Приложение 2

Приложение 2 к постановлению
администрации района
от 27.02.2020 N 326

"Приложение 4 к постановлению
администрации района
от 06.08.2018 N 1748

Таблица 1

График (сетевой график) реализации муниципальной программы

____________________________________________________________________ _____________

наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)

Распределение финансовых ресурсов

N п/п

Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы

Ответственный исполнитель /соисполнитель

Источники финансирования

Всего

в том числе

Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного

план на ______ год *

фактическое исполнение

%

январь

февраль

март

И т.д.

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Всего по муниципальной программе:

Всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы*

всего:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

бюджет автономного округа

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

иные источники финансирования

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 1

1.1.

(Наименование основного мероприятия)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

1.1.1.

(Наименование мероприятия)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

1.2.

(Наименование основного мероприятия)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

1.2.1.

(Наименование мероприятия)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по подпрограмме 1

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Подпрограмма 2

2.1.

(Наименование основного мероприятия)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

2.1.1.

(Наименование мероприятия)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по подпрограмме 2

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):

Ответственный исполнитель (наименование)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 1 (наименование)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 2 (наименование)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.

Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)

___________________________ (Ф.И.О. подпись)

Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________

Согласовано:

Специалист департамента финансов администрации района______________________________________ (Ф.И.О. подпись)

Таблица 2

Целевые показатели муниципальной программы ___________________________________________________

N п/п

Наименование целевых показателей

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значение показателя на ___ год

в том числе:

Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

1

2

и т.д.

Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района_____________________ (Ф.И.О. подпись)

Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________ (Ф.И.О. по подпись)

Таблица 3

Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации по муниципальной программе ____________________________________

N п/п

Наименование муниципальной составляющей проекта

N основного мероприятия муниципальной программы

Источники финансирования

Информация о финансировании в _____ году (тыс. рублей)

Анализ показателей эффективности национальных проектов

Информация о реализации региональных проектов

план, в соответствии с постановлением N___ от ______ (в ред. от ________) *

фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату)

% от плана

N показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы**

наименование показателя, предусмотренного национальными проектами**

план**

факт по состоянию на отчетную дату**

% достижения показателя на отчетную дату

ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события

фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование портфеля проектов:

всего:

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе

1

Региональный проект "________"

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа (дорожный фонд)

местный бюджет

иные источники финансирования

2

Региональный проект "_________________"

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа (дорожный фонд)

местный бюджет

иные источники финансирования

3

Муниципальный проект "_________________"

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа (дорожный фонд)

местный бюджет

иные источники финансирования

Примечание:

* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района

** - заполняется в разрезе региональных проектов муниципальных проектов по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.

Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)

__________________________ (Ф.И.О. подпись)

Исполнитель: __________________________ (Ф.И.О. подпись)

Согласовано:

Начальник отдела инвестиций и проектной деятельности департамента экономики администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

".