Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 30.03.2020 N 429/4

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Управление культуры города Пензы
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы	всего	704999,03043	704629,9	742315,1	751811,2	751811,2	751811,2	751811,2
			бюджет города Пензы	601665,80000	598473,5	630458,4	751530,0	751530,0	751530,0	751530,0
			бюджет Пензенской области	99628,73043	106156,4	111856,7	281,2	281,2	281,2	281,2
			федеральный бюджет	3704,50000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Подпрограмма 1.	Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности	всего	293207,23043	299013,7	316409,8	302341,0	302341,0	302341,0	302341,0
			бюджет города Пензы	253282,50000	261086,5	276739,6	302059,8	302059,8	302059,8	302059,8
			бюджет Пензенской области	36220,23043	37927,2	39670,2	281,2	281,2	281,2	281,2
			федеральный бюджет	3704,50000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.	Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ	всего	287090,40000	298763,7	316159,8	302059,8	302059,8	302059,8	302059,8
			бюджет города Пензы	251536,00000	261086,5	276739,6	302059,8	302059,8	302059,8	302059,8
			бюджет Пензенской области	35554,40000	37677,2	39420,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 1.2.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	всего	0,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	1746,50000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	1746,50000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Мероприятие 1.4.	Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры	всего	343,70000	250,0	250,0	281,2	281,2	281,2	281,2
			бюджет Пензенской области	343,70000	250,0	250,0	281,2	281,2	281,2	281,2
1.5.	Мероприятие 1.5.	Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)	всего	4026,63043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	3704,50000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	322,13043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма 2.	Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы	всего	191807,50000	198620,8	208577,5	222771,0	222771,0	222771,0	222771,0
			бюджет города Пензы	160328,90000	164913,1	172914,6	222771,0	222771,0	222771,0	222771,0
			бюджет Пензенской области	31478,60000	33707,7	35662,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие 2.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	всего	167670,20000	174651,0	183271,7	197930,1	197930,1	197930,1	197930,1
			бюджет города Пензы	140582,10000	145644,1	152582,5	197930,1	197930,1	197930,1	197930,1
			бюджет Пензенской области	27088,10000	29006,9	30689,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие 2.2.	Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	всего	22910,80000	23969,8	25305,8	24840,9	24840,9	24840,9	24840,9
			бюджет города Пензы	18520,30000	19269,0	20332,1	24840,9	24840,9	24840,9	24840,9
			бюджет Пензенской области	4390,50000	4700,8	4973,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Мероприятие 2.3.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	всего	124,50000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	124,50000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Мероприятие 2.4.	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне	всего	1102,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	1102,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма 3.	Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	всего	134654,70000	122273,0	128067,0	141285,9	141285,9	141285,9	141285,9
			бюджет города Пензы	116184,50000	102164,7	106792,5	141285,9	141285,9	141285,9	141285,9
			бюджет Пензенской области	18470,20000	20108,3	21274,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие 3.1.	Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	всего	63931,50000	68384,5	71927,6	86159,6	86159,6	86159,6	86159,6
			бюджет города Пензы	52678,50000	56004,6	58829,7	86159,6	86159,6	86159,6	86159,6
			бюджет Пензенской области	11253,00000	12379,9	13097,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие 3.2.	Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	всего	26297,30000	27197,1	28326,5	28573,7	28573,7	28573,7	28573,7
			бюджет города Пензы	22666,30000	23308,9	24212,8	28573,7	28573,7	28573,7	28573,7
			бюджет Пензенской области	3631,00000	3888,2	4113,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Мероприятие 3.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне	всего	5611,80000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	5611,80000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Мероприятие 3.4.	Обеспечение деятельности казенного учреждения	всего	23984,00000	24879,9	26001,4	24895,1	24895,1	24895,1	24895,1
			бюджет города Пензы	20397,80000	21039,7	21938,5	24895,1	24895,1	24895,1	24895,1
			бюджет Пензенской области	3586,20000	3840,2	4062,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Мероприятие 3.5.	Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха	всего	1150,00000	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			бюджет города Пензы	1150,00000	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
3.6.	Мероприятие 3.6.	Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций	всего	811,50000	811,5	811,5	657,5	657,5	657,5	657,5
			бюджет города Пензы	811,50000	811,5	811,5	657,5	657,5	657,5	657,5
3.6.	Мероприятие 3.6.	Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова	всего	12868,60000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	12868,60000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Подпрограмма 4.	Развитие библиотечного дела	всего	74887,80000	73954,0	78080,1	75759,0	75759,0	75759,0	75759,0
			бюджет города Пензы	61428,10000	59540,8	62831,0	75759,0	75759,0	75759,0	75759,0
			бюджет Пензенской области	13459,70000	14413,2	15249,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие 4.1.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы	всего	70677,80000	73954,0	78080,1	75759,0	75759,0	75759,0	75759,0
			бюджет города Пензы	57218,10000	59540,8	62831,0	75759,0	75759,0	75759,0	75759,0
			бюджет Пензенской области	13459,70000	14413,2	15249,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Мероприятие 4.2.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	4210,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	4210,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подпрограмма 5	Управление развитием отрасли культуры города Пензы	всего	10441,80000	10768,4	11180,7	9654,3	9654,3	9654,3	9654,3
			бюджет города Пензы	10441,80000	10768,4	11180,7	9654,3	9654,3	9654,3	9654,3
5.1.	Мероприятие 5.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций	всего	10441,80000	10768,4	11180,7	9654,3	9654,3	9654,3	9654,3
			бюджет города Пензы	10441,80000	10768,4	11180,7	9654,3	9654,3	9654,3	9654,3
6	Подпрограмма 6	Развитие туризма города Пензы	всего	0,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.	Мероприятие 6.1.	Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе	всего	0,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,00000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0