Приложение N 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных бюджетных и
автономных учреждений, находящихся в
ведении Минэнерго России

(рекомендуемые образцы)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты расходов на оплату труда

Код по бюджетной классификации ______________________

Источник финансового обеспечения ______________________

Год ______________________

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x		x	x	x

2. Расчеты на выплаты пособий персоналу

Код по бюджетной классификации ______________________

Источник финансового обеспечения ______________________

Год ______________________

Nп/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

3. Расчеты страховых взносов на обязательное социальное страхование

Код по бюджетной классификации ______________________

Источник финансового обеспечения ______________________

Nп/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.
		На 20__ год (текущий финансовый год)	На 20__ год (первый год планового периода)	На 20__ год (второй год планового периода)	На 20__ год (текущий финансовый год)	На 20__ год (первый год планового периода)	На 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	х

------------------------------

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2018, N 53, ст. 8403).

------------------------------

4. Расчеты на выплаты компенсационного характера персоналу

Код по бюджетной классификации ______________________

Источник финансового обеспечения ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

5. Расчеты расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению

Код по бюджетной классификации ______________________

Источник финансового обеспечения ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

6. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код по бюджетной классификации ______________________

Источник финансового обеспечения ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х

7. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код по бюджетной классификации ______________________

Источник финансового обеспечения ______________________

Год ______________________

Nп/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

8. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код по бюджетной классификации ______________________

Год ______________________

Nп/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

9. Расчет расходов на услуги связи

Код по бюджетной классификации ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

10. Расчет расходов на транспортные услуги

Код по бюджетной классификации ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

11. Расчет расходов на коммунальные услуги

Код по бюджетной классификации ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

12. Расчет расходов на аренду имущества

Код по бюджетной классификации ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

13. Расчет расходов на содержание имущества

Код по бюджетной классификации ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

14. Расчет расходов на оплату прочих услуг и работ

Код по бюджетной классификации ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х

15. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества, материальных запасов

Код по бюджетной классификации ______________________

Год ______________________

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х