Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 30.03.2020 N 931-п/1

Показатели
(индикаторы) муниципальной программы

Таблица N 1

N п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель. Повышение стратегической роли культуры в создании благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в городском округе Тольятти
Задача 1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего)
1.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:
	В области культуры и искусства	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	Тыс. ед. в год	536	536	-	-	-	-
		Динамика количества посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями, (темп роста к уровню прошлого года)	%	103,5	101	-	-	-	-
		Количество посещений муниципальных учреждений культуры и искусства	Тыс. ед. в год	3 309,6	-	3 309,6	3 309,6	3 309,6	3 309,6
	В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (среднегодовое значение, за счет средств бюджета г.о. Тольятти)	Чел. в год	6479 (2018 г.)	6479	6479	6479	6479	6479
1.2.	Оплата задолженностей по взносам на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и искусства	Количество учреждений культуры и искусства, погасивших задолженность	Ед. в год	0	4	-	-	-	-
1.3.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры	Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами, в общем количестве получателей данных выплат	%	100	100	100	100	100	100
1.4.	Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск	Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату	Чел.	30	23	23	-	-	-
	пособий по сокращению; по содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"	Количество зданий, требующих содержания	Ед.	2	2	2	2	-	-
1.5.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	Доля обучающихся, фактически получивших стипендию и другие формы материальной поддержки, в общем количестве обучающихся, в отношении которых предусмотрено стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки	%	100	-	-	-	-	-
1.6.	Привлечение молодых специалистов в отрасль культуры	Количество привлеченных в отрасль культуры молодых специалистов	Чел. в год	0	-	-	17	17	32
1.7.	Обеспечение модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, в том числе: оснащение музыкальными инструментами с комплектующими и расходными материалами, приобретение мебели, оборудования, приобретение специализированного оборудования, аппаратуры и учебных материалов	Количество учреждений, в которых улучшено оснащение оборудованием и музыкальными инструментами, в общем количестве муниципальных учреждений	Ед. в год	-	7	1	-	1	23
1.8.	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	Ед. в год	2	2	1	1	1	5
1.9.	Участие в обучающих семинарах, конференциях практик и инновационного опыта по развитию кадрового потенциала и обеспечению сферы культуры квалифицированным персоналом	Количество мероприятий, способствующих развитию кадрового потенциала отрасли	Ед. в год	1	2	1	1	1	6
		Количество обученных в рамках национального проекта "Культура"	Чел. в год	-	18	-	-	-	-
Задача 2. Создание условий для влияния культуры на обеспечение интенсивного развития экономики (наука, инновации, бизнес)
2.1.	Организация и проведение общепедагогических мероприятий, в том числе в области раннего развития, семейного просвещения, инклюзивного образования	Количество состоявшихся тематических мероприятий и лекций, в том числе на основе дистанционных подходов	Ед. в год	0	1	1	1	1	1
2.2.	Партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями)	Количество немуниципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры	Ед. в год	-	4	3	5	5	7
2.3.	Поддержка открытых городских диалогов "Креативные идеи по взаимодействию с бизнесом"	Количество проведенных мероприятий в области взаимодействия с бизнесом	Ед. в год	-	1	1	1	1	2
2.4.	Проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео- и кинопоказов, анимационных фильмов	Количество организаций, осуществляющих просветительские мероприятия с использованием видео- и кинопоказов, анимационных фильмов	Ед. в год	-	4	4	6	6	7
Задача 3. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры
3.1.	Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности	Доля учреждений использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)	%	-	50	59	75	87	100
3.2.	Создание интернет-сайта "Тольятти. Культурная карта" для продвижения культурных продуктов и социокультурных проектов, обеспечивающей информирование о многообразии и равномерности культурного обслуживания	Готовый интернет сайт	Ед.	-	1	-	-	-	-
3.3.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, проведение капитального ремонта зданий: Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10; Кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2, пл. Свободы, 4); Дом, в котором в 1870 году останавливался И.Е. Репин	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	Ед. в год	-	1	1	-	-	-
3.4.	Проектирование и создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в МБУК ТКМ	Количество выставок и высокотехнологичных музейных стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы	Ед. в год	1	2	-	1	-	1
3.5.	Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предметов, библиотечных фондов, монументальных объектов: автоматизация библиотечных процессов с учетом обеспечения двух общедоступных библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования; пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"; Приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов; обновление и внедрение информационной системы автоматизации деятельности музеев КАМИС 5	Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов	Ед. в год	-	5	3	2	1	5
3.6.	Создание раздела истории культуры на интернет-сайте "Тольятти. Культурная карта"	Готовый раздел истории культуры	Ед.	-	-	1	-	-	-
3.7.	Создание муниципальных модельных библиотек	Количество созданных модельных библиотек	Ед.	-	1	-	-	-	-
3.8.	Создание виртуальных концертных залов	Количество созданных виртуальных залов	Ед.	-	1	-	-	-	-
3.9.	Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул. Свердлова, д. 11а)	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме данных работ (нарастающим итогом)	%	-	-	-	-	-	50
		Количество оплаченных судебных актов	Ед.	-	1	-	-	-	-
3.10.	Проектирование и реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа N 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г. Тольятти, пр. Степана Разина, 95, со строительством корпуса для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти	Готовый проект на осуществление реконструкции со строительством	ед.	-	1	-	-	-	-
3.11	Закупка произведений литературы и искусства определенного автора. Скульптурная композиция автора академика Церетели З.К. "Ожидание солдата" (с проведением искусствоведческой экспертизы)	Количество произведений литературы и искусства определенного автора	Ед. в год	-	-	1	-	-	-
Задача 4. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты)
4.1.	Развитие общегородской технологической коммуникативной площадки "Единый маркетинговый центр", с использованием средств электронного маркетинга	Количество мероприятий, проведенных с использованием средств электронного маркетинга	Ед. в год	45	56	56	56	56	56
4.2.	Поддержка новых театральных постановок, концертных программ профессиональных коллективов и гастрольной деятельности на территории Самарской области и Приволжского федерального округа	Количество поддержанных премьерных спектаклей	Ед. в год	0	-	-	-	-	5
		Количество поддержанных творческих коллективов	Ед. в год	0	-	-	-	-	2
4.3.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Количество в репертуаре театров новых постановок	Ед.	3	3	3	3	3	-
4.4.	Предоставление публичных отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе о социальной роли и взаимодействии с гражданскими институтами	Количество состоявшихся публичных отчетов	Ед. в год	-	31	31	32	32	32
4.5.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий	Тыс. чел. в год	22	-	-	-	-	Более 20
4.6.	Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую реализации Программы	Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы	Ед. в год	34	46	50	55	60	70
4.7.	Поддержка развития коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти	Количество действующих творческих коллективов, осуществляющих возрождение и сохранение национальных традиций	Ед. в год	19	17	17	17	17	17
4.8.	Организация и проведение мероприятия по итогам конкурса на присуждение именных премий главы городского округа Тольятти в сфере культуры "Вдохновение"	Количество организаций сферы культуры, принявших участие в акции	Ед. в год	27	28	-	33	-	36
4.9.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция)	Количество приобретенной и изготовленной наградной продукции	Шт.	912	2102	1480	1480	1480	-
Задача 5. Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере
5.1.	Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности	Количество проведенных мероприятий по повышению проектной деятельности	Ед. в год	-	2	-	-	-	2
5.2.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности	Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объеме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт)	%	40	40	41	42	43	45
5.3.	Проведение культурно-массового мероприятия "Фестиваль искусств "Город моей мечты" (цикл юбилейных и праздничных мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого легкового автомобиля), в том числе проведение Биеннале "ИСКУССТВО+"	Количество посетителей фестивальных мероприятий	Чел.	-	-	15000	-	-	-
5.4.	Выставка ретроавтомобилей серии "ВАЗ"	Количество посетителей мероприятия	Чел.	-	-	3000	-	-	-
5.5.	Создание электронной книги "Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил нас" (собрание материалов, воспоминаний, фотодокументов)	Готовая электронная книга	Ед.	-	1	-	-	-	-
5.6.	Проведение фестивальных мероприятий профессиональными театрально-концертными организациями, в том числе: - Фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", - Международный фестиваль "Классика OPEN Fest", - Фестиваль "Театральный круг", - Региональный Волжский хоровой фестиваль "В начале лета", - Фестиваль кукольных театров "12+"	Количество традиционных мероприятий фестивального движения	Ед. в год	1	2	2	3	3	4
		Количество инициированных мероприятий фестивального движения	Ед. в год	-	1	-	-	-	2
5.7.	Реализация проекта "Герои нашего двора"	Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта	Ед.	-	-	37
5.8.	Проведение комплекса мероприятий, основывающихся на национальных традициях, семейном творчестве, православной культуре, интеллектуальном развитии, активности горожан старшего возраста и молодежи	Количество мероприятий	Ед. в год	-	3	-	-	-	6
5.9.	Разработка и реализация партнерского инфраструктурного проекта на базе МАУ "КЦ "Автоград"	Количество вовлеченных участников и партнеров (нарастающим итогом)	Ед. в год	-	4	6	8	10	12
5.10.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	Ед.	1	-	1	-	-	-
5.11.	Реализация общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы"	Количество общественных проектов поддержки инициатив населения	Ед. в год	-	-	4	-	-	-
Задача 6. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями
6.1.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, замене камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в муниципальных театрально-концертных организациях: МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония", МБУИ г.о. Тольятти "Тольяттинский театр кукол", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", МБУИ г.о. Тольятти "МДТ"	Количество муниципальных концертно-театральных организаций, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	Ед. в год	1	2	1	-	-	5
6.2.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях: МБУК ТКМ, МБУК ТХМ (корпус отдела современного искусства), МБУК ГМК "Наследие"	Количество муниципальных музеев, в которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	Ед. в год	1	1	-	-	-	2
6.3.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ "КЦ "Автоград", МАУ КДЦ "Буревестник"	Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	Ед. в год	1	1	-	-	-	2
6.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и строительных работ, мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации: МБУ ДО ШИ Центрального района, МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ N 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО МШ N 3, МБУ ДО Школа искусств N 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУ ДО ХШ N 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки"; МБОУ ВО ТК	Количество муниципальных образовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	Ед. в год	3	5	6	-	-	16
6.5.	Проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания с выдачей заключения	Количество заключений по инженерно-геологическим изысканиям и техническим обследованиям зданий	Ед. в год	0	2	-	-	-	-
6.6.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках с разработкой проектно-сметной документации: МБУК ОДБ, МБУК "Библиотеки Тольятти"	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, выполнены мероприятия по созданию комфортных и безопасных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек	%	0	-	-	-		14,8
6.7.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова	Количество объектов, расположенных на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, в которых произведен ремонт, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	Ед. в год	-	-	1	-	-	-
6.8.	Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда	Количество учреждений, в которых проведено комплексное оборудование и обеспечен доступ к образовательным ресурсам	ед.	-	1	-	-	-	-