Приложение 2. План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой политики городского округа "Город Белгород" на 2020 - 2022 годы с учетом фактического исполнения за 2019 год

Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации

города Белгорода

от 31.03.2020 г. N 53

План
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой политики городского округа "Город Белгород" на 2020 - 2022 годы с учетом фактического исполнения за 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Финансовая оценка, тыс. рублей
				2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год
1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа "Город Белгород"
1.1.	Легализация "теневой" занятости и повышение заработной платы работников организаций города Белгорода	Управление по труду и социальному партнёрству департамента экономического развития	В течение очередного финансового года и планового периода	31186	32700	34200	35700
1.2.	Проведение работы с предприятиями городского округа "Город Белгород", имеющими признаки несостоятельности (банкротства)	Управление экономического развития и инвестиций департамента экономического развития	В течение очередного финансового года и планового периода	4900	5000	5100	5100
1.3.	Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемые в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земельных участков. Проведение муниципального земельного контроля. Выявление фактических землепользователей, взыскание необоснованного обогащения, содействие в оформлении прав на земельные участки	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода	В течение очередного финансового года и планового периода	16402,3	5000	9000	6000
2. Меры по оптимизации расходов бюджета городского округа "Город Белгород"
2.1.	Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений	Управление кадровой политики администрации города	Ежегодно (норма устанавливается решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период)	Да	Да	Да	Да
2.2.	Эффективное использование средств бюджета городского округа в течение очередного финансового года и планового периода в соответствии с кассовым планом и лимитами бюджетных обязательств бюджета городского округа "Город Белгород"	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, главные распорядители бюджетных средств	Постоянно	Исполнение приказа комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода от 03 апреля 2019 года N 29 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа "Город Белгород" и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород" (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Белгород"), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств
2.3.	Обеспечение планомерного распределения и расходования выделяемых бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, реализацию муниципальных программ в области образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, главные распорядители бюджетных средств, управления	В течение 2020 - 2022 годов	Соблюдение решений Белгородского городского Совета о бюджете городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период
2.4.	Обеспечение проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа "Город Белгород"	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа "Город Белгород" в соответствии с порядком, утвержденным приказом комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Белгород от 10 августа 2016 года N 43
2.5.	Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (сохранение уровня доли программных расходов) (качественный показатель)	Заместители главы администрации города, руководители структурных подразделений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Не менее 90%
2.6.	Обеспечение экономии бюджетных средств вследствие сокращения неэффективных расходов бюджета городского округа "Город Белгород" в соответствии с предупреждениями контролирующих органов	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, главные распорядители бюджетных средств	В течение 2020 - 2022 годов	Да	Да	Да	Да
2.7.	Ведение портала "Открытый бюджет" на сайте органов местного самоуправления города Белгорода и его поддержание в актуальном состоянии	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Факт размещения на сайте и поддержание информации в актуальном состоянии
2.8.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями муниципального имущества)	Департамент экономического развития администрации города, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения	В течение 2020 - 2022 годов	8373	8477	8500	8521
2.9.	Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объема востребованных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью	Департамент экономического развития администрации города, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения	В течение 2020 - 2022 годов	2700	2700	2700	2700
2.10.	Сокращение объемов незавершенного строительства	Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения	В течение 2020 - 2022 годов	68975	67400	0
2.11.	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	Департаменты администрации города, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения	В течение 20209 - 2022 годов	2000	3000	3000	3000
2.12.	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	500	500	400	400
2.13.	Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в муниципальном образовании	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	7810	3872	0,0	0,0
2.14.	Эффективное исполнение Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, главные распорядители бюджетных средств	В течение 2020 - 2022 годов	Сокращение расходов на организацию закупочных процедур. Предусматривание мер обеспечения, а также оплату контракта исходя из фактических затрат исполнителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.15.	Обеспечение координации осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для муниципальных нужд	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, главные распорядители бюджетных средств	В течение 2020 - 2022 годов	Реализация Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд (постановление администрации города Белгорода от 14 ноября 2018 года N 183 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд в городском округе "Город Белгород")
2.16.	Финансовый контроль эффективного расходования бюджетных средств, обеспечение координации внутреннего муниципального финансового контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, главные распорядители бюджетных средств	В течение 2020 - 2022 годов	Реализация Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений (постановление администрации города Белгорода от 14 ноября 2018 года N 182 "Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля, в том числе за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Белгорода")
2.17.	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу (качественный показатель)	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, департамент экономического развития администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Да	Да	Да	Да
3. Меры по сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой политики городского округа "Город Белгород"
3.1.	Проведение работы по сокращению муниципального долга городского округа "Город Белгород" по муниципальным гарантиям	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	Постоянно	98494	77434	58306
3.1.1.	Планируемый объем муниципального долга городского округа "Город Белгород" по муниципальным гарантиям	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	98494	98494	98494	98494
3.1.2.	Реализация мероприятий, направленных на мобилизацию доходов в бюджет городского округа "Город Белгород" с целью снижения удельного веса объема муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	Департамент экономического развития администрации города, комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, комитет имущественных и земельных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	В соответствии с разделом 1 настоящего Плана
3.1.3.	Проведение мероприятий по оптимизации расходных обязательств с целью снижения дефицита бюджета городского округа "Город Белгород" и уменьшения потребности в муниципальных заимствованиях	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города, главные распорядители бюджетных средств	В течение 2020 - 2022 годов	В соответствии с разделом 2 настоящего Плана
3.1.4.	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с замещением банковских кредитов бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на едином счете бюджета городского округа "Город Белгород"	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Да	Да	Да	Да
3.1.5.	Эффективное использование механизма привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета городского округа "Город Белгород" с целью рефинансирования кредитных ресурсов	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Да	Да	Да	Да
3.1.6.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Да	Да	Да	Да
3.1.7.	Осуществление контроля за исполнением обязательств, обеспеченных муниципальными гарантиями, в целях недопущения гарантийных случаев и выплат из бюджета городского округа "Город Белгород"	Департаменты администрации города, комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Да	Да	Да	Да
3.1.8.	При планировании новых муниципальных заимствований предусматривание ежегодного объема погашения долговых обязательств не более 10 - 15 процентов от планируемого объема налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в целях обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки по годам	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	На 01.01.2021 г., на 01.01.2022 г., на 01.01.2023 г.	Не выше 18%
3.1.9	Планирование расходов на обслуживание муниципального долга в объеме не выше 5 процентов от утвержденной общей суммы расходов бюджета городского округа "Город Белгород", за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	На 01.01.2021 г., на 01.01.2022 г., на 01.01.2023 г.	Не выше 5%
3.1.10.	Проведение мониторинга муниципального долга городского округа "Город Белгород" с целью соблюдения нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному размеру муниципального долга и расходов на его обслуживание	Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города	В течение 2020 - 2022 годов	Да	Да	Да	Да
4. Бюджетный эффект от реализации мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности использования бюджетных средств и сокращения муниципального долга
4.1.	Планируемый объем доходов бюджета городского округа "Город Белгород" без учета безвозмездных поступлений, тыс. рублей			4572219	4661001	4675495	4749548
4.2.	Планируемый объем муниципального долга бюджета городского округа "Город Белгород" на 1 января очередного финансового года, тыс. рублей			2708494	3218494	3618494	3998494
4.3.	Отношение планируемого объема муниципального долга бюджета городского округа "Город Белгород" на 1 января очередного финансового года к сумме доходов бюджета городского округа "Город Белгород" без учета безвозмездных поступлений			59,2%	69,8%	77,4%	84,2%
4.4.	Отношение планируемого объема муниципального долга бюджета городского округа "Город Белгород" по кредитам от кредитных организаций на 1 января очередного финансового года к сумме доходов бюджета городского округа "Город Белгород" без учета безвозмездных поступлений			59,2%	66,9%	75,3%	82,1%
4.5.	Отношение планируемого объема дефицита бюджета городского округа "Город Белгород" в соответствующем финансовом году к сумме доходов бюджета городского округа "Город Белгород" без учета безвозмездных поступлений			2,19%	9,7%	8,9%	8,2%

Руководитель комитета финансов и бюджетных отношений администрации города

С.Ф. Рулева