Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Черняховский городской округ"
от 1 апреля 2020 года N 672

Паспорт
Муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования "Черняховский городской округ"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Соисполнители муниципальной программы	Структурные подразделения администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская художественна школа" им. М. Тенишевой", муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-туристический центр" г. Черняховска, муниципальное бюджетное учреждение "Каменское", муниципальное бюджетное учреждение "Калужское", муниципальное бюджетное учреждение "Свободненское".
Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы	Подпрограмма N 1. "Организация библиотечного обслуживания населения". Подпрограмма N 2. "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры". Подпрограмма N 3. "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории культуры). Подпрограмма N 4. "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Подпрограмма N 5. "Ремонт, реконструкция и безопасность объектов сферы культуры". Подпрограмма N 6. "Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ".
Цель муниципальной программы	Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта жителей Черняховского городского округа, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.
Задачи муниципальной программы	1. Организация библиотечного обслуживания населения. 2. Организация культурного досуга, предоставление услуг организаций культуры. 3. Сохранение объектов историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Черняховский городской округ". 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 5. Ремонт, реконструкция, безопасность и антитеррористическая защищенность объектов сферы культуры. 6. Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ" 7. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры.
Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы	1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %. 2) Число зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 3) Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского городского округа, %. 4) Количество посетителей массовых мероприятий, чел. 5) Количество клубных формирований, шт. 6) Количество участников клубных формирований, чел. 7) Количество проводимых мероприятий, шт. 8) Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области культуры, искусства, чел. 9) Количество несовершеннолетних состоящих на различных видов учета и находящихся в социально опасном положении, чел. 10) Количество историко-мемориальных объектов, на которых проведены работы по сохранению, объект. 11) Увековечивание памяти российских и советских воинов, ед. 12) Количество преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным образованием, прошедших профессиональную переподготовку в области искусств, согласно преподаваемым предметам, повышение квалификации в т. ч. по работе с инвалидами, чел. 13) Количество учащихся охваченных дополнительными предпрофессиональными программами, чел. 14) Количество детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, чел. 15) Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), шт. 16) Количество объектов культуры, на которых проведены строительно-монтажные и специальные работы по ремонту и реконструкции, объект. 17) Количество учреждений культуры, где укреплена материально-техническая база (свето-звуковое оборудование, техническое оборудование, оргтехника, компьютерная техника, учебная мебель, музыкальные инструменты, костюмы и т.п.), учреждение. 18) Информирование физических лиц о туристических ресурсах, %. 19) Количество информационных консультаций о туристическом потенциале Черняховского городского округа (стационарно), ед. 20) Количество изданных и распространённых материалов о туристической индустрии, шт. 21) Количество туристических маршрутов, шт. 22) Количество участников туристических маршрутов, чел. 23) Количество культурно-массовых мероприятий, шт. 24) Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел. 25) Количество мероприятий направленных на сохранение возрождение и развитие народных художественных промыслов, ед. 26) Количество людей посетивших мероприятия направленных на развитие народных художественных промыслов, чел.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа не имеет этапы реализации. Срок реализации программы - 2016-2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составит 872485,90 тыс. руб., из них 808198,12 тыс. руб. из бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ":
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	Из них
			Из бюджета МО "Черняховский городской округ"	Областные и федеральные средства
	2016	71 949,05	62039,00	9910,05
	2017	70 918,21	67506,61	3411,59
	2018	78847,72	65516,45	13331,27
	2019	98402,72	86503,06	11899,66
	2020	126280,45	100684,00	25596,45
	2021	105126,75	104988,00	138,75
	2022	103088,00	103088,00	0,00
	2023	108936,50	108936,50	0,00
	2024	108936,50	108936,50	0,00
	Итого:	872485,90	808198,12	64287,78
	В том числе на обеспечение деятельности Управления культуры:
	Годы реализации		Всего, тыс. руб.
	2016		2 555,00
	2017		3 809,00
	2018		4298,00
	2019		4635,48
	2020		5014,00
	2021		5288,00
	2022		5288,00
	2023		5508,18
	2024		5508,18
	Итого:		41903,84
	Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Достижение к 2024 году значений показателей: 1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %. 2) Число зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 3) Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского городского округа, %. 4) Количество посетителей массовых мероприятий, чел. 5) Количество клубных формирований, шт. 6) Количество участников клубных формирований, чел. 7) Количество проводимых мероприятий, шт. 8) Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области культуры, искусства, чел. 9) Количество несовершеннолетних состоящих на различных видов учета и находящихся в социально опасном положении, охваченные услугами чел. 10) Количество историко-мемориальных объектов, на которых проведены работы по сохранению, объект. 11) Увековечивание памяти российских и советских воинов, ед. 12) Количество преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным образованием, прошедших профессиональную переподготовку в области искусств, согласно преподаваемым предметам, повышение квалификации в т. ч. по работе с инвалидами, чел. 13) Количество учащихся охваченных дополнительными предпрофессиональными программами, чел. 14) Количество детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, чел. 15) Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), шт. 16) Количество объектов культуры, на которых проведены строительно-монтажные и специальные работы по ремонту и реконструкции, объект. 17) Количество учреждений культуры, где укреплена материально-техническая база (свето-звуковое оборудование, техническое оборудование, оргтехника, компьютерная техника, учебная мебель, музыкальные инструменты, костюмы и т.п.), учреждение. 18) Информирование физических лиц о туристических ресурсах, %. 19) Количество информационных консультаций о туристическом потенциале Черняховского городского округа (стационарно), ед. 20) Количество изданных и распространённых материалов о туристической индустрии, шт. 21) Количество туристических маршрутов, шт. 22) Количество участников туристических маршрутов, чел. 23) Количество культурно-массовых мероприятий, шт. 24) Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел. 25) Количество мероприятий направленных на сохранение возрождение и развитие народных художественных промыслов, ед. 26) Количество людей посетивших мероприятия направленных на развитие народных художественных промыслов, чел.
	Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении N 1.

Раздел I. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация политики финансирования культуры имеет чрезвычайно важное значение.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, клубы, учреждения дополнительного образования детей выполняют воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса. Неотъемлемым компонентом культурной среды выступают творческие коллективы, клубные формирования, система дополнительного художественного, музыкального и эстетического воспитания детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности местного бюджета по их решению. Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения. Здания, в которых расположены учреждения культуры технически и морально устарели. Несмотря на финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из проблем и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования учреждений культуры.

Сеть учреждений дополнительного образования детей осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков. Основными проблемами развития образовательной системы отрасли культуры является устаревшая материально-техническая база и недостаточные мощности. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой.

Без решения кадровых проблем работа учреждений культуры не может считаться успешной. Продолжается работа по повышению квалификации работников учреждений культуры, организованная Управлением культуры на муниципальном уровне (семинары, лаборатории, курсы).

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета услуг по организации обслуживания населения учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач Муниципальной программы. С целью повышения эффективности достижения поставленных целей утверждена следующая система мероприятий:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования;

- социальная поддержка работников образовательных организаций и реализации мероприятий по привлечению молодых специалистов;

- обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры;

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений;

- обеспечение деятельности обеспечение деятельности библиотек;

- обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Черняховский городской округ;

- обеспечение деятельности Информационно-туристического центра Черняховского городского округа.

Основу программных мероприятий составляет реализация основных направлений развития учреждений культуры и дополнительного образования, повышение качества и доступности муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Выполнение данных программных мероприятий позволит:

- обеспечить развитие и функционирования образовательной системы;

- удовлетворить потребность населения в доступном и качественном дополнительном образовании;

- сохранить количество учащихся и кадровый состав школ дополнительного образования;

- улучшить материально-техническую базу;

- увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий;

- увеличить долю населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, посещающего клубные формирования, занимающегося в художественных коллективах;

- увеличить количество пользователей и посещений библиотек;

- создание новых туристических маршрутов.

Раздел II. Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации муниципальной программы

Социальная экономическая эффективность муниципальной Программы состоит в:

- укреплении единого культурного пространства Черняховского городского округа с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм;

- поддержке разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей;

- переводе отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

- выравнивании уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры и туризма. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества, стимулирование потребления культурных благ;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки социально значимых проектов;

- создание культурного и информационного пространства, способствующего повышению туристической и инвестиционной привлекательности Черняховского городского округа;

- формирование в Черняховском городском округе современной отрасли туризма, отвечающей запросам различной категории туристов и международным стандартам;

- создание условий для удовлетворения потребностей населения Черняховского городского округа в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья;

- снижение миграционного процесса за счет развития благоприятной социальной инфраструктуры, повышения качества жизни человека.

Реализация муниципальной целевой Программы к 2024 году позволит модернизировать муниципальные учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, активизировать интеграцию городского округа в культурный процесс Калининградской области, укрепить позитивный образ Черняховского городского округа.

Раздел III. Подпрограмма N 1 "Организация библиотечного обслуживания населения" (далее - Подпрограмма N 1)

Глава 1. Паспорт Подпрограммы N 1

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ".
Участники подпрограммы N 1	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" и его структурные подразделения, муниципальное бюджетное учреждение "Каменское", муниципальное бюджетное учреждение "Калужское", муниципальное бюджетное учреждение "Свободненское".
Цели подпрограммы N 1	Повышение качества библиотечного обслуживания населения Черняховского городского округа и уровня библиотечных услуг путем внедрения новых форм и методов деятельности, сохранение сети библиотек и их модернизация.
Задачи подпрограммы N 1	- организация методического руководства и обучение персонала; - организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения муниципального образования "Черняховский городской округ"; - использование инновационных форм и методов культурно-досуговой и просветительской деятельности; - сохранение и совершенствование системы информационного обслуживание населения Черняховского городского округа; - создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, содержательного использования свободного времени.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы N 1	1) Общее число сотрудников библиотек с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, чел. 2) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %. 3) Число зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 4) Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского городского округа, %. 5) Количество посетителей массовых мероприятий, чел.
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 1	2016-2024 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы N 1	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2024 годы составляет 157471,00 тыс. рублей, в том числе 952,28 за счет областных средств. Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.):
	Годы реализации	Всего, тыс. руб	Из бюджета МО "Черняховский городской округ"	Областные и федеральные средства
	2016	14121,00	14100,00	21,00
	2017	14996,91	14534,70	462,21
	2018	14910,00	14910,00	0,00
	2019	16291,57	16100,00	191,57
	2020	18238,75	18100,00	138,75
	2021	19238,75	19100,00	138,75
	2022	19100,00	19100,00	0,00
	2023	20287,01	20287,01	0,00
	2024	20287,01	20187,01	0,00
	Итого:	157471,00	156418,72	952,28
	Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 1	Достижение к 2024 году значений показателей: 1) Общее число сотрудников библиотек с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, 166 чел. 2) Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области библиотечного дела, чел. 3) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, 100%. 4) Число зарегистрированных пользователей библиотеки, 15440 чел. 5) Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского городского округа, 100%. 6) Количество посетителей массовых мероприятий, 22000 чел.

Глава 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы N 1

Наименование основного мероприятия	Исполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат
Библиотечное обслуживание населения
Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Сельские библиотеки	2016-2024 годы	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения городского округа в соответствии с муниципальным заданием
Организация нестационарного обслуживания населения	МБУ "ЦБС"	2016-2024 годы	Осуществление библиотечного обслуживания населения в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек, организация передвижек и пунктов выдачи
Комплектование библиотечных фондов	МБУ "ЦБС"	2016-2024 годы	Комплектование библиотечных фондов - ежегодное поступление
Организация и проведение мероприятий тематической направленности по краеведению, патриотическому, нравственному, экологическому воспитанию	МБУ "ЦБС"	2016-2024 годы	Не менее 658 мероприятия в год. Ежегодные районные мероприятия: - юбилейные мероприятия, посвященные значимым датам и событиям года.
Создание в библиотеках Черняховского городского округа центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к муниципальным услугам, предоставляемых в электронном виде	МБУ "ЦБС"	2016-2024 годы	Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Глава 3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств бюджета (тыс. руб.)

Наименование основного мероприятия	Участник программы	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Организация библиотечного обслуживания населения, в том числе:	МБУ "ЦБС"	14121,0	14996,91	14910,00	16291,57	18238,75	19238,75	19100,00	20187,01	20187,01
Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	МБУ "ЦБС"	14000,0	14434,7	14646,43	16050,00	18000,00	19000,00	19000,00	19187,01	19187,01
Выполнение работы по комплектованию книжного фонда	МБУ "ЦБС"	121,0	262,21	263,57	241,57	238,75	238,75	100,00	500,00	500,00
Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры (создание модельных библиотек и комплексной автоматизированной музейной информационной системы)	МБУ "ЦБС"	0,0	300,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Раздел IV. Подпрограмма N 2 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" (далее программа N 2)

Глава 1. Паспорт подпрограммы N 2

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники подпрограммы N 2	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская художественна школа" им. М. Тенишевой", детская общественная организация "Федерация спортивного танца г. Черняховска", муниципальное бюджетное учреждение "Каменское", муниципальное бюджетное учреждение "Калужское", муниципальное бюджетное учреждение "Свободненское".
Цели подпрограммы N 2	Создание в учреждении эффективной системы культурно-досугового обслуживания населения, способствующей духовно-нравственному самоопределению личности, развитию творческих инициатив широких слоев населения, сохранению и распространению нематериального культурного наследия.
Задачи подпрограммы N 2	- обеспечение учреждения квалифицированными кадрами; создание условий для реализации творческих возможностей самодеятельных художественных коллективов, клубных формирований; - развитие творческих способностей у жителей Черняховского городского округа в соответствие со своими интересами и способностями; - формирование культурных ценностей, организация культурно-массовых мероприятий для жителей Черняховского городского округа; - совершенствование системы вовлечения несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся социально-опасном положении в деятельность организаций культуры, досуга.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы N 2	1) Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области культуры, искусства, чел. 2) Количество клубных формирований, шт.; 3) Количество участников клубных формирований, чел.; 4) Количество проводимых мероприятий, шт. 5) Охват занятиями несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся социально-опасном положении %. 6) Количество мероприятий направленных на сохранение возрождение и развитие народных художественных промыслов, ед. 7) Количество людей посетивших мероприятия направленных на развитие народных художественных промыслов, чел.
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 2	2016-2024 гг., без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы N 2	Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы N 1 на 2016-2024 из средств местного бюджета необходимо выделить 272232,20 тыс. рублей, в том числе в 2016 г. на приобретение транспортного средства на сумму 400 тыс. рублей из областного бюджета:
	Год	Всего, тыс. руб	Обеспечение деятельности МБУ "ЦКиД"	Мероприятия в сфере культуры	Расходы на поддержку и развитие спортивно-бального танца
	2016	19304,00	17704,00	1200,00	0,00
	2017	20583,08	19333,08	1250,00	0,00
	2018	20398,88	19000,00	1300,00	98,88
	2019	26737,68	25000,00	1637,68	100,00
	2020	36320,00	32000,00	4096,00	224,00
	2021	34400,00	33000,00	1250,00	150,00
	2022	34500,00	33000,00	1350,00	150,00
	2023	39994,28	36209,28	3635,00	150,00
	2024	39994,28	36209,28	3635,00	150,00
	Итого	272232,20	251455,64	19353,68	1022,88
	Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 2	Достижение к 2024 году значений показателей: 1) Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области культуры, искусства 118 чел. 2) Количество клубных формирований, 185 шт.; 3) Количество участников клубных формирований, 2668 чел.; 4) Количество проводимых мероприятий 2298 шт. 5) Охват занятиями несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся социально-опасном положении, 100% 6) Количество мероприятий направленных на сохранение возрождение и развитие народных художественных промыслов, 3 ед. 7) Количество людей посетивших мероприятия направленных на развитие народных художественных промыслов, 400 чел.

Глава 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы N 2

Наименование основного мероприятия.	Исполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат
Организация деятельности учреждений культуры	МБУ "ЦКиД"	2016-2024	Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей округа, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.
Мероприятия в сфере культуры	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования	2016-2024	Повышение качества городской культурной среды как важного ресурса развития человеческого потенциала города, формирование позитивного эмоционального настроя горожан.

Глава 3. Финансовое обеспечение Подпрограммы N 2 за счет средств бюджета (тыс. руб.)

Наименование подпрограммы, основных мероприятий.	Участники программы	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Всего:		19304,00	20583,08	20398,88	26737,68	36320,00	34400,00	34500,00	39994,28	39994,28
Организация деятельности учреждений культуры	МБУ "ЦКиД"	17704,00	19333,08	19000,00	25000,00	32000,00	33000,00	33000,00	36209,28	36209,28
Мероприятия в сфере культуры	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования	1200,00	1250,00	1300,00	1637,68	4096,00	1250,00	1350,00	3635,00	3635,00
Расходы на поддержку и развитие спортивно-бального танца	МБУ "ЦКиД" Танцевально-спортивный клуб "Эллионис"	0,00	0,00	98,88	100,00	224,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Расходы на приобретение	МБУ "ЦКиД"	400,00

Раздел V. Подпрограммы N 3 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории культуры)"

1. Паспорт подпрограммы N 3

Ответственный исполнитель подпрограммы N 3	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники подпрограммы N 3	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", учреждения культуры муниципального образования "Черняховский городской округ"
Цели подпрограммы N 3	Сохранение объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования "Черняховский городской округ", государственная охрана объектов культурного наследия.
Задачи подпрограммы N 3	- обеспечение сохранности объектов культурного наследия; - увековечивание памяти погибших российских и советских воинов
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы N 3	Достижение к 2024 году значений показателей: 1) Количество историко-мемориальных объектов, на которых проведены работы по сохранению объект. 2) Увековечивание памяти российских и советских воинов, ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 3	2016-2024 гг., без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы N 3	Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы N 3 на 2016-2024 из средств местного бюджета необходимо выделить 3569,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
	Год	Всего в тыс. руб.
	2016	100,00
	2017	1719,00
	2018	220,00
	2019	230,90
	2020	200,00
	2021	200,00
	2022	200,00
	2023	350,00
	2024	350,00
	Итого:	3569,90
	Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 3	Достижение к 2024 году значений показателей: 1) Количество историко-мемориальных объектов, на которых проведены работы по сохранению 19 объект. 2) Увековечивание памяти российских и советских воинов, 90 ед.

Глава 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы N 3

Наименование основного мероприятия.	Исполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат
Ремонтно-восстановительные работы на объектах культурного наследия, воинских захоронений	Управление культуры администрации МО "Черняховский городской округ"	2016-2024	Сохранение и охрана историко-мемориальных объектов, расположенных на территории муниципального образования "Черняховский городской округ" памятников
Нанесение эпитафий на мемориальные плиты	Управление культуры администрации МО "Черняховский городской округ"	2016-2024	Приведение списком имен погибших российских и советских воинов на мемориалах Черняховского городского округа в соответствие.

Глава 3. Финансовое обеспечение Подпрограммы N 3 за счет средств бюджета (тыс. руб.)

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Участники программы	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ремонтно-восстановительные работы на объектах культурного наследия, воинских захоронений, нанесение эпитафий на мемориальные плиты	Управление культуры администрации МО "Черняховский городской округ"	100,00	1719,00	220	230,9	200,0	200,00	200,00	350,00	350,00

Раздел VI. Подпрограммы N 4 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" (далее Подпрограмма N 4)

Глава 1. Паспорт Подпрограммы N 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы N 4	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники Подпрограммы N 4	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа", Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская художественна школа им. М. Тенишевой".
Цели Подпрограммы N 4	Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики для удовлетворения современным потребностям граждан
Задачи Подпрограммы N 4	- формирование устойчивой кадровой политики в сфере дополнительного образования, предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров и его продуктивности; - создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности; - формирование привлекательного образа Черняховского городского округа.
Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы N 4	1) Количество преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным образованием, прошедших профессиональную переподготовку в области искусств, согласно преподаваемым предметам, повышение квалификации в т. ч. по работе с инвалидами, чел. 2) Количество учащихся охваченных дополнительными предпрофессиональными программами, чел. 3) Количество детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, чел. 4) Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), шт.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы N 4	2016-2024 гг., без деления на этапы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы N 4	Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы N 4 на 2016-2024 из средств местного бюджета необходимо выделить 238301,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
	Год	Всего, тыс. руб.	Обеспечение деятельности	Областные и федеральные средства
	2016	19800,00	19800,00	0,00
	2017	21537,10	21437,10	100,00
	2018	22563,57	22400,00	163,57
	2019	26780,00	26600,00	180,00
	2020	28500,00	28500,00	0,00
	2021	29400,00	29400,00	0,00
	2022	29400,00	29400,00	0,00
	2023	30382,03	30382,03	0,00
	2024	30382,03	30382,03	0,00
	Итого	238744,73	238301,16	443,57
	Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 4	Количество преподавателей с профильным высшим или - 1) средним профессиональным образованием, прошедших профессиональную переподготовку в области искусств, согласно преподаваемым предметам, повышение квалификации в т. ч. по работе с инвалидами, 91 чел. 2) Количество учащихся охваченных дополнительными предпрофессиональными программами, 620 чел. 3) Количество детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 1170 чел. 4) Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), 681 шт.

Глава 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы N 4

Наименование основного мероприятия.	Исполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат
Оказание муниципальных услуг по развитию дополнительного образования в сфере культуры.	МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа", МАУ ДО "Черняховская художественна школа им. М. Тенишевой".	2016-2024	Повышение качества и доступности дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, увеличение количества учащихся, увеличение количества учащихся принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.

Глава 3. Финансовое обеспечение Подпрограммы N 4 за счет средств бюджета (тыс. руб.)

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Участники программы	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Оказание муниципальных услуг по развитию дополнительного образования в сфере культуры.	МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа", МАУ ДО "Черняховская художественна школа им. М. Тенишевой".	19800,00	21437,10	22563,57	26780,0	28500,00	29400,00	29400,00	30382,03	30382,03

Раздел VII. Подпрограммы N 5 "Ремонт, реконструкция и безопасность объектов сферы культуры" (далее Подпрограмма N 5)

Глава 1. Паспорт Подпрограммы N 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы N 5	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники Подпрограммы N 5	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская художественная школа им. Марии Тенишевой", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа", муниципальное бюджетное учреждение "Каменское", муниципальное бюджетное учреждение "Калужское", муниципальное бюджетное учреждение "Свободненское".
Цели Подпрограммы N 5	Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры, создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений культуры, модернизация и переоснащение муниципальных учреждений культуры.
Задачи Подпрограммы N 5	1. Сопровождение строительно-монтажных и специальных работ по ремонту и реконструкции объектов культуры. 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры; 3. Создание условий доступности учреждений культуры (программа "Доступная среда").
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	1) количество объектов культуры, на которых проведены строительно-монтажные и специальные работы по ремонту и реконструкции, объект; 2) количество учреждений культуры, где укреплена материально-техническая база (свето-звуковое оборудование, оргтехника, учебная мебель, музыкальные инструменты, костюмы и т.п.), учреждение; 3) количество учреждений культуры принявших участие в программе "Доступная среда", учреждение.
Сроки и этапы муниципальной подпрограммы	2016-2021 гг., без деления на этапы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2024 годы составляет 145461,18 тыс. рублей. Объем средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" на реализацию подпрограммы за 2016-2024 годы составляет 82904,65 тыс. рублей.
	Год	Общий объем финансирования тыс. руб.	Объем средств бюджета МО "Черняховский городской округ"	Областные и федеральные средства
	2016	16 069,05	6 180,00	9 889,05
	2017	8 105,42	5 423,73	2 681,69
	2018	15 089,57	2 089,57	13 000,00
	2019	20489,44	8961,35	11528,09
	2020	36607,70	11150,00	25457,70
	2021	15200,00	15200,00	0,00
	2022	13200,00	13200,00	0,00
	2023	10350,00	10350,00	0,00
	2024	10350,00	10350,00	0,00
	Итого:	145461,18	82904,65	62556,53
	Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1) количество объектов культуры, на которых проведены строительно-монтажные и специальные работы по ремонту и реконструкции, 20 объект; 2) количество учреждений культуры, где укреплена материально-техническая база (свето-звуковое оборудование, оргтехника, учебная мебель, музыкальные инструменты, костюмы и т.п.), 19 учреждение; 3) количество учреждений культуры принявших участие в программе "Доступная среда", 1 учреждение.

Глава 2. Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы N 5

2.1. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, в том числе подготовка ПСД

N п/п	Наименование учреждения	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	МБУ "Центр культуры и досуга"	ОБ	31544,73	9889,05	1118,13	13000	7537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	13221,14	4303,50	2684,33	552,74	4329,63	1070,93	0,00	0,00	140,00	140,00
1.2.	МБУ "ЦБС"	МБ	4876,97	0,00	341,4	335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	2100,00
1.3.	МАУ ДО "ЧДМШ"	МБ	1499,09	0,00	399,00	279,30	220,79	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		ОБ	13651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13651,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	МАУ ДО "ЧХШ им. М. Тенишевой"	МБ	2206,87	1200,00	499,00	323,42	64,95	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ	6013,74	0,00	0,00	0,00	3390,54	2623,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	9183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	МБУ "Свободненское"	МБ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	МБУ "Каменское"	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	МБУ "Калужское"	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Проектно-сметная документация	МБ	14983,00	0,00	0,00	0,00	2833,00	6150,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
1.9.	Не распределённый резерв	МБ	21209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2809,57	9200,00	9200,00	0,00	0,00
Итого:			118789,61	15392,55	5441,86	14491,03	18376,47	35607,70	11200,00	9200,00	4540,00	4540,00

2.2. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры

N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	МБУ "Центр культуры и досуга"	1-2-3-4 кв.	МБ	6087,97	215	150	70	122,97	180,00	1450,00	1300,00	1300,00	1300,00
2.2.	МБУ "ЦБС"	1-2-3-4 кв.	МБ	2380,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100,00	450,00	600,00	600,00	600,00
2.3.	МАУ ДО "ЧДМШ"	1-2-3-4 кв.	МБ	608,60	38,60	50,00	0,00	50,00	70,0	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.	МАУ ДО "ЧХШ им. М. Тенишевой"	1-2-3-4 кв.	МБ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				9226,57	253,6	200	100	172,97	500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

2.3. Обеспечение мероприятий по доступной среде

N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	МБУ "Центр культуры и досуга"	1-2-3-4 кв.	ОБ	200		200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	50		50
2.	МБУ "ЦБС"	1-2-3-4 кв.	МБ	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	МАУ ДО "ЧДМШ"	1-2-3-4 кв.	МБ	220	170	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	МАУ ДО "ЧХШ им. М. Тенишевой"	1-2-3-4 кв.	МБ	156,4	156,4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00
Итого:				626,4	326,4	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.1.	МБУ "Центр культуры и досуга"	1-2-3-4 кв.	ОБ	2060,06	96,50	1363,56	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	15010,00	0,00	800,00	0,00	1340,00	0,00	1450,00	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.	МБУ "ЦБС"	1-2-3-4 кв.	МБ	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	600,00	600,00	600,00
4.3.	МАУ ДО "ЧДМШ"	1-2-3-4 кв.	МБ	1200,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4.	МАУ ДО "ЧХШ им. М. Тенишевой"	1-2-3-4 кв.	МБ	1648,54	0,00	0,00	398,54	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				16818,60	96,5	2163,56	498,54	1940,00	500,00	2000,00	2000,00	3810,00	3810,00

Раздел VIII. Подпрограмма N 6 "Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ" (Далее Программа N 6)

Глава 1. Паспорт Подпрограмма N 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы N 6	Управления культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники Подпрограммы N 6	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно - туристический центр" г. Черняховска.
Цели Подпрограммы N 6	Формирование условий по созданию, продвижению и реализации на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристического продукта с эффективным использованием имеющихся ресурсов культурно-исторического наследия, природного потенциала и инфраструктуры сельского туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ", что обеспечит значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования.
Задачи Подпрограммы N 6	- проведение информационных консультаций о туристических объектах Черняховского городского округа; - издание и распространение материалов о туристической индустрии округа; - создание, обеспечение и продвижение новых туристических маршрутов на территории Черняховского городского округа; - развитие событийного туризма на территории Черняховского городского округа.
Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы N 6	1) Количество информационных консультаций о туристическом потенциале Черняховского городского округа (стационарно), ед. 2) Количество изданных и распространённых материалов о туристической индустрии, шт. 3) Количество туристических маршрутов, шт. 4) Количество участников туристических маршрутов, чел. 5) Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, содействующих развитию и продвижению туризма, шт.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы N 6	Реализация Подпрограммы: 2017-2024 гг. Без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы N 6	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2024 годы составляет 11447,70 рублей, в том числе за счет областных средств 582,30 рублей.
	Год	Всего тыс. руб.	Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ИТЦ г. Черняховска "	Из бюджета МО "Черняховский городской округ"	Областные и федеральные средства
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	750,00	0,00	167,70	582,30
	2018	1367,00	1200,00	167,70	0,00
	2019	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	2020	1400,00	1200,00	200,00	0,00
	2021	1400,00	1200,00	200,00	0,00
	2022	1400,00	1200,00	200,00	0,00
	2023	2065,00	1215,00	850,00	0,00
	2024	2065,00	1215,00	850,00	0,00
	Итого:	11447,7	8230,00	2635,40	582,30
	Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты Подпрограммы N 6	1) Информирование физических лиц о туристических ресурсах, 100% 2) Количество информационных консультаций о туристическом потенциале Черняховского городского округа (стационарно), 9500 ед. 3) Количество изданных и распространённых материалов о туристической индустрии, 35 шт. 4) Количество туристических маршрутов, 6 шт. 5) Количество участников туристических маршрутов, 4320 чел. 6) Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, содействующих развитию и продвижению туризма, 3 шт.

Глава 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы N 6

Наименование основного мероприятия.	Исполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат
Муниципальное задание	МБУ "ИТЦ г. Черняховска"	2016-2024	Формирование в Черняховском городском округе современной отрасли туризма, отвечающей запросам различной категории туристов и международным стандартам.
Информирование физических лиц о туристических ресурсах	МБУ "ИТЦ г. Черняховска"	2016-2024	Развития внутренней и внешней информационной среды, качественного информационного обеспечения туристов, пребывающих на территорию Черняховского городского округа

Глава 3. Финансовое обеспечение Подпрограммы N 6 за счет средств бюджета (тыс. руб.)

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Участники программы	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере туризма	МБУ "ИТЦ г. Черняховска"	0,0	0,0	1200,0	1000,0	1200,00	1200,0	1200,0	1215,0	1215,0
Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области (муниципальный бюджет)	МБУ "ИТЦ г. Черняховска"	0,0	167,7	167,7	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
(областной бюджет)		0,0	582,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий в сфере культуры	МБУ "ИТЦ г. Черняховска"	0,0	0,0	0,0	0,0	200,00	200,0	200,0	350,0	350,0
Итого:		0,0	750,0	1367,7	1000	1400,00	1400,0	1400,0	2065,0	2065,0

Приложение N 1

Сведения
о показателях (индикаторах) Программы "Развитие культуры муниципального образования "Черняховский городской округ"

N п/п	N показателя, мероприятия	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение показателей (индикаторов)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель Программы 1: Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта жителей Черняховского городского округа, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.
1.	1	Задача 1 Программы: "Организация библиотечного обслуживания населения".
2.	1.1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	1.2	Число зарегистрированных пользователей библиотеки	чел.	15100	15234	15254	15294	15320	15350	15380	15410	15440
4.	1.3	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского городского округа	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	1.4	Количество посетителей массовых мероприятий.	чел.	21800	21820	21840	21860	21885	21915	21940	21965	22000
6.	1.5	Общее число сотрудников библиотек с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ	чел.	25	34	58	85	112	139	148	157	166
7.	2	Задача 2 Программы: Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры.
8.	2.1	Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области культуры, искусства.	чел.	18	22	37	68	78	88	98	108	118
9.	2.2	Количество клубных формирований.	шт.	171	172	185	185	185	185	185	185	185
10.	2.3	Количество участников клубных формирований	чел.	2404	2430	2668	2668	2668	2668	2668	2668	2668
11.	2.4	Количество проводимых мероприятий	шт.	1890	1895	2298	2298	2298	2298	2298	2298	2298
12.	2.5	Охват занятиями несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся социально-опасном положении.	%	-	-	-	50	60	75	100	100	100
13.	2.6.	Количество мероприятий направленных на сохранение возрождение и развитие народных художественных промыслов.	ед.					3	3	3	3	3
14.	2.7.	Количество людей посетивших мероприятия направленных на развитие народных художественных промыслов.	чел.					150	200	300	350	400
15.	3	Задача 3 Программы: Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры)
16.	3.1	Количество историко-мемориальных объектов, на которых проведены работы по сохранению.	объект	2	5	7	9	11	13	15	17	19
17.	3.2	Увековечивание памяти российских и советских воинов.	ед.	10	20	30	40	50	60	70	80	90
18.	4	Задача 4 Программы: Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
19.	4.1	Количество преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным образованием, прошедших профессиональную переподготовку в области искусств, согласно преподаваемым предметам, повышение квалификации в т. ч. по работе с инвалидами.	чел.	11	35	37	43	50	60	70	81	91
20.	4.2	Количество учащихся охваченных дополнительными предпрофессиональными программами	чел.	143	135	164	313	470	525	620	620	620
21.	4.3	Количество детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам	чел.	1025	1365	1626	1472	1345	1290	1200	1170	1170
22.	4.4	Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч).	шт.	76	137	200	281	361	441	521	601	681
23.	5	Задача 5 Программы: Ремонт, реконструкция и безопасность объектов сферы культуры.
24.	5.1	Количество объектов культуры, на которых проведены строительно-монтажные и специальные работы по ремонту и реконструкции, шт.	объект	4	6	8	10	12	14	16	18	20
25.	5.2	Количество учреждений культуры, где укреплена материально-техническая база (свето-звуковое оборудование, техническое оборудование, оргтехника, компьютерная техника, учебная мебель, музыкальные инструменты, костюмы и т.п.)	учреждение	4	5	7	9	11	13	15	17	19
26.	5.3	Количество учреждений культуры принявших участие в программе "Доступная среда"	учреждение	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	6	Задача 6 Программы: Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ"
28.	6.1	Информирование физических лиц о туристических ресурсах	%	-	-	80	80	80	100	100	100	100
29.	6.2	Количество информационных консультаций о туристическом потенциале Черняховского городского округа (стационарно)	ед.			1200	8000	7500	8000	8500	9000	9500
30.	6.3	Количество изданных и распространённых материалов о туристической индустрии.	шт.	-	-	15	16	20	20	25	30	35
31.	6.4	Количество туристических маршрутов	шт.	-	-	0	1	2	3	4	5	6
32.	6.5	Количество участников туристических маршрутов.	чел.	-	-	0	720	1440	2160	2880	3600	4320
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Приложение N 2

Нормативно правовые акты

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- ст. 44 Конституции Российской Федерации.

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

- Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10. 1992 г. N 3612-1),

- Законом РСФСР от 15.12. 1978 г. "Об охране и использовании памятников истории и культуры".

- Федеральный закон от 29.12. 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле",

- Федеральный закон от 26.05. 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" Калининградской области и Черняховского городского округа.

- Федеральным законом от 6.03. 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризм.

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года"

- Указ президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

- Национальный проект "Культура" на период с 2019 до 2024 годы.

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. от 17.08.2019) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;

- Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года N 2074-р;

- Стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года N 941-р;

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537;

- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212;

- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761;

- Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р;

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317;

- Федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 года N 644;

- Законом Калининградской области "О туристической деятельности в Калининградской области";

- Законом Калининградской области "О государственной поддержке развития туристско-рекреационной сферы на территории Калининградской области";

- Концепцией развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 июля 2011 года N 807

Приложение N 3

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования" Черняховский городской округ"

Наименование основного мероприятия	Объем финансирования в (тыс. руб.)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования "Черняховский городской округ"
Мероприятие муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования "Черняховский городской округ", в том числе:	71948,05	70918,21	78847,72	98402,72	126280,45	105126,75	103088,00	108936,50	108936,50
Подпрограмма 1 "Организация библиотечного обслуживания населения"
Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	14000,0	14434,71	14646,43	16050,00	18000,00	19000,00	19000,00	19187,01	19187,01
Выполнение работы по комплектованию книжного фонда	121,0	262,20	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры (создание модельных библиотек и комплексной автоматизированной музейной информационной системы)	0,0	300,0	163,57	141,57	238,75	238,75	100,00	500,00	500,00
Итого по разделу, в том числе из областного бюджета:	14121,0	14996,91	14910,00	16291,57	18238,75	19238,75	19100,00	20187,01	21187,01
Подпрограмма 2 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
Оказание муниципальной услуги по организации досуга, предоставление услуг организациям культуры.	17704,00	19333,08	19000,00	25000,00	32000	3300,00	33000,00	36209,28	36209,28
Мероприятия в сфере культуры	1200,00	1250,00	1300,00	1637,68	4096,00	1250,00	1350,00	3635,00	3635,00
Расходы на поддержку и развитие спортивно-бального танца	0,00	0,00	98,88	100,00	224,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Расходы на приобретение	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу, в том числе из областного бюджета:	19304,00	20583,08	20398,88	26737,68	36320,00	34400,00	34500,00	39994,28	39994,28
Подпрограмма 3 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории культуры)"
Ремонтно-восстановительные работы на объектах культурного наследия, воинских захоронений, нанесение эпитафий на мемориальные плиты	100,00	1719,00	220,00	230,00	200,00	200,00	200,00	350,00	350,00
Подпрограмма 4 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"
Оказание муниципальных услуг по развитию дополнительного образования в сфере культуры.	19800,00	21437,00	22563,57	26780,00	28500,00	29400,00	29400,00	30382,03	30382,03
Подпрограмма 5 "Ремонт, реконструкция и безопасность объектов сферы культуры"
Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, в том числе подготовка ПСД	15392,55	5441,86	14491,03	1876,47	35607,70	11200,00	9200,00	4540,00	4540,00
Обеспечение безопасности в	253,6	200	100	172,97	500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
муниципальных учреждениях культуры
Обеспечение мероприятий по доступной среде	326,4	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры	96,5	2163,56	498,54	1940,00	500,00	2000,00	2000,00	3810,00	3810,00
Итого по разделу:	16069,05	8105,42	15089,57	20489,44	36607,70	15200,00	13200,00	10350,00	10350,00
Подпрограмма 6 "Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере туризма	0,0	0,0	1200,0	1000,0	1200,00	1200,00	1200,00	1215,0	1215,0
Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области (муниципальный бюджет)	0,0	750,0	167,7	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Подготовка и печать Информационно-туристического буклета, справочных и рекламных материалов	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	350,0	350,0
Итого по разделу:	0,0	750,0	1367,7	1000,0	1400,00	1400,00	1400,00	2065,0	2065,0
Деятельности Управления культуры
Расходы на содержания органов самоуправления, управления культуры	2555,00	3809,00	4298,00	4635,482	5014,00	5288,00	5288,00	5508,18	5508,18