Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу Ростовского муниципального района "Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе" на 2015 - 2020 годы

Приложение
к постановлению администрации
РМР от 27.03.2020 N 444

Изменения, вносимые в муниципальную программу Ростовского муниципального района "Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе" на 2015 - 2020 годы (далее - МП)

1. В Паспорте МП строку "Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников

всего по муниципальной программе: 538 282,570 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 45 576,186 тыс. рублей; 2016 год - 50 566,672 тыс. рублей; 2017 год - 70 645,521 тыс. рублей; 2018 год - 117 526,098 тыс. рублей; 2019 год - 121 570,924 тыс. рублей; 2020 год - 132 397,169 тыс. рублей.

2. Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:

"Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 538 282,570 тыс. рублей. Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в таблице N 2."

Таблица N 2

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Развитие традиционной культуры и народного творчества в РМР"	7 626,839	951,294	1 075,057	2 388,000	1 287,670	924,818	1 000,000
- районный бюджет	7 626,839	951,294	1 075,057	2 388,000	1 287,670	924,818	1 000,000
- бюджет поселений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма "Развитие туризма в РМР"	10 674,272	1 309,952	1 564,739	1 341,224	2 514,157	1 644,200	2 300,000
- районный бюджет	9 836,169	1 309,952	1 177,860	890,000	2 514,157	1 644,200	2 300,000
- бюджет поселений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- областной бюджет	838,103	0,000	386,879	451,224	0,000	0,000	0,000
- федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВЦП "Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района"	519 981,459	43 314,940	47 926,876	66 916,297	113 724,271	119 001,906	129 097,169
- районный бюджет	372 268,506	43 208,331	45 342,601	56 096,134	60 284,238	62 454,202	104 883,000
- бюджет поселений	70 095,389	0,000	0,000	0,000	33 942,318	35 853,071	300,000
- областной бюджет	74 339,125	3,360	2 504,686	9 778,480	19 131,705	19 006,725	23 914,169
- федеральный бюджет	3 278,439	103,249	79,589	1 041,683	366,010	1 687,908
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по муниципальной программе	538 282,570	45 576,186	50 566,672	70 645,521	117 526,098	121 570,924	132 397,169
- районный бюджет	389 731,514	45 469,577	47 595,518	59 374,134	64 086,065	65 023,220	108 183,000
- бюджет поселений	70 095,389	0,000	0,000	0,000	33 942,318	35 853,071	300,000
- областной бюджет	75 177,228	3,360	2 891,565	10 229,704	19 131,705	19 006,725	23 914,169
- федеральный бюджет	3 278,439	103,249	79,589	1 041,683	366,010	1 687,908	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3. Внести изменения в приложение N 1 к МП:

3.1. В Паспорте подпрограммы строку "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в новой редакции:

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- районный бюджет	7 626,839	951,294	1 075,057	2 388,000	1 287,670	924,818	1 000,000
- бюджет поселений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого	7 626,839	951,294	1 075,057	2 388,000	1 287,670	924,818	1 000,000

3.2 В разделе 3. "Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы." таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Цель (и), целевые показатели и программные мероприятия подпрограммы "Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе"

N п/п	Наименование задачи, целей, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования	Источник финансирования	Единица измерения	Значение целевого показателя, сумма расходов по годам реализации						Исполнитель мероприятия
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе
1. Задача 1. Развитие традиционной культуры и народного творчества
1.1. Целевые показатели
1.1.1	Количество участников всероссийских, областных акций, смотров, конкурсов и фестивалей (ежегодно)		Чел.	40	45	45	60	150	150
1.1.2	Количество районных акций, смотров, конкурсов (ежегодно)		Чел.	4	5	5	5	10	10
1.1.3	Участие во всероссийских, областных акциях, смотрах, конкурсах и фестивалях (ежегодно)		Ед.	6	7	8	8	12	12
1.2. Мероприятия:
1.2.1	Общественно-значимые мероприятия, православные и фольклорные праздники	МБ	Тыс. руб.	951,294	993,600	2 148,00	942,67	624,818	700,0	УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО Детская школа искусств г. Ростова, МУК "Ростовская ЦБС"
1.2.2	Мероприятия, посвященные юбилейным датам	МБ	Тыс. руб.	0,0	0,0	100,00	100,0	100,0	35,0
1.2.3	Мероприятия, проводимые в поддержку творческих коллективов	МБ	Тыс. руб.	0,0	81,457	140,00	245,0	200,0	265,0	УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"
Итого по задаче 1		МБ	Тыс. руб.	951,294	1 075,057	2 388,00	1 287,67	924,818	1 000,0
Всего		МБ	Тыс. руб.	951,294	1 075,057	2 388,00	1 287,67	924,818	1 000,0

4. Внести изменения в приложение N 2 к МП:

4.1. В Паспорте подпрограммы строку "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в новой редакции:

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования	Плановый объём финансирования (тыс. руб.)
	всего	2015	2016		2017		2018	2019		2020
- районный бюджет	9 836,169	1 309,952	1 177,860		890,000		2 514,157	1 644,200		2 300,000
- бюджет поселений	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000		0,000
- областной бюджет	838,103	0,000	386,879	451,224		0,000			0,000		0,000
- федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000		0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000		0,000
Итого	10 674,272	1 309,952	1 564,739		1 341,224		2 514,157	1 644,200		2 300,000

4.2 В разделе 3. "Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы." таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы "Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе"

N п/п	Наименование задачи, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования	Источник финансирования	Ед. изм.	Значение целевого показателя, сумма расходов						Исполнитель
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - повышение конкурентоспособности туристского продукта Ростовского муниципального района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и, как следствие, повышение благосостояния и комфортности проживания населения Ростовского муниципального района
1. Задача 1. Создание организационных основ для формирования на территории района туристско-рекреационного кластера
1.1	Целевые показатели:									УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
1.1.1	Количество проводимых организационных мероприятий с целью развития туристско-рекреационного кластера, ежегодно		Ед.	6	6	7	6	7	8
1.2	Мероприятия:
1.2.1	Проведение форумов, конференций, "круглых столов", прием официальных делегаций	МБ	Тыс. руб.	0	0	0	11,869	43,651	35,0
	Итого по задаче 1:	МБ		0	0	0	11,869	43,651	35,0
2. Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта
2.1	Целевые показатели:									УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
2.1.1	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно		Тыс. чел.	635	680	680	560	570	580
2.1.2	Количество иностранных граждан в числе туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно		Тыс. чел.	х	х	х	20	22	25
2.2	Мероприятия:
2.2.1.	Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях поддержки и продвижения туристских брендов района	МБ	Тыс. руб.	389,836	425,803	164,0	657,74	329,564	155,0
2.2.2.	Поддержка развития перспективных видов туризма (событийного, делового, водного, активного, спортивного) в поселениях района	МБ	Тыс. руб.	384,66	536,9	198,0	817,478	264,076	150,0
2.2.3.	Разработка интерактивных программ и экспозиций; проведение тематических конкурсных мероприятий, целью которых является повышение имиджа объектов туриндустрии	МБ	Тыс. руб.	0	0	0	102,73	0,0	50,0
2.2.4	Разработка концепции пространственно-экономического развития туристического кластера района, внедрение новых туристических маршрутов и турпроектов	МБ	Тыс. руб.	0	0	100,0	398,0	0,0	0,0
2.2.5	Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (выполняющих) услуги (работы) в сфере туризма	МБ	Тыс. руб.	х	х	х	х	650,0	1 860,0
	Итого по задаче 2:	МБ	Тыс. руб.	774,496	962,703	462,0	1 975,948	1 243,640	2 215,00
3. Задача 3. Создание условий для продвижения туристского продукта района путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях
3.1	Целевые показатели:
3.1.1	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района, ежегодно		Ед.	15	15	16	15	16	16
3.2	Мероприятия:
3.2.1	Участие в работе межрегиональных, всероссийских и международных туристских выставок	МБ	Тыс. руб.	76,942	0	20,0	82,5	0,0	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
3.2.2	Организация работ, связанных с подготовкой, полиграфическим изготовлением туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции	МБ	Тыс. руб.	180,194	65,157	225,0	275,06	341,909	0,0
3.2.3	Организация поддержки туристского сайта (портала) в целях продвижения туристских возможностей области в сети Интернет	МБ	Тыс. руб.	64,0	30,0	3,0	2,84	0,0	0,0	УТКМС
3.2.4	Организация размещения и распространения информации о туристском потенциале района через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники	МБ	Тыс. руб.	117,6	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
	Итого по задаче 3:	МБ	Тыс. руб.	438,736	115,157	328,0	360,34	341,909	0,0
4. Задача 4. Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для туристов
4.1	Целевые показатели:
4.1.1	Объем туристско-гостиничных услуг, ежегодно		Млн. руб.	208,4	211,5	214,6	х	х	х
4.1.2	Количество установленных (обновленных) наружных средств туристской навигации, ежегодно		Шт.	х	х	х	4	5	6
4.2	Мероприятия:
4.2.1	Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих)	МБ ОБ	Тыс. руб.	96,72 0,0	100,0 386,879	100,0 451,224	166,0	15,0	50,0	УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
4.2.2	Организация создания и функционирования презентационных медиакомплексов и туристских электронных киосков самообслуживания, электронных мобильных приложений	МБ	Тыс. руб.	30,0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 4:	МБ ОБ	Тыс. руб.	96,72 0,0	100,0 386,879	100,0 451,224	166,0	15,0	50,0
	Всего:	МБ	Тыс. руб.	1 309,952	1 564,739	1341,224	2 514,157	1 644,200	2 300,0

5. Внести изменения в приложение N 3 к МП:

5.1. В Паспорте ВЦП строку "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в новой редакции:

Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- районный бюджет	372 268,506	43 208,331	45 342,601	56 096,134	60 284,238	62 454,202	104 883,000
- бюджет поселений	70 095,389	0,000	0,000	0,000	33 942,318	35 853,071	300,000
- областной бюджет	74 339,125	3,360	2 504,686	9 778,480	19 131,705	19 006,725	23 914,169
- федеральный бюджет	3 278,439	103,249	79,589	1 041,683	366,010	1 687,908	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по ВЦП	519 981,459	43 314,940	47 926,876	66 916,297	113 724,271	119 001,906	129 097,169

5.2 В разделе 3. "Задача (и), мероприятия, результаты ВЦП." таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы

N п/п	Наименование задачи, целей, целевого показателя, мероприятия	Источники финансирования	Ед. изм.	Значение целевого показателя, сумма расходов						Исполнитель мероприятия
				2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Задача 1. Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры
1.1	Целевые показатели:
1.1.1	Количество обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования Детская школа искусств (ежегодно)		Чел.	400	400	400	400	450	451
1.2.	Мероприятия:
1.2.1	Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыкальное, художественное и эстетическое образование)	МБ ОБ	Тыс. руб.	12 529,0 0,0	11 608,6 0,0	11 932,53 1 904,566	11 040,05 4 266,29	11 234,734 4 959,821	11 976,00 5 429,446	МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской"
Итого по задаче 1:			Тыс. руб.	12 529,0	11 608,6	13 837,096	15 306,34	16 194,555	17 405,446
Задача 2. Поддержка доступа граждан к информационно - библиотечным ресурсам
2.1	Целевые показатели:
2.1.1	Количество посещений муниципальных библиотек (ежегодно)		Ед.	210 000	220 000	200 000	200 000	230 000	237 700
2.2	Мероприятия:
2.2.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	МБ ОБ	Тыс. руб.	20 000,0 0,0	20 392,88 0,0	23 383,934 3 331,259	22 949,590 3 149,50	22 359,991 4 414,960	23 870,000 5 116,215	МУК "Ростовская МЦБ"
2.2.2	Мероприятия по улучшению условий обслуживания пользователей	МБ ОБ ФБ	Тыс. руб.	0,0 0,0 0,0	0,0 752,842 79,589	3,986 268,583 31,058	283,984 0,0 0,0	170,0 0,0 0,0	200,0 0,0 0,0	МУК "Ростовская МЦБ"
2.2.3	Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района	МБ ОБ ФБ	Тыс. руб.				4,813 57,639 33,820	0,926 10,044 7,553	0,0 0,0 0,0	МУК "Ростовская МЦБ"
Итого по задаче 2:			Тыс. руб.	20 000,00	21225,311	27018,82	26 479,346	26 963,474	29 186,215
Задача 3. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
3.	Целевые показатели:
3.1.	Количество зрителей культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий КДУ (ежегодно)		Чел.	2 400	2 400	2 400	2450	107 943	150 000
3.2	Мероприятия:
3.2.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; методическое сопровождение деятельности учреждений отрасли культуры	МБ БП ОБ	Тыс. руб.	3 530,0 0,0 0,0	5 527,838 0,0 0,0	9 550,92 0,0 1 004,56	12 449,610 27 738,899 5 830,794	14 349,296 29 939,535 7 697,292	50 478,000 0,000 8 920,000	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества
3.2.2	Мероприятия по улучшению условий оказания услуг (выполнения работ) в сельских домах культуры	БП	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	657,741	300,000
Итого по задаче 3:			Тыс. руб.	3 530,0	5 527,838	10 555,473	46 019,303	52 643,864	59 698,000
Задача 4. Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муниципального района
4.1	Целевые показатели:
4.1.1	Количество проведенных массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодно)		Ед.	15	16	17	17	1 797	2 746
4.1.2	Количество учреждений, культуры, получивших поддержку на развитие деятельности		Ед.	1	2	3	3	3	0
4.1.3	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт		Ед.	х	1	1	1	0	2
4.1.4	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт		Ед.	х	х	1	2	2	0
4.1.5	Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных дополнительным оборудованием		Ед.	х	1	2	2	2	0
4.2	Мероприятия:
4.2.1	Подготовка пакета документов для финансирования мероприятий по укреплению материально технической базы отрасли и проведению ремонтных работ (разработка и проверка проектно-сметной документации)	МБ	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	180,514	51,658	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МУК "Ростовская ЦБС", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской"
4.2.2	Развитие деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	МБ ОБ ФБ БП	Тыс. руб.	3 190,0 3,360 103,249 0,0	1 539,862 0,0 0,0 0,0	1 515,933 173,302 0,0 0,0	400,970 574,635 332,190 556,510	209,957 1 256,859 1 680,355 281,000	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской"
4.2.3	Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	МБ ОБ ФБ	Тыс. руб.	х	194,649 1751,844 0,0	920,187 2 976,214 0,0	1 045,777 5 252,847 0,0	641,090 445,240 0,0	0,0 125,581 0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской"
4.2.4	Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры	МБ ОБ ФБ БП	Тыс. руб.	х	0,0 0,0 0,0 0,0	1 175,837 120,0 1 010,625 0,0	163,272 0,0 0,0 0,0	87,099 222,509 0,0 0,0	0,0 177,584 0,0 0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МУК "Ростовская ЦБС"
4.2.5	Ремонт здания сектора Белогостицкого СДК структурного подразделения "Семибратовский СДК" МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" (поддержка местных инициатив)	МБ ОБ	Тыс. руб.	х	х	х	х	х	28,572 542,865	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" ("Семибратовский СДК")
4.2.6	Ремонт здания сектора Ново-Никольского СДК структурного подразделения "Семибратовский СДК" МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" (поддержка местных инициатив)	МБ ОБ	Тыс. руб.	х	х	х	х	х	40,466 768,778	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" ("Семибратовский СДК")
4.2.7	Капитальный ремонт МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской" (поддержка местных инициатив)	МБ ОБ	Тыс. руб.	х	х	х	х	х	149,148 2 833,700	МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской"
4.2.8	Обеспечение деятельности центрального аппарата и учреждений обслуживания организаций культуры	МБ БП	Тыс. руб.	3 959,331 0,0	6 078,772 0,0	7 62,81 0,0	11 765,656 5 646,909	13 349,451 4 974,795	18 140,814 0,0	УТКМС, МУ "ЦОУМКТС"
	Итого по задаче 4:		Тыс. руб.	7 255,94	9565,127	15504,908	25 919,281	23 200,013	22 807,508
Всего:			Тыс. руб.	43 314,94	47 926,876	66 916,297	113 724,27	119 001,906	129 097,169