Приложение. План мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета на 2020-2024 годы

Приложение
к Программе оптимизации расходов
бюджета муниципального образования
"Город Новодвинск" на 2020-2024 годы

План
мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета на 2020-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя
							2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Оптимизация расходов на муниципальное управление
1.1.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	выявление муниципального имущества, подлежащего приватизации, с последующим его включением в прогнозный план приватизации	комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами	ежегодно	Бюджетный эффект	тыс. рублей	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
1.2.	Обеспечение соблюдения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления	формирование отчетности	Финансовое управление	ежеквартально	Соблюдение нормативных затрат	да/нет	да	да	да	да	да
2. Оптимизация бюджетной сети
2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах ("дорожных картах"), касающихся отраслей образования и культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы: в том числе по категориям:	проведение мониторинга достижения значений целевых показателей планов ("дорожных карт")			достижение и непревышение значений целевых показателей планов ("дорожных карт")
2.1.1.	педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций		отдел организации образования; отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	ежемесячно	достижение значений целевых показателей планов ("дорожных карт")	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.2.	педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных организаций		отдел организации образования; отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	ежемесячно	достижение значений целевых показателей планов ("дорожных карт")	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.3.	педагогические работники муниципальных образовательных организаций дополнительного образования		отдел организации образования; отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	ежемесячно	достижение значений целевых показателей планов ("дорожных карт")	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.4.	работники муниципальных учреждений культуры		отдел культуры, искусства и туризма; отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	ежемесячно	достижение значений целевых показателей планов ("дорожных карт")	да/нет	да	да	да	да	да
2.2.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в том числе от эффективного использования муниципального имущества:	Аналитическая записка	отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	ежегодно	бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	тыс. рублей	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
2.2.1.	в сфере образования				бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	тыс. рублей	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
2.2.2.	в сфере культуры				бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	тыс. рублей	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
2.2.3.	в сфере физической культуры и спорта				Бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	тыс. рублей	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
2.2.4.	в сфере дорожного хозяйства				Бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	тыс. рублей	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
2.3.	Проведение мониторинга реорганизации бюджетной сети в сфере образования, в том числе за счет укрупнения или присоединения муниципальных учреждений	анализ	отдел организации образования	ежегодно	Подготовка предложений	да/нет	да	да	да	да	да
2.4.	Реализация реорганизации бюджетной сети в сфере образования, в том числе за счет укрупнения или присоединения муниципальных учреждений	выполнение мероприятий по реорганизации бюджетной сети	отдел организации образования	ежегодно	бюджетный эффект по итогам реорганизации бюджетной сети	тыс. рублей	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
2.5.	Обеспечение возврата субсидии на выполнение муниципального задания в местный бюджет в объеме, соответствующем показателям объема муниципальных услуг (работ), которые не были достигнуты	выполнение требований о возврате субсидии в местный бюджет в соответствии с муниципальными правовыми актами	отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений	ежегодно	возврат субсидии в местный бюджет в случае невыполнения показателей муниципальных заданий	да/нет	да	да	да	да	да
3. Совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
3.1.	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	проведение централизованных конкурсов и аукционов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	контрактная служба; органы местного самоуправления, казенные и бюджетные муниципальные учреждения	ежегодно, постоянно	доля централизованных закупок	процентов от общего объема закупок	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
					объем централизованных закупок	тыс. рублей	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
3.2.	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления, казенных и бюджетных муниципальных учреждений	проведение конкурсов и аукционов	контрактная служба; органы местного самоуправления, казенные и бюджетные муниципальные учреждения	ежегодно, постоянно	бюджетный эффект по сравнению с начальной (максимальной) ценой	тыс. рублей	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
3.3.	Консолидация в местном бюджете бюджетных средств, сэкономленных муниципальными заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	принятие и реализация порядка консолидации в местном бюджете бюджетных средств, сэкономленных муниципальными заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	финансовое управление	ежегодно, постоянно	доля консолидированных в местном бюджете средств	процентов от общего объема средств, сэкономленных муниципальными заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	100	100	100	100	100
4. Оптимизация дебиторской задолженности
4.1.	Анализ причин возникновения и принятие мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности за счет бюджетных средств	проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке	финансовое управление; органы местного самоуправления, казенные и бюджетные муниципальные учреждения	ежегодно, постоянно	сокращение просроченной дебиторской задолженности, за исключением сумм, безнадежных к взысканию (в сравнении с предыдущим годом)	да/нет	да	да	да	да	да
5. Повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения местного бюджета
5.1.	Планирование местного бюджета в рамках муниципальных программ	разработка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	финансовое управление	ежегодно	доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов местного бюджета	процентов	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98
5.2.	Утверждение бюджетного прогноза муниципального образования "Город Новодвинск" на долгосрочный период	разработка и утверждение бюджетного прогноза муниципального образования "Город Новодвинск" на долгосрочную перспективу	финансовое управление	реализовано	принятие муниципального правового акта	да/нет	да	да	да	да	да
5.3.	Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ	актуализация порядка разработки и реализации муниципальных программ	отдел стратегического планирования	по мере необходимости	внесение изменений в порядок разработки и реализации муниципальных программ	да/нет	да	да	да	да	да
6. Оптимизация муниципального долга и расходов на его обслуживание
6.1.	Принятие мер, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки, оптимизацию структуры муниципального долга и расходов на его обслуживание	разработка основных направлений долговой политики муниципального образования "Город Новодвинск" на очередной финансовый год и плановый период	финансовое управление	ежегодно, до 15 ноября	принятие муниципального правового акта	да/нет	да	да	да	да	да
6.2.	Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга	оптимизация структуры муниципального долга по видам и срокам заимствований	финансовое управление	ежегодно	доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета	процентов	не более 5.0	не более 5.0	не более 5.0	не более 5.0	не более 5.0
6.3.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет использования временно свободных остатков средств, переданных в виде субсидий муниципальным учреждениям	использование в течении финансового года временно свободных остатков средств, переданных в виде субсидий муниципальным учреждениям	финансовое управление	ежегодно	бюджетный эффект по сравнению с использованием коммерческих кредитов	тыс. руб.	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
6.4.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов максимально возможное количество раз	финансовое управление	ежегодно	бюджетный эффект	тыс. руб.	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
6.5.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения коммерческих кредитов в виде возобновляемых кредитных линий	эффективное использование возобновляемых кредитных линий по действующим контрактам, проведение аукционов на предоставление кредитных ресурсов в виде возобновляемых кредитных линий	финансовое управление	ежегодно	бюджетный эффект по сравнению с первоначально установленной процентной ставкой	тыс. руб.	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>

Примечание.

<*> Показатель отражается по результатам выполнения мероприятий за отчетный период.

<**> При условии сохранения порядка определения лимита на кредитные средства и количество траншей в течении финансового года, которое зависит от определяемой Федеральным казначейством суммы остатка средств на едином счете федерального бюджета.

Для целей реализации настоящего Плана условные наименования ответственных исполнителей определяются в следующих значениях:

органы местного самоуправления - администрация муниципального образования "Город Новодвинск", Городской Совет депутатов муниципального образования "Город Новодвинск", ревизионная комиссия муниципального образования "Город Новодвинск";

муниципальные органы - органы администрации муниципального образования "Город Новодвинск";

комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования "Город Новодвинск";

финансовое управление - финансовое управление муниципального образования "Город Новодвинск";

отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений - отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Новодвинск";

контрактная служба - контрактная служба управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Новодвинск";

отдел стратегического планирования - отдел стратегического планирования управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Новодвинск";

отдел организации образования - отдел организации образования управления социальной политики администрации муниципального образования "Город Новодвинск";

отдел культуры, искусства и туризма - отдел культуры, искусства и туризма управления социальной политики администрации муниципального образования "Город Новодвинск".