинете и зарегистрироваться в библиотеку, записаться на мероприятия, продлить имеющиеся на руках издания. В 2019 году запущено официальное мобильное приложение публичных библиотек города Ноябрьска "БиблиоSmart", открывающее возможность получения услуг библиотек с мобильного устройства.
Для изучения информационных потребностей пользователей сотрудниками библиотек в 2019 году проведены 4 исследования, участие в исследованиях приняли 5 567 человек. С целью изучения литературных предпочтений читателей библиотек МБУК "ЦБС", на постоянной основе ведется социологическое исследование в виде анкетирования в печатном формате и посредством онлайн-анкетирования.
Анализ книговыдач показал, что большинство пользователей обращаются в библиотеки за художественной литературой. Основная часть посетителей предпочитает традиционные носители информации. 99% книговыдачи осуществляется из фондов на физических носителях. 1% приходится на выдачу изданий из электронной библиотеки и документов из инсталлированных и удаленных сетевых баз данных.
Важными являются показатели, отражающие степень востребованности населением библиотечных услуг. Число пользователей библиотек на 01.01.2020 составило 45 900 человек, выдано 682 627 экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 43,2% жителей.
В библиотеках города продолжается работа по автоматизации библиотечных процессов. В последние годы существенно увеличился парк компьютерной техники, все библиотеки подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Установлена автоматизированная библиотечно-информационная система "ИРБИС", используемая для создания электронных каталогов, баз данных и автоматизации трудоемких библиотечных процессов.
В муниципальных учреждениях, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска, продолжает наблюдаться недостаток специалистов библиотечного профиля, сохраняется тенденция к старению кадрового состава.
По-прежнему остается острой проблемой выполнение значения показателя "Число новых поступлений на 1 000 жителей", связанной с недостатком финансовых средств на комплектование фондов библиотек. Необходимо ежегодно обеспечивать поступление в фонды библиотек не менее 70 новых изданий на 1 000 жителей (более 7 500 экз. новых поступлений).
Музейное обслуживание населения
Музейное обслуживание населения обеспечивает МБУК "Музейный ресурсный центр" со структурными подразделениями: Музеем изобразительных искусств, Детским музеем, Музеем
городской истории, Музеем воинской славы им. В.М. Григоры и городским Центром ремесел.
Совокупный музейный фонд на 01.01.2020 составил 29 550 предметов, в том числе 15 205 единиц основного фонда и 14 345 научно-вспомогательного. Ежегодно в музеях города реализуются выставки различной тематики в соответствии с профилем каждого из музеев, разработаны и внедрены в практику тематические и развивающие занятия, лекции, мастер-классы, образовательные программы. Эффективность работы музея обеспечивается его взаимодействием с посетителями. По итогам 2019 года охват населения услугами музеев города составил 134,6% от общей численности жителей муниципального образования.
Ежегодно в музеях города увеличивается количество автоматизированных рабочих мест. На 01.01.2020 количество единиц компьютерной техники составило 67, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". На официальном сайте www.museum-noyabrsk.ru посетителям представлены виртуальные выставки и предметы из фондовой коллекции МБУК "МРЦ".
Для музеев города характерна проблема обеспеченности помещениями. Музейный ресурсный центр имеет тип встроенно-пристроенного помещения к жилому панельному дому. Музей воинской славы им. В.М. Григоры размещен в отдельно стоящем здании. С учетом ежегодного прироста музейных фондов муниципального образования существует проблема, связанная с недостатком фондовых площадей.
Проблемой также является несоответствие помещений для фондохранилищ требованиям хранения предметов: соседство экспонатов из разных материалов приводит к разрушению и деформации, а также нехватка площадей для организации образовательных программ приводит к неполноценной работе музеев.
Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг. В 2019 году число посетителей музеев составило 142,8 тыс. чел., из них в рамках муниципального задания - 130,9 тыс. чел. В индивидуальном порядке музеи посетили 18 тыс. чел., в составе экскурсий - 10,8 тыс. чел.
Для популяризации своих коллекций музеи систематически разрабатывают программы, рассчитанные на постоянную и потенциальную аудиторию, предлагая и проводя комплексы разнообразных мероприятий для разных социальных и возрастных групп населения. В МБУК "Музейный ресурсный центр" реализуются 3 образовательные программы. В 2019 году музеями проведено более 2 000 массовых мероприятий.
На текущий период основными задачами развития продолжают оставаться информатизация музейных учреждений, создание и совершенствование на основе современных технологических средств системы комплексной защиты и безопасности музейных фондов, развитие и укрепление материально-технической базы. Остается проблема и кадровой составляющей, в частности, отмечается недостаток специалистов с профильным образованием.
Художественные промыслы и ремесла
Функции по возрождению, сохранению и развитию народных промыслов и декоративно-прикладного искусства на территории муниципального образования осуществляет Городской центр ремёсел, входящий в состав МБУК "Музейный ресурсный центр".
Городской центр ремесел особое внимание уделяет возрождению, развитию и сохранению традиционных народных ремесел, художественных промыслов и всех видов прикладного творчества как части культурного наследия народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Сотрудничество с творческими людьми города носит постоянный характер. На базе Городского центра ремесел проводятся выставки, конкурсы, мастер-классы по обучению народным художественным промыслам и ремеслам, основам декоративно-прикладного искусства, организуются конкурсы и фестивали, проводятся методические консультации.
За счет средств государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" и грантовой поддержки работают художественная косторезная мастерская "Северное узорье", "Фьюзинг-мастерская", студия войлока.
Ежегодно художники Городского центра ремесел пополняют художественный фонд своего центра работами в самых разнообразных техниках.
Для дальнейшего развития сотрудничества с мастерами-ремесленниками, мастерами декоративно-прикладного творчества необходимо продолжать развитие межрегионального обмена в области культурных традиций, усиливать работу по привлечению мастеров к творческим мероприятиям, повышать профессиональный уровень художников и мастеров муниципального образования.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система".
Выполнение данного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры МБУК "Централизованная библиотечная система", организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки.
2. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных библиотек.
Выполнение данного мероприятия предусматривает:
- сохранение муниципального библиотечного фонда;
- приобретение библиотечного оборудования, основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности муниципальных библиотек;
- приобретение современных технических средств для создания и ведения электронного каталога МБУК "Централизованная библиотечная система" и интеграции его в электронный каталог Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями музейного типа.
Выполнение данного мероприятия предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейный ресурсный центр" и направлено на повышение доступности и качества музейных услуг, организацию доступа граждан к музейным ценностям, экскурсионное, лекционное обслуживание.
4. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных музеев.
Выполнение данного мероприятия предусматривает:
- комплектование и сохранение муниципального музейного фонда;
- приобретение оборудования, основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности муниципальных музеев;
- приобретение современных технических средств для перевода в электронный вид музейных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела.
Выполнение данного мероприятия предусматривает:
- реализацию проектов, способствующих продвижению чтения, поддержке интереса к книге, развитию культуры чтения и творчества среди всех слоев населения;
- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений библиотечного и музейного типа.
6. Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры.
Выполнение данного мероприятия предусматривает комплектование муниципального библиотечного фонда.
7. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера.
Выполнение данного мероприятия предусматривает:
- презентацию национальной культуры коренных малочисленных народов Севера средствами экспозиции;
- формирование представления о жизни коренных малочисленных народов Севера посредством экскурсии.
8. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.
Выполнение данного мероприятия предусматривает создание "мобильного класса" на базе МБУК "Централизованная библиотечная система".
9. Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.
Выполнение данного мероприятия предусматривает обеспечение гарантий сотрудникам учреждений по выезду из районов Крайнего Севера.
10. Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.
Выполнение данного мероприятия предусматривает проведение городских культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду чтения и книг.
11. Субсидии муниципальным учреждениям музейного типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.
Выполнение данного мероприятия предусматривает проведение городских музейных выставок, мероприятий, направленных на культурное просвещение населения, формирование и удовлетворение духовных потребностей населения.
12. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек.
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек будет проводиться согласно Плану проведения капитального и текущего ремонта и выполняться МУ "Дирекция муниципального заказа".
13. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений музейного типа.
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных музеев будет проводиться согласно Плану проведения капитального и текущего ремонта и выполняться МУ "Дирекция муниципального заказа".
14. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных учреждений музейного типа.
Выполнение данного мероприятия направлено на проведения независимой комплексной строительно-технической и экономической экспертизы строительных конструкций, материалов, с целью оценки целесообразности их использования и стоимости строительно-монтажных работ.
15. Реализация регионального проекта "Цифровая культура".
Выполнение данного мероприятия направлено на создание выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея.
В перечень мероприятий подпрограммы в соответствии с ее задачами включаются мероприятия в том числе реализуемые за счет межбюджетных субсидий.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен в таблице 1-1.
Таблица 1-1
Перечень мероприятий подпрограммы "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" и затраты на их реализацию
|
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год, общий объем |
В том числе |
2021 год, общий объем |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
1 983 551 |
116 678 |
137 110 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
168 452 |
185 708 |
185 708 |
0 |
191 082 |
183 500 |
7 582 |
191 412 |
183 830 |
7 582 |
189 989 |
189 989 |
189 989 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 941 742 |
114 634 |
135 301 |
127 756 |
127 768 |
145 118 |
165 266 |
181 658 |
181 658 |
0 |
188 802 |
181 220 |
7 582 |
189 132 |
181 550 |
7 582 |
188 769 |
188 769 |
188 769 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
41 809 |
2 044 |
1 809 |
536 |
16 342 |
5 622 |
3 186 |
4 050 |
4 050 |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 980 636 |
116 678 |
135 586 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
167 061 |
185 708 |
185 708 |
0 |
191 082 |
183 500 |
7 582 |
191 412 |
183 830 |
7 582 |
189 989 |
189 989 |
189 989 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 940 147 |
114 634 |
133 777 |
127 756 |
127 768 |
145 118 |
165 195 |
181 658 |
181 658 |
0 |
188 802 |
181 220 |
7 582 |
189 132 |
181 550 |
7 582 |
188 769 |
188 769 |
188 769 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
40 489 |
2 044 |
1 809 |
536 |
16 342 |
5 622 |
1 866 |
4 050 |
4 050 |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
2 915 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
1 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 595 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цель: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации |
1 983 551 |
116 678 |
137 110 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
168 452 |
185 708 |
185 708 |
0 |
191 082 |
183 500 |
7 582 |
191 412 |
183 830 |
7 582 |
189 989 |
189 989 |
189 989 |
|
|
Базовое мероприятие 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
243 417 |
112 972 |
130 445 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
243 417 |
112 972 |
130 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие 2 "Мероприятия в сфере культуры" |
4 994 |
1 662 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 994 |
1 662 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" |
1 524 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
1 524 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Задача: повышение доступности и качества библиотечных услуг и музейных услуг |
1 969 517 |
115 016 |
132 254 |
128 259 |
143 981 |
150 544 |
167 061 |
182 457 |
182 457 |
0 |
189 989 |
182 407 |
7 582 |
189 989 |
182 407 |
7 582 |
189 989 |
189 989 |
189 989 |
|
|
Базовое мероприятие 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
1 689 772 |
0 |
0 |
127 708 |
127 624 |
144 483 |
165 115 |
181 197 |
181 197 |
0 |
188 729 |
181 147 |
7 582 |
188 729 |
181 147 |
7 582 |
188 729 |
188 729 |
188 729 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 689 772 |
0 |
0 |
127 708 |
127 624 |
144 483 |
165 115 |
181 197 |
181 197 |
0 |
188 729 |
181 147 |
7 582 |
188 729 |
181 147 |
7 582 |
188 729 |
188 729 |
188 729 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов |
20 471 |
0 |
0 |
36 |
15 812 |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
20 471 |
0 |
0 |
36 |
15 812 |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система" и обеспечение деятельности учреждения" |
959 717 |
58 349 |
64 791 |
65 121 |
63 859 |
70 061 |
82 601 |
90 295 |
90 295 |
0 |
92 928 |
90 295 |
2 633 |
92 928 |
90 295 |
2 633 |
92 928 |
92 928 |
92 928 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
959 717 |
58 349 |
64 791 |
65 121 |
63 859 |
70 061 |
82 601 |
90 295 |
90 295 |
|
92 928 |
90 295 |
2 633 |
92 928 |
90 295 |
2 633 |
92 928 |
92 928 |
92 928 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов * |
15 265 |
1 000 |
1 509 |
36 |
8 097 |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
15 265 |
1 000 |
1 509 |
36 |
8 097 |
4 623 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных библиотек" |
917 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
0 |
168 |
168 |
0 |
168 |
168 |
168 |
168 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
917 |
77 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
0 |
168 |
168 |
0 |
168 |
168 |
168 |
168 |
|
1.3 |
Мероприятие 3 "Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями музейного типа и обеспечение деятельности учреждений" |
962 929 |
54 535 |
65 639 |
62 587 |
63 765 |
74 422 |
82 514 |
90 852 |
90 852 |
0 |
93 723 |
90 852 |
2 871 |
93 723 |
90 852 |
2 871 |
93 723 |
93 723 |
93 723 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
962 929 |
54 535 |
65 639 |
62 587 |
63 765 |
74 422 |
82 514 |
90 852 |
90 852 |
|
93 723 |
90 852 |
2 871 |
93 723 |
90 852 |
2 871 |
93 723 |
93 723 |
93 723 |
|
|
Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов* |
9 059 |
1 044 |
300 |
0 |
7 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
9 059 |
1 044 |
300 |
0 |
7 715 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Мероприятие 4 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных музеев" |
9 576 |
11 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 |
0 |
1 910 |
1 910 |
0 |
1 910 |
1 910 |
1 910 |
1 910 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
9 576 |
11 |
15 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 |
0 |
1 910 |
1 910 |
0 |
1 910 |
1 910 |
1 910 |
1 910 |
|
1.5 |
Мероприятие 5 "Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела" * |
689 |
0 |
0 |
15 |
3 |
424 |
31 |
36 |
36 |
0 |
36 |
36 |
0 |
36 |
36 |
0 |
36 |
36 |
36 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
689 |
0 |
0 |
15 |
3 |
424 |
31 |
36 |
36 |
0 |
36 |
36 |
0 |
36 |
36 |
0 |
36 |
36 |
36 |
|
|
Софинансирование мероприятия 5 из вышестоящих бюджетов* |
8 698 |
0 |
0 |
500 |
100 |
554 |
584 |
1 160 |
1 160 |
0 |
1 160 |
1 160 |
0 |
1 160 |
1 160 |
0 |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
8 698 |
0 |
0 |
500 |
100 |
554 |
584 |
1 160 |
1 160 |
0 |
1 160 |
1 160 |
0 |
1 160 |
1 160 |
0 |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
|
1.6 |
Мероприятие 6 "Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры" * |
45 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
45 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
21 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 6 из вышестоящих бюджетов* |
1 247 |
0 |
0 |
0 |
430 |
385 |
432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 247 |
0 |
0 |
0 |
430 |
385 |
432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Мероприятие 7 "Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера" * |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Софинансирование мероприятия 7 из вышестоящих бюджетов* |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
50 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
60 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
50 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
60 |
|
1.8 |
Мероприятие 8 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" (мобильный класс)* |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 8 из вышестоящих бюджетов* |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Мероприятие 9 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений" |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Задача: разработка и реализация мероприятий, направленных на культурное просвещение населения муниципального образования |
7 482 |
1 662 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 158 |
2 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие 2 "Мероприятия в сфере культуры" |
2 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 158 |
2 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 158 |
2 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Мероприятие 1 "Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии" |
5 266 |
1 328 |
3 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
341 |
341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
5 266 |
1 328 |
3 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
341 |
341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов* |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Мероприятие 2 "Субсидии муниципальным учреждениям музейного типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии" |
446 |
334 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
446 |
334 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов* |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Задача: модернизация материально-технической базы и технологического оснащения муниципальных музеев и библиотек |
3 273 |
0 |
1 524 |
33 |
129 |
196 |
1 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие 3 "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности" |
1 749 |
0 |
0 |
33 |
129 |
196 |
1 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
358 |
0 |
0 |
33 |
129 |
196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
1 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Мероприятие 1 "Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек" |
233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
687 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
687 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Мероприятие 2 "Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений музейного типа" |
1 720 |
0 |
1 524 |
33 |
129 |
0 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
162 |
0 |
0 |
33 |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
1 558 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
34 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов* |
633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
633 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
633 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Мероприятие 3 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных учреждений музейного типа" * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Задача: "Реализация национального проекта "Культура" |
3 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
1 093 |
0 |
1 093 |
1 093 |
0 |
1 093 |
1 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Мероприятие 1 "Реализация регионального проекта "Цифровая культура" * |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
33 |
0 |
33 |
33 |
0 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
33 |
0 |
33 |
33 |
0 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
3 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 |
1 060 |
0 |
1 060 |
1 060 |
0 |
1 060 |
1 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
3 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 060 |
1 060 |
0 |
1 060 |
1 060 |
0 |
1 060 |
1 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | ||
|
Единица измерения |
Ед. |
|
|
Определение показателя |
Отношение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на отчётный период к среднегодовой численности населения. Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", данные Тюменьстата |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество экземпляров новых поступлений, ед. |
|
|
|
Число экземпляров изданий, поступивших в библиотечные фонды в отчетном году, тыс. экз. |
Ч |
|
|
Среднегодовая численность населения, чел. |
Н |
|
|
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | ||
|
Единица измерения |
Тыс. ед. |
|
|
Определение показателя |
Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, тыс. ед. |
|
|
|
Количество экземпляров библиотечного фонда | ||
|
Единица измерения |
Тыс. ед. |
|
|
Определение показателя |
Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. ед. |
|
|
|
Количество единиц хранения совокупного музейного фонда | ||
|
Единица измерения |
Тыс. ед. |
|
|
Определение показателя |
Суммарное значение показателей "Количество предметов основного фонда" и "Количество предметов вспомогательного фонда". Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея" |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Число единиц хранения совокупного музейного фонда, тыс. ед. |
|
|
|
Число предметов основного фонда, тыс. ед. |
|
|
|
Число предметов вспомогательного фонда, тыс. ед. |
|
|
|
Количество передвижных и обменных выставочных проектов | ||
|
Единица измерения |
Ед. |
|
|
Определение показателя |
Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея", годовой отчет о деятельности музея, административная информация управления культуры |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество передвижных и обменных выставочных проектов, ед. |
|
|
|
Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог, определяется отношением музейных предметов, занесенных в электронный каталог, к совокупному музейному фонду |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог, ед. |
|
|
|
Число музейных предметов, занесенных в электронный каталог, ед. |
|
|
|
Число предметов основного фонда, тыс. ед. |
|
|
|
Число предметов вспомогательного фонда, тыс. ед. |
|
|
|
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, определяется как отношение количества электронных записей, занесенных в электронный каталог, к общему объему библиотечного фонда муниципального образования. Источник - данные государственной и отраслевой статистической отчётности об объёме электронного каталога общедоступных библиотек с учетом дублетных записей экземпляров |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог |
|
|
|
Число электронных записей, занесенных в электронный каталог, ед. |
|
|
|
Число экземпляров библиотечного фонда, тыс. ед. |
|
|
|
Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера | ||
|
Единица измерения |
тыс. чел. |
|
|
Определение показателя |
Источник - текстовый отчет учреждения, данные учреждения |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (тыс. чел.) |
|
|
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение общего числа библиотек, филиалов, отделов внестационарного обслуживания (библиотечных пунктов), учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью, на отчётный период к нормативному уровню общего числа библиотек и филиалов на конец отчетного года. Нормативный уровень числа библиотек городского округа определяется из расчета 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. человек, 1 детская библиотека - на 10 тыс. детей. Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, данные Тюменьстата |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательно |
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками,% |
|
|
|
Общее число библиотек и филиалов на отчётный период (значение из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
КБ |
|
|
Число пунктов внестационарного обслуживания пользователей библиотеки (библиотечных пунктов) (значение из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
ОВО |
|
|
Число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью (значение из свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России |
|
|
|
Число общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом, ед. |
|
|
|
Уровень фактической обеспеченности музеями | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение общего количества музеев на отчётный период к нормативному уровню общего количества музеев на конец отчетного года. Нормативный уровень общего числа музеев для городского округа - 1 краеведческий и 1 тематический независимо от количества населения. Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея", годовой отчет о деятельности учреждения музейного типа |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Уровень фактической обеспеченности музеями, % |
|
|
|
Общее количество музеев и филиалов на отчётный период, ед. |
М |
|
|
Нормативный уровень общего количества музеев на отчётный период, ед. |
Н |
|
|
Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея | ||
|
Единица измерения |
Ед. |
|
|
Определение показателя |
Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея", текстовый отчет учреждения |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея, ед. |
КВП |
|
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Предполагается достижение следующих результатов в социокультурной сфере муниципального образования город Ноябрьск:
- реализация основополагающего принципа охраны и всестороннего использования культурных ценностей народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;
- сохранение и пополнение музейного фонда муниципального образования город Ноябрьск как важнейшего ресурса развития культуры муниципального образования, основы культурной идентификации и единства городского сообщества;
- предоставление населению качественных и разнообразных музейных услуг;
- укрепление взаимодействия музеев с образовательными учреждениями;
- дальнейшая интеграция музеев в систему культурного туризма;
- активное участие муниципальных музеев в создании положительного имиджа муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе, России;
- популяризация традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера;
- расширение технологической базы, модернизация материально-технической базы музеев и библиотек;
- укрепление кадрового состава музеев и библиотек специалистами разного профиля;
- внедрение критериев оценки эффективности музейной и библиотечной деятельности как важного инструмента повышения качества культурных продуктов и услуг.
Приложение N 4
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города Ноябрьска"
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма
"Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Паспорт
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговые учреждения являются наиболее многочисленным сегментом в сети учреждений культуры муниципального образования и в значительной степени способствуют созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
Приоритетными направлениями в деятельности учреждений клубного типа являются задачи сохранения и развития традиционной народной художественной культуры, художественного воспитания подрастающего поколения, методического обеспечения современного любительского творчества, поддержки инициатив, направленных на борьбу с асоциальными явлениями, внедрения в деятельность культурно-досуговых учреждений новых досуговых технологий.
В последние годы наблюдается рост числа участников клубных формирований, желающих развивать свой творческий потенциал. В культурно-досуговых учреждениях в 2019 году работало 129 клубных формирований с числом участников 2 799 человек. От общего числа всех клубных формирований 42% составляют формирования для детей в возрасте до 14 лет, 29% - для молодёжи.
Восемь творческих коллективов имеют почетное звание "народный" и "образцовый", один коллектив - "губернаторский". Все эти творческие коллективы участвуют в международных, всероссийских, региональных, областных, окружных конкурсах и фестивалях.
Общее количество культурно-массовых мероприятий, проведённых на базе клубных учреждений города, в 2019 году составило более 700 мероприятий, число посетителей на них - более 500 тысяч человек. Ежегодно проводятся городские массовые праздники, народные гуляния, фестивали-конкурсы. Для различных категорий населения организуются спектакли и концерты профессиональных коллективов и исполнителей.
В настоящее время в культурно-досуговых учреждениях большая часть культурно-массовых мероприятий для всех категорий граждан проводится на бесплатной основе. Вместе с тем отмечается рост посетителей мероприятий на платной основе: в 2019 году на платной основе мероприятия посетили 56 822 чел.
Лучшие творческие коллективы культурно-досуговых учреждений и их отдельные исполнители принимают участие в российских и международных фестивалях и конкурсах, где постоянно завоевывают высокие награды. Финансовая поддержка участия в фестивалях и конкурсах осуществляется за счёт внебюджетных средств учреждений.
В 2018 году на базе МАУК ГДКиК "Русь" был создан Ноябрьский городской театр. За время существования состоялись 11 премьер. В 2019 году в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" учреждением был реализован крупномасштабный проект "Поддержка театральной гастрольной деятельности", и в течение 2019 года лучшие спектакли смогли увидеть жители городов ЯНАО. При театре работает театральная студия "Крылья" (инклюзивное и детское отделения).
Проведена реконструкция концертного зала в Центре досуга "Нефтяник". Жители и гости города могут посещать концерты и спектакли в новых комфортных условиях.
Ежегодно растет уровень компьютеризации учреждений культурно-досугового типа. На 01.01.2020 количество персональных компьютеров достигло 182 единиц. Также ежегодно увеличивается количество компьютеров, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Ключевой проблемой развития культурно-досуговой сферы в городе по-прежнему является состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа. По состоянию на 01.01.2020 состояние материально-технической базы характеризуется следующими показателями: общее количество зданий культурно-досуговых учреждений - 7, требующих капитального ремонта - 7. В настоящее время здание МБУК "Культурно-спортивный комплекс "Ямал" закрыто на капитальный ремонт.
Одним из важных направлений развития отрасли культуры является организация кинообслуживания населения муниципального образования. В городе кинообслуживанием населения занимается МАУК ГДКиК "Русь", действуют 3 киноустановки (из которых 1 киноустановка функционирует в мкр. "Вынгапуровский"). Услуги кинопоказа предоставляются в соответствии с современными стандартами качества, новейшими технологиями, с учетом актуального и востребованного репертуара кинофильмов.
2 кинозала Городского дворца культуры и кино "Русь" модернизированы в рамках реализации Всероссийской программы поддержки кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино при активном содействии Администрации города Ноябрьска и управления культуры города Ноябрьска.
На текущую перспективу культурно-досуговые учреждения предполагают предоставление услуг, направленных на сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества, формирование толерантного сознания, уважение традиций народов, проживающих в муниципальном образовании, проведение масштабных культурных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровней, повышение уровня информирования населения города Ноябрьска, в том числе посредством цифровизации и персонализации оказываемых муниципальными учреждениями культуры услуг.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие основные мероприятия:
1. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и обеспечение деятельности учреждений.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа.
Реализация мероприятия направлена на:
- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры; организацию досуга населения;
- организацию гастрольных поездок, выездных акций творческих коллективов, отдельных исполнителей, пропагандирующих творчество народов, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;
- реализацию проектов, программ, мероприятий, направленных на расширение кинообслуживания (акции, фестивали, конкурсы, кинопоказы и иные формы киномероприятий);
- проведение различных по форме культурно-массовых мероприятий, обеспечивающий досуг населения;
- издание информационно-методических, репертуарных сборников;
- укрепление кадрового состава учреждений клубного типа специалистами разного профиля.
2. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных учреждений культурно-досугового типа.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает приобретение основных средств с целью обеспечения деятельности муниципальных учреждений клубного типа. Реализация мероприятия направлена на:
- модернизацию материально-технического оснащения;
- информатизацию отрасли;
- создание условий для комфортного досуга населения;
- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культурно-досугового типа;
- пополнение костюмерного фонда;
- приобретение основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности учреждений.
3. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера.
Данное мероприятие подпрограммы направлено на формирование знаний о жизни коренных малочисленных народов Севера, сохранение и популяризацию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.
4. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает:
- поддержку и развитие хореографического искусства в Ноябрьске;
- создание благоприятных условий для работы коллективов города, имеющих звания "Образцовый", "Народный", самодеятельных творческих коллективов Ноябрьска;
- предоставление горожанам услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, в соответствии с современными требованиями.
5. Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.
6. Субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.
Выполнение данного мероприятия направлено на расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских культурно-массовых мероприятий, народных гуляний, праздников.
7. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа.
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа будет проводиться согласно Плану проведения капитального и текущего ремонта и выполняться МУ "Дирекция муниципального заказа".
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на сохранение стабильности количественных показателей и развитие, расширение услуг населению в сфере культуры посредством повышения качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры.
8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Выполнение данного мероприятия направлено на проведение независимой комплексной строительно-технической и экономической экспертизы строительных конструкций, материалов, с целью оценки целесообразности их использования и стоимости строительно-монтажных работ объекта культурно-спортивный комплекс "Ямал".
9. Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением культуры "Парк культуры и отдыха".
Выполнение данного мероприятия направлено на организацию и проведение социальных и культурных мероприятий, творческих фестивалей и конкурсов, массовых представлений и праздничных народных гуляний, концертных, театрализованных зрелищных, развлекательных и других культурно-досуговых мероприятий и акций; демонстрацию коллекций диких и домашних животных, растений.
10. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальным автономным учреждением культуры "Парк культуры и отдыха".
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает приобретение основных средств с целью обеспечения деятельности парка культуры и отдыха.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен в таблице 2-1.
Таблица 2-1
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" и затраты на их реализацию
|
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год, общий объем |
2018 год, общий объем |
2019 год, общий объем |
2020 год, общий объем |
В том числе |
2021 год, общий объем |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
"Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
5 600 837 |
313 815 |
333 767 |
287 928 |
313 651 |
423 332 |
429 013 |
587 354 |
587 354 |
0 |
671 505 |
568 903 |
102 602 |
671 505 |
582 687 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Средства местного бюджета |
5 112 042 |
311 711 |
333 767 |
286 834 |
277 118 |
420 332 |
395 242 |
442 357 |
442 357 |
0 |
537 857 |
435 255 |
102 602 |
537 857 |
449 039 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
488 795 |
2 104 |
0 |
1 094 |
36 533 |
3 000 |
33 771 |
144 997 |
144 997 |
0 |
133 648 |
133 648 |
0 |
133 648 |
133 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
5 054 623 |
286 378 |
288 450 |
287 928 |
308 920 |
388 345 |
397 738 |
451 533 |
451 533 |
0 |
538 182 |
435 580 |
102 602 |
538 182 |
449 364 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Средства местного бюджета |
4 997 808 |
284 274 |
288 450 |
286 834 |
272 387 |
388 345 |
392 978 |
439 859 |
439 859 |
0 |
537 857 |
435 255 |
102 602 |
537 857 |
449 039 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
56 815 |
2 104 |
0 |
1 094 |
36 533 |
0 |
4 760 |
11 674 |
11 674 |
0 |
325 |
325 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
546 214 |
27 437 |
45 317 |
0 |
4 731 |
34 987 |
31 275 |
135 821 |
135 821 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
114 234 |
27 437 |
45 317 |
0 |
4 731 |
31 987 |
2 264 |
2 498 |
2 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
431 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
29 011 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цель: расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования |
5 600 837 |
313 815 |
333 767 |
287 928 |
313 651 |
423 332 |
429 013 |
587 354 |
587 354 |
0 |
671 505 |
568 903 |
102 602 |
671 505 |
582 687 |
88 818 |
522 989 |
522 989 |
522 989 |
|
|
Базовое мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
519 622 |
254 963 |
264 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
519 622 |
254 963 |
264 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Задача: сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры; развитие кинообслуживания населения. |
4 387 623 |
256 567 |
264 659 |
270 534 |
287 638 |
352 644 |
353 858 |
397 932 |
397 932 |
0 |
440 865 |
399 697 |
41 168 |
440 865 |
400 314 |
40 551 |
440 687 |
440 687 |
440 687 |
|
|
Базовое мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
3 822 675 |
0 |
0 |
269 375 |
251 089 |
352 644 |
349 320 |
397 597 |
397 597 |
0 |
440 530 |
399 362 |
41 168 |
440 530 |
399 979 |
40 551 |
440 530 |
440 530 |
440 530 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
3 822 534 |
0 |
0 |
269 375 |
251 089 |
352 644 |
349 320 |
397 456 |
397 597 |
0 |
440 530 |
399 362 |
41 168 |
440 530 |
399 979 |
40 551 |
440 530 |
440 530 |
440 530 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и обеспечение деятельности учреждений" |
4 165 242 |
253 898 |
264 416 |
265 475 |
251 089 |
336 372 |
347 661 |
397 456 |
397 456 |
0 |
409 775 |
399 362 |
10 413 |
409 775 |
399 979 |
9 796 |
409 775 |
409 775 |
409 775 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 165 242 |
253 898 |
264 416 |
265 475 |
251 089 |
336 372 |
347 661 |
397 456 |
397 456 |
0 |
409 775 |
399 362 |
10 413 |
409 775 |
399 979 |
9 796 |
409 775 |
409 775 |
409 775 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
37 625 |
1 604 |
0 |
0 |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
37 625 |
1 604 |
0 |
0 |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных учреждений культурно-досугового типа" |
176 914 |
1 065 |
243 |
3 900 |
0 |
16 272 |
1 659 |
0 |
0 |
0 |
30 755 |
0 |
30 755 |
30 755 |
0 |
30 755 |
30 755 |
30 755 |
30 755 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
176 914 |
1 065 |
243 |
3 900 |
0 |
16 272 |
1 659 |
0 |
0 |
0 |
30 755 |
0 |
30 755 |
30 755 |
0 |
30 755 |
30 755 |
30 755 |
30 755 |
|
1.3 |
Мероприятие 3 "Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера" * |
32 |
0 |
0 |
30 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
32 |
0 |
0 |
30 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов* |
156 |
0 |
0 |
94 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
156 |
0 |
0 |
94 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Мероприятие 4 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" * |
728 |
0 |
0 |
35 |
14 |
0 |
178 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
157 |
157 |
157 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
728 |
0 |
0 |
35 |
14 |
0 |
178 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
157 |
157 |
157 |
|
|
Софинансирование мероприятия 4 из вышестоящих бюджетов* |
6 785 |
0 |
0 |
1 000 |
450 |
0 |
4 360 |
325 |
325 |
0 |
325 |
325 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
6 785 |
0 |
0 |
1 000 |
450 |
0 |
4 360 |
325 |
325 |
0 |
325 |
325 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Мероприятие 5 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений" |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Задача: разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования |
503 860 |
29 811 |
23 247 |
17 394 |
20 565 |
32 792 |
36 189 |
21 087 |
21 087 |
0 |
64 555 |
3 369 |
61 186 |
64 555 |
16 536 |
48 019 |
64 555 |
64 555 |
64 555 |
|
2.1 |
Мероприятие 1 "Субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии" * |
491 611 |
29 311 |
23 247 |
17 394 |
20 565 |
32 792 |
35 789 |
9 738 |
9 738 |
0 |
64 555 |
3 369 |
61 186 |
64 555 |
16 536 |
48 019 |
64 555 |
64 555 |
64 555 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
491 611 |
29 311 |
23 247 |
17 394 |
20 565 |
32 792 |
35 789 |
9 738 |
9 738 |
0 |
64 555 |
3 369 |
61 186 |
64 555 |
16 536 |
48 019 |
64 555 |
64 555 |
64 555 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
12 249 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
11 349 |
11 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
12 249 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
11 349 |
11 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Задача: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа |
547 986 |
27 437 |
45 861 |
0 |
5 448 |
35 301 |
31 472 |
135 821 |
135 821 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Мероприятие 1 "Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа" * |
111 715 |
27 372 |
45 861 |
0 |
5 307 |
32 301 |
874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 772 |
0 |
544 |
0 |
717 |
314 |
197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
109 943 |
27 372 |
45 317 |
0 |
4 590 |
31 987 |
677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
2 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
2 575 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2 575 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Мероприятие 2 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности" * |
4 291 |
65 |
0 |
0 |
141 |
0 |
1 587 |
2 498 |
2 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
4 291 |
65 |
0 |
0 |
141 |
0 |
1 587 |
2 498 |
2 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Мероприятие 3 "Софинансирование мероприятия "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности из вышестоящих бюджетов" * |
429 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
26 436 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
429 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
26 436 |
133 323 |
133 323 |
|
133 323 |
133 323 |
0 |
133 323 |
133 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Задача: обеспечение населения комфортными привлекательными культурно-досуговыми и рекреационными площадками |
161 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
32 514 |
32 514 |
0 |
32 762 |
32 514 |
248 |
32 762 |
32 514 |
248 |
17 747 |
17 747 |
17 747 |
|
|
Базовое мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным автономным учреждением культуры "Парк культуры и отдыха" |
161 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
32 514 |
32 514 |
0 |
32 762 |
32 514 |
248 |
32 762 |
32 514 |
248 |
17 747 |
17 747 |
17 747 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
161 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
32 514 |
32 514 |
0 |
32 762 |
32 514 |
248 |
32 762 |
32 514 |
248 |
17 747 |
17 747 |
17 747 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением культуры "Парк культуры и отдыха" и обеспечение деятельности учреждения" |
160 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
32 514 |
32 514 |
0 |
32 514 |
32 514 |
0 |
32 514 |
32 514 |
0 |
17 499 |
17 499 |
17 499 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
160 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
32 514 |
32 514 |
0 |
32 514 |
32 514 |
|
32 514 |
32 514 |
|
17 499 |
17 499 |
17 499 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальным автономным учреждением культуры "Парк культуры и отдыха" |
1 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
0 |
248 |
248 |
0 |
248 |
248 |
248 |
248 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
0 |
248 |
248 |
0 |
248 |
248 |
248 |
248 |
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
|
Количество участников культурно-досуговых формирований | ||
|
Единица измерения |
Чел. |
|
|
Определение показателя |
Источник - форма статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", отчет о выполнении муниципального задания, текстовый отчет учреждения |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество участников культурно-досуговых формирований, чел. |
|
|
|
Количество киносеансов | ||
|
Единица измерения |
Ед. |
|
|
Определение показателя |
Источник - отчет о выполнении муниципального задания, текстовый отчет, данные "Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах" (ЕАИС) |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество киносеансов, ед. |
|
|
|
Количество культурно-массовых мероприятий | ||
|
Единица измерения |
Ед. |
|
|
Определение показателя |
Источник - форма статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", отчет о выполнении муниципального задания, текстовый отчет |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество культурно-массовых мероприятий, ед. |
|
|
|
Число посетителей культурно-массовых мероприятий | ||
|
Единица измерения |
Тыс. чел. |
|
|
Определение показателя |
Источник - текстовый отчет учреждения, отчет о выполнении муниципального задания |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Число посетителей культурно-массовых мероприятий, чел. |
|
|
|
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение фактического количества учреждений культурно-досугового типа к количеству учреждений культурно-досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом. Норматив - 1 учреждение культурно-досугового типа на 100 000 жителей. Источник - форма статистической отчётности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", данные Тюменьстата |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % |
|
|
|
Фактическое количество учреждений культурно-досугового типа, ед. |
|
|
|
Количество учреждений культурно-досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом, ед. |
|
|
|
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение общего количества парков культуры и отдыха к нормативному уровню общего количества парков культуры и отдыха на конец отчетного года. Нормативный уровень общего числа парков культуры и отдыха для городского округа - 1 ед. Источник - форма статистической отчётности 11-НК "О работе парка культуры и отдыха (городского сада)". |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, % |
|
|
|
Общее количество парков культуры и отдыха на отчётный период, ед. |
П |
|
|
Нормативный уровень общего количества парков культуры и отдыха на отчётный период, ед. |
Н |
|
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году:
- обеспечить доступ граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города;
- обеспечить условия для реализации творческого потенциала граждан посредством участия и посещения выставочных проектов по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и художественным ремёслам;
- привлечь население муниципального образования город Ноябрьск к посещению стационарных и передвижных выставок художественного творчества, что будет способствовать более широкому охвату населения, созданию разнообразия в культурной жизни;
- обеспечить равный доступ населения к самодеятельному творчеству;
- продолжить формирование нематериального культурного наследия;
- расширить спектр и качество культурно-досуговых услуг;
- активизировать гастрольную деятельность самодеятельных коллективов и исполнителей;
- совершенствовать и расширить информационно-методическое пространство посредством популяризации лучших образцов традиционной народной культуры, сохранения нематериального культурного наследия;
- повысить образовательный уровень и уровень компетентности клубных работников;
- создать условия для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, подрастающего поколения посредством участия в активных формах мероприятий: фестивалях, конкурсах, в мастер-классах, творческих лабораториях;
- обеспечить досуг население посредством проведения муниципальными учреждениями культуры городских фестивалей, конкурсов, спартакиад; организации участия талантливых детей и молодежи, творческих коллективов, художников в конкурсах, фестивалях и выставках международного, российского, областного и окружного уровней; организации городских массовых праздников, народных гуляний, профессиональных праздников, мероприятий, посвященных юбилейным датам;
- обеспечить население комфортными привлекательными культурно-досуговыми и рекреационными площадками
- повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Приложение N 5
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города Ноябрьска"
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма
"Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Паспорт
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Дополнительное образование
Деятельность в области художественного образования на территории муниципального образования осуществляют два учреждения дополнительного образования, в том числе одна детская школа искусств, одна детская музыкальная школа.
Преподавание в учреждениях дополнительного образования детей ведут высококвалифицированные специалисты.
Охват детского населения услугами дополнительного художественного образования остается стабильным. В культурно-образовательную деятельность в 2019 - 2020 учебном году вовлечены 2 283 чел. В детской школе искусств им. П.И. Чайковского обучались 1 264 учащихся, в детской музыкальной школе - 1 019 учащихся.
В учреждениях созданы условия для самореализации личности и развития творческого потенциала детей. В школах дополнительного образования действуют 77 детских и педагогических творческих коллективов. Из них два коллектива имеют звание "Образцовый", три коллектива - "Академический". Почетный статус "Губернаторский" имеет оркестр русских народных инструментов "Ямал".
Важным показателем работы школ дополнительного образования является участие их воспитанников в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня. В 2019 году свое мастерство в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства продемонстрировали 1 850 человек, из которых 1 152 стали дипломантами и лауреатами.
В школах работают отделения хореографической, музыкальной и художественной направленности. Кроме того, в целях удовлетворения потребностей населения в качественных образовательных услугах и создания условий для обучения детей с разными способностями и физическими возможностями, внедряются новые методы и технологии. На базе учреждений дополнительного образования работают группы раннего эстетического развития.
В последние годы в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства для удовлетворения потребностей населения в качественных образовательных услугах и создания условий для обучения детей с разными физическими возможностями внедряются новые методы обучения. В образовательных учреждениях культуры и искусства учатся дети разных социальных групп.
Одной из форм государственного контроля за качеством образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования является процедура лицензирования. По состоянию на 01.01.2020 все образовательные учреждения сферы культуры и искусства муниципального образования имеют разрешение - лицензию на ведение образовательной деятельности.
Здания, в которых располагаются школы, соответствуют нормам пожарной безопасности. От общего количества помещений учреждений (5 ед.) четыре помещения требуют капитального ремонта, помещения имеют износ более 50%.
Основная цель предпрофессиональных программ - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами данных программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.
Исходя из вышеизложенного, на текущую перспективу приоритетными направлениями развития муниципальной системы образования в сфере искусств являются обеспечение устойчивого функционирования учреждений дополнительного образования; формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг в сфере искусств с участием потребителей этих услуг; внедрение и реализация предпрофессиональных образовательных программ, обновление содержания и технологий образования; сохранение контингента учащихся; развитие кадрового потенциала образовательной отрасли; материально-техническое оснащение образовательного процесса музыкальными инструментами, специальным оборудованием, костюмами и др., с целью эффективной реализации образовательных программ.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие основные мероприятия:
1. Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Мероприятие подпрограммы предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности учреждений культуры дополнительного образования: МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2 имени В.А. Коха", МАУ ДО "Детская школа искусств им. П.И. Чайковского", в том числе реализация образовательных программ дополнительного образования в сфере искусств, дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ; организация концертов, спектаклей и иных мероприятий художественно-исполнительского творчества; участие преподавателей школ в учебно-курсовых мероприятиях для учреждений дополнительного образования в сфере искусств; участие преподавателей и учащихся в организационно-творческих мероприятиях, организованных для учащихся и педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере искусств; организация информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений сферы культуры.
2. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по обеспечению образовательного процесса необходимым оборудованием и созданию максимальной безопасности учащихся и обеспечению комфорта выступающих.
3. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.
Выполнение данного мероприятия направлено на создание условий для развития профессионального искусства и народного творчества.
4. Совершенствование систем оплаты труда.
Выполнение данного мероприятия направлено на совершенствование системы оплаты труда в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
5. Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.
6. Субсидии муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.
Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи.
7. Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства будет проводиться согласно Плану проведения капитального и текущего ремонтов, и выполняться МУ "Дирекция муниципального заказа".
8. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.
Выполнение данного мероприятия направлено на создание условий для развития профессионального искусства и народного творчества.
9. Реализация регионального проекта "Культурная среда".
Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по обеспечению образовательного процесса необходимыми музыкальными инструментами.
10. Реализация регионального проекта "Цифровая культура".
Выполнение данного мероприятия направлено на создание на базе ДМШ N 2 виртуального концертного зала.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для качественного предоставления дополнительного художественного образования в соответствии с действующими стандартами образования и обеспечение гарантий равной доступности к дополнительному художественному образованию.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен в таблице 3-1.
Таблица 3-1
Перечень мероприятий подпрограммы "Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" и затраты на их реализацию
|
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год, общий объем |
2018 год, общий объем |
2019 год, общий объем |
2020 год, общий объем |
В том числе |
2021 год, общий объем |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
4 304 328 |
216 073 |
226 190 |
221 299 |
248 850 |
281 599 |
562 270 |
356 070 |
356 070 |
0 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 963 149 |
215 655 |
226 190 |
221 299 |
225 231 |
271 468 |
292 906 |
320 221 |
320 221 |
0 |
438 304 |
319 423 |
118 881 |
438 304 |
319 423 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
341 179 |
418 |
0 |
0 |
23 619 |
10 131 |
269 364 |
35 849 |
35 849 |
0 |
899 |
899 |
0 |
899 |
899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 300 310 |
215 721 |
226 190 |
221 299 |
247 016 |
281 287 |
560 750 |
356 070 |
356 070 |
0 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 960 542 |
215 303 |
226 190 |
221 299 |
223 397 |
271 156 |
292 797 |
320 221 |
320 221 |
0 |
438 304 |
319 423 |
118 881 |
438 304 |
319 423 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
339 768 |
418 |
0 |
0 |
23 619 |
10 131 |
267 953 |
35 849 |
35 849 |
0 |
899 |
899 |
0 |
899 |
899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
4 018 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
1 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 607 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цель: предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств |
4 304 328 |
216 073 |
226 190 |
221 299 |
248 850 |
281 599 |
562 270 |
356 070 |
356 070 |
0 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
439 203 |
320 322 |
118 881 |
437 857 |
437 857 |
437 857 |
|
1 |
Задача: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ |
3 974 792 |
215 064 |
225 950 |
221 187 |
246 422 |
280 522 |
305 242 |
355 651 |
355 651 |
0 |
425 507 |
319 903 |
105 604 |
425 507 |
319 903 |
105 604 |
424 580 |
424 580 |
424 580 |
|
|
Базовое мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
3 445 925 |
0 |
0 |
221 187 |
222 779 |
270 091 |
290 644 |
318 324 |
318 424 |
0 |
424 580 |
318 976 |
105 604 |
424 580 |
318 976 |
105 604 |
424 580 |
424 580 |
424 580 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
3 445 925 |
0 |
0 |
221 187 |
222 779 |
270 091 |
290 644 |
318 324 |
318 424 |
0 |
424 580 |
318 976 |
105 604 |
424 580 |
318 976 |
105 604 |
424 580 |
424 580 |
424 580 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства и обеспечение деятельности учреждений" |
3 557 746 |
215 064 |
225 950 |
220 987 |
222 779 |
269 356 |
290 221 |
318 324 |
318 324 |
0 |
359 013 |
318 976 |
40 037 |
359 013 |
318 976 |
40 037 |
359 013 |
359 013 |
359 013 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
3 557 746 |
215 064 |
225 950 |
220 987 |
222 779 |
269 356 |
290 221 |
318 324 |
318 324 |
0 |
359 013 |
318 976 |
40 037 |
359 013 |
318 976 |
40 037 |
359 013 |
359 013 |
359 013 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
329 193 |
0 |
0 |
200 |
0 |
735 |
423 |
0 |
0 |
0 |
65 567 |
0 |
65 567 |
65 567 |
0 |
65 567 |
65 567 |
65 567 |
65 567 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
329 193 |
0 |
0 |
200 |
0 |
735 |
423 |
0 |
0 |
|
65 567 |
0 |
65 567 |
65 567 |
0 |
65 567 |
65 567 |
65 567 |
65 567 |
|
1.3 |
Мероприятие 3 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" * |
1 641 |
0 |
0 |
0 |
24 |
300 |
535 |
726 |
726 |
0 |
28 |
28 |
0 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 641 |
0 |
0 |
0 |
24 |
300 |
535 |
726 |
726 |
0 |
28 |
28 |
0 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 3 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
50 251 |
0 |
0 |
0 |
800 |
10 131 |
14 063 |
23 459 |
23 459 |
0 |
899 |
899 |
0 |
899 |
899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
50 251 |
0 |
0 |
0 |
800 |
10 131 |
14 063 |
23 459 |
23 459 |
0 |
899 |
899 |
0 |
899 |
899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Мероприятие 4 "Совершенствование систем оплаты труда" * |
652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 |
652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
652 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
652 |
652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 4 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
12 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 390 |
12 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
12 390 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
12 390 |
12 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Мероприятие 5 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений" |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Задача: разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи |
2 410 |
657 |
134 |
112 |
0 |
250 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Мероприятие 1 "Субсидии муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии" * |
1 992 |
239 |
134 |
112 |
0 |
250 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 992 |
239 |
134 |
112 |
0 |
250 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
418 |
418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
418 |
418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Задача: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
309 366 |
352 |
106 |
0 |
2 428 |
827 |
242 493 |
0 |
0 |
0 |
12 632 |
0 |
12 632 |
12 632 |
0 |
12 632 |
12 632 |
12 632 |
12 632 |
|
3.1 |
Мероприятие 1 "Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" * |
4 795 |
352 |
106 |
0 |
2 428 |
827 |
1 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 188 |
0 |
106 |
0 |
594 |
515 |
973 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
2 607 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
109 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
1 411 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
1 411 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Мероприятие 2 "Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных учреждений дополнительного образования" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Мероприятие 3 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" * |
63 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 632 |
0 |
12 632 |
12 632 |
0 |
12 632 |
12 632 |
12 632 |
12 632 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
63 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 632 |
0 |
12 632 |
12 632 |
0 |
12 632 |
12 632 |
12 632 |
12 632 |
|
|
Софинансирование 3 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Задача: реализация национального проекта "Культура" " |
17 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 535 |
0 |
0 |
0 |
645 |
0 |
645 |
645 |
0 |
645 |
645 |
645 |
645 |
|
4.1 |
Мероприятие 1. "Реализация регионального проекта "Культурная среда" * |
3 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 |
0 |
0 |
0 |
539 |
0 |
539 |
539 |
0 |
539 |
539 |
539 |
539 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
3 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 |
0 |
0 |
0 |
539 |
0 |
539 |
539 |
0 |
539 |
539 |
539 |
539 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1. из вышестоящих бюджетов* |
11 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
11 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Мероприятие 2 "Реализация регионального проекта "Цифровая культура" * |
636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
106 |
106 |
0 |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
106 |
106 |
0 |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2. из вышестоящих бюджетов* |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Из общего итого подпрограммы - субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
|
Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе | ||
|
Единица измерения |
Чел. |
|
|
Определение показателя |
Источник - форма государственной статистической отчетности N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", "Свод годовых сведений о детских школах искусств", отчет о выполнении муниципального задания |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе, чел. |
|
|
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в автономном округе | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение средней заработной платы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Ямало-Ненецком автономном округе. Источник - ИАС "Мониторинг Ямала" ЗП - Образование. |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
процент соотношения средней заработной платы к целевому показателю |
|
|
|
средняя заработная плата муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, руб. |
|
|
|
средняя заработная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе, руб. |
|
|
|
Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение числа лауреатов и дипломантов в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и т.п. конкурсах, олимпиадах и т.п. к числу учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Источник - данные учреждения |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства, % |
D |
|
|
Количество лауреатов и дипломантов, чел. |
|
|
|
Общее число учащихся учреждения дополнительного образования детей (ДШИ, ДМШ, ДХШ), чел. |
|
|
|
Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | ||
|
Единица измерения |
Ед. |
|
|
Определение показателя |
Источник - данные учреждений дополнительного образования |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, ед. |
|
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение числа учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ), принявших участие в творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) к числу учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Источник - форма государственной статистической отчетности N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", данные учреждений дополнительного образования. |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, % |
D |
|
|
Число учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ), принявших участие в творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), чел. |
N |
|
|
Общее число учащихся образовательных организаций (чел.). |
|
|
|
Удельный вес образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение количества образовательных учреждений, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности, к общему числу образовательных учреждений. Источник - паспорт образовательного учреждения дополнительного образования |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Удельный вес / количество образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности |
N |
|
|
Количество образовательных учреждений, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности |
|
|
|
Количество образовательных учреждений дополнительного образования |
|
|
|
Число зрителей онлайн-трансляции виртуального концертного зала на базе ДМШ N 2 | ||
|
Единица измерения |
Чел. |
|
|
Определение показателя |
Административная информация Детской музыкальной школы N 2 |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Число зрителей, посетивших онлайн концерт, чел. |
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспеченных музыкальными инструментами в рамках реализации национального проекта "Культура" | ||
|
Единица измерения |
Ед. |
|
|
Определение показателя |
Административная информация ДШИ и ДМШ |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Число ДШИ и ДМШ., ед. |
|
|
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- создать условия для качественного предоставления дополнительного художественного образования в соответствии с действующими стандартами образования;
- обеспечить государственные гарантии равной доступности к дополнительному художественному образованию;
- создать условия для эстетического и духовно-нравственного совершенствования подрастающего поколения;
- обеспечить квалифицированными кадрами учреждения дополнительного образования;
- выявить одаренных детей, развить у них знания, умения, исполнительские навыки в области искусств;
- модернизировать систему художественного образования;
- обновить фонд музыкальных инструментов;
- предоставить возможность просмотра концертных программ академической музыки посредством онлайн-трансляции.
Приложение N 6
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города Ноябрьска"
на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма
"Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Паспорт
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
|||
|
Соисполнители подпрограммы |
Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
|||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства. 2. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности. 3. Обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера |
|||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 гг. |
|||
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей) (ед.). 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа (%). 3. Удельный вес проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания (%). |
|||
|
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры. 2. Обеспечение результативности использования бюджетных средств. 3. Реализация мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования |
|||
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
|
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей |
|
|
2014 год |
94 032 |
94 032 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
84 439 |
84 439 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
9 593 |
9 593 |
0 |
|
|
2015 год |
93 156 |
93 156 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
82 390 |
82 390 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
10 766 |
10 766 |
0 |
|
|
2016 год |
87 739 |
87 739 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
83 391 |
83 391 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 348 |
4 348 |
0 |
|
|
2017 год |
117 469 |
117 469 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
113 127 |
113 127 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
4 342 |
0 |
|
|
2018 год |
141 446 |
141 446 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
133 722 |
133 722 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
7 724 |
7 724 |
0 |
|
|
2019 год |
143 790 |
143 790 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
137 965 |
137 965 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 825 |
5 825 |
0 |
|
|
2020 год |
152 958 |
152 958 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
147 646 |
147 646 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 312 |
5 312 |
0 |
|
|
2021 год |
150 822 |
40 505 |
110 317 |
|
|
средства местного бюджета |
147 690 |
37 373 |
110 317 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 132 |
3 132 |
0 |
|
|
2022 год |
150 822 |
49 244 |
101 578 |
|
|
средства местного бюджета |
147 690 |
46 112 |
101 578 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 132 |
3 132 |
0 |
|
|
2023 год |
152 032 |
0 |
152 032 |
|
|
средства местного бюджета |
147 690 |
0 |
147 690 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
0 |
4 342 |
|
|
2024 год |
152 032 |
0 |
152 032 |
|
|
средства местного бюджета |
147 690 |
0 |
147 690 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
0 |
4 342 |
|
|
2025 год |
152 032 |
0 |
152 032 |
|
|
средства местного бюджета |
147 690 |
0 |
147 690 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
0 |
4 342 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей: 1) количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей), - 8 ед.; 2) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике автономного округа - 100%; 3) удельный вес/количество проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания, - 100%. |
|||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Управление культуры Администрации города Ноябрьска является ответственным исполнителем муниципальной программы и осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг реализации.
Основополагающими факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются:
- уровень компетентности кадрового состава,
- профессиональное юридическое сопровождение,
- рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.
Совершенствование развития кадрового потенциала, социального обеспечения работников, формирование и рациональное использование кадрового потенциала общества в настоящее время является приоритетным направлением кадровой политики.
Динамичное развитие законодательства обуславливает необходимость компетентного сопровождения муниципальной программы.
Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выполняемых для реализации муниципальной программы.
Кроме того, для достижения эффективности муниципальной программы потребуется осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
- внедрение стратегического планирования в деятельность управления культуры и находящихся в его ведении муниципальных учреждений культуры;
- совершенствование процедуры формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- повышение эффективности ведомственной статистической и финансовой отчетности;
- внедрение в органах управления и организациях культуры эффективных технологий кадровой работы;
- совершенствование системы мотивации работников;
- обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников;
- повышение доступности и комфортности потребления услуг организаций культуры для людей с ограниченными возможностями;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Решение задач, поставленных подпрограммой, предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1) реализацию исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры;
2) единовременные выплаты муниципальным служащим в связи с выходом на государственную пенсию;
3) реализацию функций по организации бухгалтерского учета и отчетности;
4) материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий соответствующей подпрограммы.
5) реализацию гранта, предоставленного по результатам оценки качества финансового менеджмента;
6) реализацию мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества;
7) совершенствование систем оплаты труда.
Мероприятия предусматривают обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - управления культуры Администрации города Ноябрьска и муниципального казенного учреждения "Централизованное обслуживание муниципальных учреждений в сфере культуры" Администрации города Ноябрьска, реализацию функций по организации бухгалтерского учета и отчетности, материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма предусматривает осуществление мер по реализации государственной социальной политики: обеспечение достижения целевых показателей повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Ноябрьск; единовременное и ежемесячное пособия молодым специалистам, компенсационные выплаты на оздоровление работникам, единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" и затраты на их реализацию
|
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год, общий объем |
2018 год, общий объем |
2019 год, общий объем |
2020 год, общий объем |
В том числе |
2021 год, общий объем |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
1 588 330 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
152 958 |
152 958 |
0 |
150 822 |
40 505 |
110 317 |
150 822 |
49 244 |
101 578 |
152 032 |
152 032 |
152 032 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 521 130 |
84 439 |
82 390 |
83 391 |
113 127 |
133 722 |
137 965 |
147 646 |
147 646 |
0 |
147 690 |
37 373 |
110 317 |
147 690 |
46 112 |
101 578 |
147 690 |
147 690 |
147 690 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
67 200 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
7 724 |
5 825 |
5 312 |
5 312 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
4 342 |
4 342 |
4 342 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 588 330 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
152 958 |
152 958 |
0 |
150 822 |
40 505 |
110 317 |
150 822 |
49 244 |
101 578 |
152 032 |
152 032 |
152 032 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 521 130 |
84 439 |
82 390 |
83 391 |
113 127 |
133 722 |
137 965 |
147 646 |
147 646 |
0 |
147 690 |
37 373 |
110 317 |
147 690 |
46 112 |
101 578 |
147 690 |
147 690 |
147 690 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
67 200 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
7 724 |
5 825 |
5 312 |
5 312 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
4 342 |
4 342 |
4 342 |
|
|
Цель: обеспечение условий реализации муниципальной программы |
1 588 330 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
152 958 |
152 958 |
0 |
150 822 |
40 505 |
110 317 |
150 822 |
49 244 |
101 578 |
152 032 |
152 032 |
152 032 |
|
1 |
Задача: совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства |
477 249 |
43 574 |
35 856 |
32 635 |
35 766 |
37 303 |
38 207 |
42 318 |
42 318 |
0 |
42 318 |
32 833 |
9 485 |
42 318 |
41 572 |
746 |
42 318 |
42 318 |
42 318 |
|
1.1 |
Мероприятие 1 "Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры" * |
475 418 |
43 574 |
35 856 |
32 635 |
35 766 |
35 989 |
37 690 |
42 318 |
42 318 |
0 |
42 318 |
32 833 |
9 485 |
42 318 |
41 572 |
746 |
42 318 |
42 318 |
42 318 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
475 418 |
43 574 |
35 856 |
32 635 |
35 766 |
35 989 |
37 690 |
42 318 |
42 318 |
0 |
42 318 |
32 833 |
9 485 |
42 318 |
41 572 |
746 |
42 318 |
42 318 |
42 318 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
1 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 "Единовременные выплаты муниципальным служащим в связи с выходом на государственную пенсию" * |
517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
517 |
|
|
|
0 |
|
517 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Задача: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности |
1 048 265 |
40 865 |
46 534 |
50 756 |
77 361 |
97 733 |
100 648 |
107 508 |
107 508 |
0 |
105 372 |
4 540 |
100 832 |
105 372 |
4 540 |
100 832 |
105 372 |
105 372 |
105 372 |
|
2.1 |
Мероприятие 1 "Реализация функций по организации бухгалтерского учета и отчетности" * |
1 022 328 |
38 708 |
46 534 |
49 163 |
75 490 |
95 707 |
97 076 |
103 275 |
103 275 |
0 |
103 275 |
2 707 |
100 568 |
103 275 |
2 707 |
100 568 |
103 275 |
103 275 |
103 275 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 022 328 |
38 708 |
46 534 |
49 163 |
75 490 |
95 707 |
97 076 |
103 275 |
103 275 |
0 |
103 275 |
2 707 |
100 568 |
103 275 |
2 707 |
100 568 |
103 275 |
103 275 |
103 275 |
|
2.2 |
Мероприятие 2 "Материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий соответствующей подпрограммы" * |
22 167 |
2 157 |
0 |
1 593 |
1 871 |
2 026 |
2 097 |
1 938 |
1 938 |
0 |
2 097 |
1 833 |
264 |
2 097 |
1 833 |
264 |
2 097 |
2 097 |
2 097 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
22 167 |
2 157 |
0 |
1 593 |
1 871 |
2 026 |
2 097 |
1 938 |
1 938 |
0 |
2 097 |
1 833 |
264 |
2 097 |
1 833 |
264 |
2 097 |
2 097 |
2 097 |
|
2.3 |
Мероприятие 3 "Реализация гранта, предоставленного по результатам оценки качества финансового менеджмента" * |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Мероприятие 4 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" * |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 4 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 |
Мероприятие 5 "Совершенствование систем оплаты труда" * |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 5 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
2 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 180 |
2 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 180 |
2 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Задача: обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Мероприятие 1 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений" * |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Мероприятие 2 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников казенных учреждений" * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Из общего итога Подпрограммы - субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты: |
62 769 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
6 410 |
4 888 |
3 132 |
3 132 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
4 342 |
4 342 |
4 342 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
62 769 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
6 410 |
4 888 |
3 132 |
3 132 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
3 132 |
3 132 |
0 |
4 342 |
4 342 |
4 342 |
|
|
"Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры и искусства" * |
12 285 |
5 715 |
5 880 |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
12 285 |
5 715 |
5 880 |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства" * |
13 000 |
1 200 |
800 |
800 |
900 |
2 300 |
1 600 |
900 |
900 |
0 |
900 |
900 |
0 |
900 |
900 |
0 |
900 |
900 |
900 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
13 000 |
1 200 |
800 |
800 |
900 |
2 300 |
1 600 |
900 |
900 |
0 |
900 |
900 |
0 |
900 |
900 |
0 |
900 |
900 |
900 |
|
|
"Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства" * |
27 834 |
1 728 |
2 586 |
2 208 |
2 592 |
3 360 |
2 688 |
1 632 |
1 632 |
0 |
1 632 |
1 632 |
0 |
1 632 |
1 632 |
0 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
27 834 |
1 728 |
2 586 |
2 208 |
2 592 |
3 360 |
2 688 |
1 632 |
1 632 |
0 |
1 632 |
1 632 |
0 |
1 632 |
1 632 |
0 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
|
|
Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства * |
9 650 |
950 |
1 500 |
650 |
850 |
750 |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
850 |
850 |
850 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
9 650 |
950 |
1 500 |
650 |
850 |
750 |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
850 |
850 |
850 |
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта показателей (индикаторов) подпрограммы
|
Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей) | ||
|
Единица измерения |
Ед. |
|
|
Определение показателя |
Административная информация управления культуры |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей), ед. |
|
|
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа. Источник - ИАС "Мониторинг Ямал", ЗП - Культура |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Соотношение средней заработной платы к целевому показателю, % |
|
|
|
Средняя заработная плата муниципальных учреждений культуры, руб. |
|
|
|
Средняя заработная плата в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа, руб. |
|
|
|
Удельный вес проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания | ||
|
Единица измерения |
% |
|
|
Определение показателя |
Отношение количества проверочных мероприятий к плану проведения проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания. Источник - План проведения проверочных мероприятий, акты о результатах проверочных мероприятий |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
количество проверочных мероприятий по факту |
|
|
|
количество проверочных мероприятий по плану |
|
|
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы будет формирование системы финансирования, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых ведомству управления культуры Администрации города Ноябрьска.
В ходе подпрограммы планируется дальнейшая реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства, формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования, повышение престижа работы в муниципальных учреждениях культуры и искусства, создание целостной системы показателей, характеризующей состояние отрасли культуры муниципального образования.
Реализация подпрограммы обеспечит:
- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих управления культуры, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, в целях эффективной её реализации;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий совершенных от имени ответственного исполнителя муниципальной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с заключенными договорами;
- обеспечение высокого профессионального уровня, юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и подведомственных учреждений культуры и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости;
- обеспечение социальных гарантий в муниципальных учреждениях культуры и искусства.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 марта 2020 г. N П-460 "О внесении... |