Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2020 г. N 119-па "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2018 N 437-па "Об утверждении муниципальной программы "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" (в ред. от 11.06.2019 N 208-па; от 16.09.2019 N 352-па, от 03.12.2019 N 480-па, от 31.12.2019 N 551-па, от 31.01.2020 N 22-па)" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 31.03.2020 N 119-па
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
|
2 |
Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 |
142 227 |
142 227 |
142 227 |
142 227 |
142 227 |
142 227 |
142 227 |
142 227 |
142 227 |
|
4 |
Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
|
5 |
Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
5.1 |
Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6 |
Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
|
7 |
Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 |
649 624 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
|
8 |
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
|
9 |
Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. |
62 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
|
10 |
Содержание городского фонтана, объект |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
11 |
Подготовка ПИР на объекты общественного назначения |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
12 |
Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
13 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, объект |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
14 |
Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
15 |
Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", объект |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
16 |
Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941 - 1945 гг., шт. |
- |
- |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
|
17 |
Приобретение, доставка монтаж (демонтаж) элементов праздничного оформления в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941 - 1945 гг. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
П.1 Расчет: 41,281*100:75,949=54,4, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением;
П.2 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;
П.3 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;
П.4 Распоряжение администрации города от 13.01.2020 N 37-ра "Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов";
П.5 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;
П.6 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;
П.7 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.8 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.9 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.10 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.11 Договор от 13.05.2014 N 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения;
П.12 НПА округа о проведении конкурса.
П.13 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"- в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ;
П.14 Рассчитывается по формуле: КНПиРфк / КНПиРпл x 100, где:
КНПиРфк - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;
КНПиРпл - количество отобранных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами.
П.15 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности - в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ к муниципальным контрактам
П.16 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам.
П.17 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
|
всего |
в том числе |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
8 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Организация освещения улиц, территорий микрорайонов |
|
всего |
178344,4 |
16 590,8 |
14 856,6 |
14 689,7 |
14 689,7 |
14689,7 |
14689,7 |
14689,7 |
73448,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
178344,4 |
16 590,8 |
14 856,6 |
14 689,7 |
14 689,7 |
14689,7 |
14689,7 |
14689,7 |
73448,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1 |
Электроэнергия (показатель N 1 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
126615,2 |
12 268,3 |
10 546,9 |
10 380,0 |
10 380,0 |
10380,0 |
10380,0 |
10380,0 |
51900,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
126615,2 |
12 268,3 |
10 546,9 |
10 380,0 |
10 380,0 |
10380,0 |
10380,0 |
10380,0 |
51900,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2 |
Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель N 1 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
51 729,2 |
4 322,5 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
21548,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
51 729,2 |
4 322,5 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
21548,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений |
|
всего |
90175,0 |
6955,3 |
6271,7 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
38474,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
90175,0 |
6955,3 |
6271,7 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
38474,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1. |
Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель N 2 из таблицы 1)
|
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
26961,2 |
1730,2 |
1000,0 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
12115,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
26961,2 |
1730,2 |
1000,0 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
12115,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2. |
Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель N 3 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
63 017,1 |
5028,4 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
26358,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
63 017,1 |
5028,4 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
26358,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3 |
Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель N 3 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
196,7 |
196,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
196,7 |
196,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
Содержание мест захоронения |
|
всего |
74936,2 |
7027,6 |
8242,6 |
8242,6 |
8242,6 |
5397,6 |
5397,6 |
5397,6 |
26988,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
74936,2 |
7027,6 |
8242,6 |
8242,6 |
8242,6 |
5 397,6 |
5 397,6 |
5 397,6 |
26988,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1. |
Содержание мест захоронения (показатель N 4 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
74936,2 |
7027,6 |
8242,6 |
8242,6 |
8242,6 |
5397,6 |
5397,6 |
5397,6 |
26988,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
74936,2 |
7027,6 |
8242,6 |
8242,6 |
8242,6 |
5397,6 |
5397,6 |
5397,6 |
26988,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
Создание условий для массового отдыха жителей города, и организация обустройства мест массового отдыха (показатель N 5 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города, в том числе: |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
84936,2 |
6025,3 |
15666,9 |
6343,4 |
6493,4 |
6343,4 |
6423,4 |
6273,4 |
31367,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
84936,2 |
6025,3 |
15666,9 |
6343,4 |
6493,4 |
6343,4 |
6423,4 |
6273,4 |
31367,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.1 |
Оформление доски Почета |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами |
всего |
1 092,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
455,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1 092,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
455,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.2 |
Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
677,2 |
227,2 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
677,2 |
227,2 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.3 |
Приобретение флагов России, ХМАО, г. Пыть-Ях, в том числе транспортировка |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
280,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
280,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.4 |
Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
410,0 |
0,0 |
110,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
410,0 |
0,0 |
110,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.5 |
Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
10091,6 |
561,6 |
830,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
4350,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
10091,6 |
561,6 |
830,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
4350,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.6 |
Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
1 812,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
755,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1 812,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
755,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.7 |
Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
636,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
265,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
636,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
265,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.8 |
Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
2 032,8 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
847,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
2 032,8 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
847,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.9 |
Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5.1 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
59031,1 |
4702,1 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
24695,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
59031,1 |
4702,1 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
24695,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.10. |
Подготовка к проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 гг. (показатель N 16, N 17 таблицы N 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
8873,5 |
0,0 |
8873,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
8873,5 |
0,0 |
8873,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
Летнее и зимнее содержание городских территорий |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
281031,0 |
26055,7 |
23568,3 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
115703,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
281031,0 |
26055,7 |
23568,3 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
115703,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.1 |
Летнее и зимнее содержание объектов благоустройства (показатель N 6 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
66488,8 |
6105,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
27447,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
66488,8 |
6105,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
27447,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
66198,0 |
5814,6 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
27447,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
66198,0 |
5814,6 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
27447,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
290,8 |
290,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
290,8 |
290,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.2. |
Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель N 7,8 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
176283,4 |
17092,2 |
15341,2 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
71925,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
176283,4 |
17092,2 |
15341,2 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
71925,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.3. |
Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель N 9 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
23 414,9 |
1238,9 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
10080,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
23 414,9 |
1238,9 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
10080,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.4 |
Содержание городского фонтана (показатель N 10 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
13843,8 |
619,2 |
721,7 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
6251,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
13843,8 |
619,2 |
721,7 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
6251,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.5 |
Подготовка ПИР на объекты общественного назначения (показатель N 11 из таблицы 1) |
МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
Повышение уровня культуры населения |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
53239,8 |
3154,3 |
49135,5 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
475,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
4000,0 |
|
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
49239,8 |
3154,3 |
45135,5 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
475,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.1 |
Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель N 12 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
1 045,0 |
0,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
475,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1 045,0 |
0,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
475 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.2 |
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
7 194,8 |
3 154,3 |
4040,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
4000,0 |
0,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
3194,8 |
3154,3 |
40,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.2.1 |
"Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 25, 27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель N 13 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
3154,3 |
3154,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3154,3 |
3154,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.2.2 |
Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель N 14 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
4040,5 |
0,0 |
4040,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
4000,0 |
0,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
40,5 |
0,0 |
40,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.3 |
Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель N 15 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по архитектуре и градостроительству/МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
45000,0 |
0,0 |
45000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
45000,0 |
0,0 |
45000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
762662,5 |
65 808,9 |
117741,6 |
60 206,2 |
60 356,2 |
57361,2 |
57441,2 |
57291,2 |
286456,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
4000,0 |
|
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
758662,5 |
65 808,9 |
113741,6 |
60 206,2 |
60 356,2 |
57361,2 |
57441,2 |
57291,2 |
286456,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
в том числе: |
|||||||||||
|
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
45000,0 |
0,0 |
45000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
45000,0 |
0,0 |
45000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Прочие расходы |
|
всего |
700297,3 |
65 808,9 |
72741,6 |
60 206,2 |
60 356,2 |
57361,2 |
57441,2 |
57291,2 |
286 456,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
4000,0 |
|
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
696297,3 |
65 808,9 |
68741,6 |
60 206,2 |
60 356,2 |
57361,2 |
57441,2 |
57291,2 |
286 456,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
699602,1 |
63 492,1 |
70642,0 |
58 871,8 |
58 871,8 |
5 026,8 |
5 956,8 |
5 956,8 |
279784,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
4000,0 |
0,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
695602,1 |
63 492,1 |
66642,0 |
58 871,8 |
58 871,8 |
56026,8 |
55956,8 |
55956,8 |
279 784,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Соисполнитель N 1 |
Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами |
всего |
1 092,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
455,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1 092,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
455,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Соисполнитель N 2 |
Отдел по культуре и искусству |
всего |
15677,6 |
935,0 |
2008,6 |
1 243,40 |
1 393,40 |
1243,40 |
1393,40 |
1243,40 |
6217,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
15677,6 |
935,0 |
2008,6 |
1 243,40 |
1 393,40 |
1243,40 |
1393,40 |
1243,40 |
6217,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Соисполнитель N 3 |
Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
46290,80 |
1290,8 |
45000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
46290,80 |
1290,8 |
45000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Таблица 3
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
|
N |
Наименование целевых показателей |
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) |
|||
|
общие затраты по соответствующим мероприятиям |
в т.ч. бюджетные затраты |
||||||||||||||
|
городского бюджета |
федерального/окружного бюджета |
внебюджетные источники |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % |
Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
178344,4 |
178344,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. |
Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 961,2 |
26 961,2 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 |
Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) |
142 227 |
142 227 |
142227 |
142227 |
142227 |
142227 |
142227 |
142227 |
142 227 |
63213,8 |
63213,8 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Содержание городского кладбища, м2 |
Содержание мест захоронения |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
74936,2 |
74936,2 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. (п. 4.1.- п. 4.9. таблицы N 2) |
Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
76062,7 |
76062,7 |
0,0 |
0,0 |
|
5.1 |
Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель из п. 5) |
В том числе: Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
59031,1 |
59031,1 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 |
Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
66488,8 |
66488,8 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 |
Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) |
649624 |
1 301840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
1 301 840,15 |
176283,4 |
176283,4 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
164 326,8 |
|||||
|
9 |
Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. |
Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) |
62 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
23414,9 |
23414,9 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Содержание городского фонтана, объект |
Содержание городского фонтана |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13843,8 |
13843,8 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Подготовка ПИР на объекты общественного назначения, проект |
Подготовка ПИР на объекты общественного назначения |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. |
Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1045,0 |
1045,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, проект |
"Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель N 13 из таблицы 1) |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 154,3 |
3 154,3 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % |
Содействие развитию исторических и иных местных традиций |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 040,5 |
40,5 |
4000,0 |
0,0 |
|
15 |
Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" |
Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
45000,0 |
45000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Изготовление, монтаж, демонтаж баннеров, шт. |
Подготовка к проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 гг. |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
8873,5 |
8873,5 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Приобретение, доставка монтаж (демонтаж) элементов праздничного оформления в честь празднования 75-ой годов щиты Победы в Великой отечественной Войне 1941 - 1945 гг. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
762662,5 |
758662,5 |
4000,0 |
0,0 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2020 г. N 119-па "О внесении... |