Приложение 12

Приложение 12
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.01.2020 N 93

Раздел IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы 2

Обоснование
расходов на исполнение мероприятий Подпрограммы 2 Муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015-2025 гг."

N	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании (тыс. руб.)											Обоснование
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021	2022	2023	2024	2025
1	Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАСС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС-базиса.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	Проект реконструкции геодезической сети г. Томска выполнен в 2008 г. ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), по проекту в ходе реализации городской долгосрочной целевой программы и ведомственной программы в период с 2008 по 2014 год установлены 3 станции ГЛОНАСС/GPS, запланированные средства на 2015-2025 годы необходимы для профилактических работ (поверок), организации и оплаты каналов связи для объединения станций в единую сеть. 40 - 50 тыс. руб. - ежегодная оплата трафика доступа к базовым станциям ГЛОНАСС/GPS через сеть Интернет
2	Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ, при окончании срока действия аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России.	300,00	300,00	664,40	300,00	525,00	790,00	790,00	790,00	500,00	300,00	300,00	Ежегодное, обязательное мероприятие. Переаттестация: в 2017, 2018, 2022 (для рабочего места аттестованного для работы с совершенно секретными (далее - СС) документами), 2020, 2023 годах заканчивается действие актуального аттестата соответствия системы защиты информации на соответствие требованиям ФСТЭК по работе с секретными, сов. секретными и ДСП документами (срок действия 3 аттестатов 3 года). По результатам исследования рынка и стоимости аналогичных работ по переаттестации объекта информатизации в 2014 г. составляла 500 тыс. руб., аналогичные работы необходимо провести в 2017, 2023 г., в 2017 г. дополнительно необходимо обновление версии ПО защиты информации SecretNet, на основании полученного коммерческого предложения общая стоимость услуги на 2017 год, составила 664,4 тыс. руб. В 2020 году планируется плановая замена оборудования в серверных объекта информатизации и проведение спец. исследований нового оборудования, стоимость переаттестации составит до 790 тыс. руб. В 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024, 2025 годах необходимо проведение специальных мероприятий по контролю эффективности работы СЗИ, по опыту работ в период с 2009 по 2018 год, стоимость аналогичных работ составляла 300 тыс. руб. в год. В 2019 г. стоимость увеличится до 525 тыс. руб., ввиду необходимости замены оборудования защиты информации от несанкционированного доступа "Соната" стоимость 25 тыс. руб.
3	Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования (ДЗЗ).	500,00	1800,00	647,50	800,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	Обновление топографических материалов гибридным способом: проведение аэрофотосъемки с помощью БЛА и наземной съемки подземных коммуникаций и части строений. На основании технического проекта топографических съемок выполненного в 2008 году ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), состояния топографического фонда города Томска и интересов агломерации, требует обновлений топографических материалов 453 кв. км. При минимальной стоимости 1 кв. км 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км необходимо 84715,65 тыс. руб. на 2014 год запланировано обновление 150 кв. км, по итогам работы над "пилотным" проектом в ГИС-лаборатории 2013 г., стоимость аэрофотосъемки с БЛА составляет от 5 - до 25 тыс. руб. за 1 кв. км, стоимость обработки (от получения ортофотоплана до построения цифровой модели местности (ЦММ) до 32 тыс. руб. / кв. км. 2015 год: аэрофотосъемка 20 кв. км x 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб. 2016 год: аэрофотосъемка 72 кв. км x 25 тыс. руб. = 1800 тыс. руб. 2017 год: аэрофотосъемка 70 кв. км x 9,25 тыс. руб. = 647,5 тыс. руб. 2018 год.: аэрофотосъемка 70 кв. км x 18,58 тыс. руб. = 1300 тыс. руб. 2019-2025 годы: аэрофотосъемка 70 кв. км x 21,44 тыс. руб. = 1500 тыс. руб.
4	Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД): 4.1. доработка структуры базы данных и программного обеспечения ИС ОГД; 4.2. интеграция ИС ОГД с существующими в органах администрации Города Томска информационными системами и ресурсами; 4.3. создание и ведение электронной базы данных градостроительной документации; 4.4. автоматизация деловых процессов в работе специалистов ДАиГ; 4.5. разработка и утверждение регламентов обновления и доступа к информации; 4.6. организация взаимодействия органов управления администрации Города Томска при совместном доступе и ведении тематических информационных слоев в ИС ОГД и утверждение правил обмена и доступа к информации; 4.7. развитие Web-портала ИС ОГД.	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	Работы по данному направлению ведутся с 2008 года в рамках предыдущей долгосрочной ЦП, стоимость работ определяется ежегодно в зависимости от технического задания на текущий год, на развитие ИС ОГД, и текущей поддержки компании производителем ООО "Геокад плюс" г. Новосибирск http://geocad.ru/.
5	Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию) Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография).	1500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие предусматривает обработку ДЗЗ выполненных в п. 3, по результатам которого производится обновление топографических планшетов дежурного плана в масштабе 1:500, создание векторных объектов базовых пространственных данных (БПД). В 2014 году производилась обработка ДДЗ с целью создания БПД, в виде "пилотного" проекта силами МБУ "Архитектурно-планировочное управление" и разработка технического задания, определения средней стоимости работ исходя из трудозатрат квалифицированных картографов, для качественного выполнения работ со сторонними организациями в период 2015-2025 гг., опыт проведения тендера и работы по МК 2015 года, позволяет прогнозировать среднюю стоимость аналогичных по сложности и объему работ от 2,9 до 5,4 тыс. руб. за 1 кв. км В 2018-2019 гг. планируется проведение актуализации данных созданных в 2015 г. по материалам аэрофотосъемки выполненной в 2016-2018 гг.
6	Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов (ИР) в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования.	3650,00	3850,00	2468,10	2832,50	2425,00	2352,50	2352,50	2352,50	2460,00	2660,00	2660,00	Планируется приобрести следующие позиции (в тыс. руб.) (список может быть изменен): в 2015 г.: сканер картографический, 1 шт. - 750 модули памяти для модернизации сервера (для ПО "Фотоскан") 6 шт. - 100 Сканеры книжные 2 шт. - 170 ПК 2 шт. - 110 Настольный сканер с полистовой подачей, 1 шт. - 30 МФУ, 1 шт. - 50 ЦОД (Полка для расширения дискового пространства в ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1524,6 Лицензия на ПО Фотоскан, 1 шт. - 115,4 лицензии ГИС MapDriv, 2 шт. - 500 Лицензии для прикладного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 300 Итого: 3650 тыс. руб.
													в 2016 г. планируется: развитие ЦОД (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1438,3 МФУ, 1 шт., 150 Протяжной сканер, 1 шт., 30 Фотосканеры, 1 шт., 70 Лицензия на ПО ГИС-спутник - 361,7 Лицензии для прикладного и системного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 1800 Итого: 3850,0 тыс. руб. в 2017 г. планируется.: Компьютерное оборудование в составе: 1) персональные компьютеры (ПК) для высокопроизводительных рабочих мест (АРМ), предназначенных для работы с 3D-моделью города в ПО "ГИС-спутник" - 15 шт., 2) Сетевой накопитель в комплекте с дисками - 1 шт., 1288,2 руб.; 3) развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 1135,6 тыс. руб. Для организации групповой работы с информационными ресурсами: 1 шт., 44,3 тыс. руб. Итого: 24681,1 тыс. руб.
													в 2018 г. планируется: развитие ЦОД (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1401,9 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 950 тыс. руб., Приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования 430,6 тыс. руб., Приобретение графического редактора 1 шт. 50 тыс. руб., Приобретение сетевых коммутаторов, Итого: 2832,5 тыс. руб.
													в 2019 г. планируется: Приобретение серверов для замены на объекте информатизации и подготовки к аттестации 2020 года (секретно и ДСП), 4 шт. - 1207,5 тыс. руб.; Приобретение МФУ - 292,5 тыс. руб. развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 925 тыс. руб. Итого: 2425,0 тыс. руб. в 2020 г. планируется: Приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования, для замены на объекте информатизации (секретно и ДСП), - 1392,5 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 960 тыс. руб. Итого: 2352,5 тыс. руб.
													в 2021 г.: Приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования, для замены на объекте информатизации (секретно и ДСП), - 1392,5 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 960 тыс. руб., Итого: 2352,5 тыс. руб.
													в 2022 г.: Развитие сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS, замена и резерв оборудования, 1 шт. - 1550 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 802,5 тыс. руб., Итого: 2352,5 тыс. руб.
													в 2023 г. планируется: Приобретение вычислительной техники, прикладного ПО - 1960,0 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 500 тыс. руб., Итого: 2460,0 тыс. руб.
													в 2024 г. планируется: Развитие ЦОД, увеличение дискового пространства - 1700 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 960 тыс. руб., Итого: 2660,0 тыс. руб.
													в 2025 г.: Развитие ЦОД, увеличение дискового пространства - 1700 тыс. руб.; развитие и сопровождение прикладного ПО Информационной системы на базе сервера приложений "ГИС-Спутник" для работы с 3D-моделью города в сетевом режиме и режиме удаленного доступа (сайт), 1 шт. - 960 тыс. руб., Итого: 2660,0 тыс. руб.