Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,21;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 равна 2,30.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,86 (6/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, государственной программы составляет 0,86 (6/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

909 253,4 тыс. рублей / 928 283,2 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,86 / 0,98 = 0,88,