Приложение

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма в
муниципальном образовании
"Вяземский район" Смоленской
области", утверждённую постановлением
Администрации муниципального
образования "Вяземский район"
Смоленской области
от 29.12.2014 N 1997
(в редакции постановлений
Администрации муниципального
образования "Вяземский район"
Смоленской области
от 30.06.2015 N 1170, от 29.09.2015 N 1786,
от 31.12.2015 N 2507, от 09.02.2016 N 132,
от 30.06.2016 N 985, от 30.09.2016 N 1556,
от 30.12.2016 N 2310, от 28.02.2017 N 340,
от 14.07.2017 N 1509, от 07.09.2017 N 1871,
от 29.12.2017 N 2685, от 15.03.2018 N 470,
от 02.04.2018 N 635, от 28.09.2018 N 1861,
от 28.12.2018 N 2542, от 04.03.2019 N 401,
от 05.07.2019 N 1116, от 30.12.2019 N 2131,
от 18.03.2020 N 390)

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателей (к очередному финансовому году)		Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)
			2-й год до начала очередного финансового года, 2018 год	1-й год до начала очередного финансового года, 2019 год	1-й год 2020 год	2-й год 2021 год	3-й год 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Вяземского района Смоленской области
1	Целевой показатель 1. Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	%	75	73	75	76	80
2	Целевой показатель 2. Доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	8,5	8,9	8,9	9,1	9,2
3	Целевой показатель 3. Удовлетворенность населения деятельностью учреждений культуры в культурно-досуговой сфере	%	61	63	65	65	70
4	Целевой показатель 4. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования	чел.	1604	1616	1616	1618	1620
Подпрограмма 1 "Развитие туризма"
1	Целевой показатель Увеличение объема туристского потока	%	1	2	2	3	3
Подпрограмма 2. "Развитие библиотечного обслуживания"
1	Целевой показатель 1. Количество детей, посещающих библиотеки	чел.	11334	12780	12800	12850	12900
2	Целевой показатель 2. Количество посетителей массовых мероприятий	чел.	58282	58160	58180	58200	58300
Подпрограмма 3. "Развитие музейной деятельности"
1	Целевой показатель 1. Число посетителей муниципальных музей	чел.	12518	12673	12680	12700	12760
2	Целевой показатель 2. Количество выставок и экспозиций в муниципальных музей	ед.	16	19	19	20	22
Подпрограмма 4. "Развитие культурно-досугового обслуживания населения";
1	Целевой показатель 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	чел.	883545	880204	880205	880210	880215
2	Целевой показатель 2. Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений	ед.	18	20	22	23	25
Подпрограмма 5. "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
1	Целевой показатель 1. Количество приема в муниципальные образовательные учреждения сферы культуры и искусства	чел.	180	260	270	280	300
2	Целевой показатель 2. Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю или высшую категорию	%	70	75	75	75	80
Подпрограмма 6. "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта"
1	Целевой показатель 1. Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	ед.	0	0	0	0	0
2	Целевой показатель 2. Наличие необоснованных затрат в процессе исполнения бюджетных смет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Подпрограмма 7. "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений культуры"
1	Целевой показатель 1. Сводная оценка качества обслуживания учреждений	%	90	95	98	98	100
2	Целевой показатель 2. Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок	%	100	100	100	100	100
8 Обеспечивающая подпрограмма
1	Целевой показатель 1. Исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области"	%	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма в
муниципальном образовании
"Вяземский район" Смоленской
области", утверждённую постановлением
Администрации муниципального
образования "Вяземский район"
Смоленской области
от 29.12.2014 N 1997
(в редакции постановлений
Администрации муниципального
образования "Вяземский район"
Смоленской области
от 30.06.2015 N 1170, от 29.09.2015 N 1786,
от 31.12.2015 N 2507, от 09.02.2016 N 132,
от 30.06.2016 N 985, от 30.09.2016 N 1556,
от 30.12.2016 N 2310, от 28.02.2017 N 340,
от 14.07.2017 N 1509, от 07.09.2017 N 1871,
от 29.12.2017 N 2685, от 15.03.2018 N 470,
от 02.04.2018 N 635, от 28.09.2018 N 1861,
от 28.12.2018 N 2542, от 04.03.2019 N 401,
от 05.07.2019 N 1116, от 30.12.2019 N 2131,
от 18.03.2020 N 390)

План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование		Исполнитель мероприятия	Источники финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей				Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
				всего	Очередной финансовый год, 2020 год	1 год планового периода, 2021 год	2 год планового периода, 2022 год	Очередной финансовый год, 2020 год	1 год планового периода, 2021 год	2 год планового периода, 2022 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Развитие туризма"
Цель подпрограммы 1: Развитие приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области
Основное мероприятие 1: Участие муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном уровне.
1.1	Показатель 1 "Количество международных, всероссийских, межрегиональных, региональных туристских выставок, форумов, конференций, круглых столов в которых принял участие Вяземский район Смоленской области"	х	х	х	х	х	х	5	6	7
1.2.	Участие муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в организации и проведении мероприятий в сфере туризма на международном, всероссийском, межрегиональном, региональном уровне (Международная туристская выставка "Интурмаркет", Международная туристская выставка "ОТДЫХ").	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х	х	х
1.3.	Разработка и издание туристской информации по Вяземскому району и Восточному туристскому кластеру	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 1				39 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Основное мероприятие 2: "Организация и проведение мероприятий муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в сфере туризма на межмуниципальном уровне и в рамках Восточного туристского кластера Смоленской области"
2.1.	Показатель 1 "Содействие развитию субъектов народных художественных промыслов. Количество мастеров народных художественных промыслов участников выставок-ярмарок"	х	х	х	х	х	х	3	3	3
2.2.	Проведение Открытого театрального фестиваля имени А.Д. Папанова	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	х	х	х
2.3.	Проведение круглого стола туристской сферы Вяземского района и Восточного туристского кластера Смоленской области	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 2				180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Основное мероприятие 3: "Реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма"
3.1.	Показатель 1 "Численность субъектов малого предпринимательства, осуществляющих турагентскую и экскурсионную деятельность на территории муниципального образования "Вяземский район"	х	х	х	х	х	х	5	5	6
3.2.	Формирование и обслуживание сайта "Комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области"	Комитет по культуре и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х	х	х
3.3.	Проведение районного интерактивного фестиваля "Вяземские колядки"	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
3.4.	Проведение районного детского краеведческого конкурса, посвящённого Всемирному дню туризма	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
3.5.	Проведение районного туристского фестиваля КВЕСТ-ФЕСТ	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
3.6.	Проведение маркетингового исследования туристской сферы муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 3			Местный бюджет	81 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Всего по подпрограмме			Местный бюджет	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания"
Цель. Обеспечение доступа населения к информации и культурному наследию
Основное мероприятие: "Организация библиотечного обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями"
2.1	Показатель 1 (экз.) Количество обращений удаленных пользователей	х	х	х	х	х	х	39 700	39 800	40300
2.2	Показатель 2 (ед.) Увеличение объема электронного каталога	х	х	х	х	х	х	17800	18000	18 200
2.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система	местный бюджет	60 887 879,00	20 761 500,00	20 124 436,00	20 001 943,00
	- расходы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по основному мероприятию			60 887 879,00	20 761 500,00	20 124 436,00	20 001 943,00
Всего по подпрограмме				60 887 879,00	20 761 500,00	20 124 436,00	20 001 943,00
Подпрограмма "Развитие музейной деятельности"
Цель. Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, обеспечение сохранности музейных ценностей
Основное мероприятие: "Организация музейного обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями"
3.1	Показатель 1 (чел.) Число посетителей муниципального музея	х	х	х	х	х		12670	12680	12690
3.2	Показатель 2 (ед.) Количество выставок и экспозиций в муниципальном музее	х	х	х	х	х		19	20	22
3.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	12 842 158,00	4 625 800,00	4 152 295,00	4 064 063,00
	Итого по основному мероприятию			12 842 158,00	4 625 800,00	4 152 295,00	4 064 063,00
Всего по подпрограмме				12 842 158,00	4 625 800,00	4 152 295,00	4 064 063,00
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения"
Цель подпрограммы: Сохранение и развитие нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры, организация культурно-досугового обслуживания населения
Основное мероприятие: "Организация культурно-досугового обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями"
4.1	Показатель 1 (чел.) Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	х	х	х	х	х	х	880205	880210	880215
4.2	Показатель 2 (ед.) Количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий	х	х	х	х	х	х	10	12	13
4.3	Показатель 3 (ед.) Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений	х	х	х	х	х	х	22	23	25
4.4	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	136 838 792,00	51 722 700,00	42 814 316,00	42 301 776,00
	- расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по основному мероприятию			136 838 792,00	51 722 700,00	42 814 316,00	42 301 776,00
	Всего по подпрограмме		местный бюджет	136 838 792,00	51 722 700,00	42 814 316,00	42 301 776,00
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности дополнительного образования в сфере культуры
Основное мероприятие: "Организация предоставления дополнительного образования, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями"
5.1	Показатель 1 (чел.) Количество приема в муниципальные образовательные учреждения культуры и искусства	х	х	х	х	х		270	280	300
5.2	Показатель 2 (%.) Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю и высшую категории	х	х	х	х	х		75	75	80
5.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Учреждения дополнительного образования	местный бюджет	103 120 498,00	35 167 500,00	34 079 849,00	33 873 149,00
	Итого по основному мероприятию			103 120 498,00	35 167 500,00	34 079 849,00	33 873 149,00
	Всего по подпрограмме			103 120 498,00	35 167 500,00	34 079 849,00	33 873 149,00
	Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта"
	Цель подпрограммы: Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Основное мероприятие: "Обеспечение организационных условий для ведения бухгалтерского учета"
6.1	Показатель 1 (ед.) Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	х	х	х	х	х	х	0	0	0
6.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	местный бюджет	17 947 113,00	6 105 900,00	5 938 323,00	5 902 890,00
	Итого по основному мероприятию			17 947 113,00	6 105 900,00	5 938 323,00	5 902 890,00
	Всего по подпрограмме		местный бюджет	17 947 113,00	6 105 900,00	5 938 323,00	5 902 890,00	х	х	х
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений культуры"
Цель подпрограммы: Повышение качества материально-технического, хозяйственного обслуживания учреждений культуры Основное мероприятие: "Обеспечение организационных условий для обслуживания учреждений культуры"
7.1	Показатель 1 (%. Сводная оценка качества обслуживания учреждений)	х	х	х	х	х		95	98	100
7.2	Показатель 2 (%) Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок;	х	х	х	х	х		100	100	100
7.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры"	местный бюджет	130 622 871,00	43 573 340,00	43 528 935,00	43 520 596,00
	Итого по основному мероприятию			130 622 871,00	43 573 340,00	43 528 935,00	43 520 596,00
Всего по подпрограмме				130 622 871,00	43 573 340,00	43 528 935,00	43 520 596,00	х	х	х
Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы: Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальных программ
Основное мероприятие: "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
8.1	- финансовое обеспечение администратора муниципальной программы	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	13 028 167,00	4 393 550,00	4 324 599,00	4 310 018,00
	Итого по основному мероприятию			13 028 167,00	4 393 550,00	4 324 599,00	4 310 018,00
Всего по подпрограмме				13 028 167,00	4 393 550,00	4 324 599,00	4 310 018,00	х	х	х
Всего по муниципальной программе, в том числе:		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области		475 587 478,00	166 450 290,00	155 062 753,00	154 074 435,00
федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				475 587 478,00	166 450 290,00	155 062 753,00	154 074 435,00