Приложение 1
к постановлению администрации района
от 10.02.2020 N 217
"Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
|
Наименование целевых показателей
|
Базовый показатель на начало реализации
муниципальной программы
|
Значение показателя по годам
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
(2030 год)
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %<**>1
|
43
|
52,5
|
52,5
|
55
|
59
|
63
|
63
|
63,1
|
63,6
|
|
2.
|
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %<*>2
|
61,9
|
63,3
|
64,6
|
66
|
67,3
|
68,7
|
69
|
69
|
69
|
|
3.
|
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %<*>3
|
21,6
|
34,5
|
34,5
|
39,8
|
44,4
|
48,8
|
52,6
|
53
|
53,5
|
|
4.
|
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %<*>4
|
2,4
|
16
|
16
|
16,5
|
17,0
|
17,5
|
17,7
|
18
|
18
|
|
5.
|
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, %<*>5
|
77,2
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
|
6.
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %<***>6
|
34
|
35
|
35
|
36
|
36
|
36
|
37
|
37
|
38
|
|
7.
|
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %<***>7
|
30
|
35
|
40
|
40,5
|
41
|
41,5
|
42
|
42,5
|
42,5
|
|
|
из них учащихся и студентов, % <***>7
|
40
|
60
|
70
|
70,5
|
71
|
71,5
|
72
|
72,5
|
72,5
|
|
8.
|
Доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
20
|
|
|
физкультурных мероприятий на территории района, %<***>8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % <***> <9>
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
10.
|
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % <*> <10>
|
0
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
1 Дз = Чз/Чнх 100, где:
Дз - доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
2 ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
3 Дз = Чз/Чнх 100, где:
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
4 Дз = Чз/Чнх 100, где:
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
5 Дз = Чз/Чнх 100, где:
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
6 Дз = Чз/Чнх 100, где:
Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте";
Чн - среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
7 Дз = Чз/Чнх 100, где:
Дз - доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов);
Чз - численность граждан района, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики
8 Р=БНО/БАО * 100, где:
Р - доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта;
БНО - средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям;
БАО - средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ) потенциально возможных к передаче
9 Дсп = Чсп/Чох 100, где:
Дсп - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
Чсп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку";
Чо - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
10 Дз = Чзсп/Чзх 100, где:
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку";
Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
<*> Портфель проектов "Демография"
<-**-> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
<-***-> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта".
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N основного мероприятия
|
Основные мероприятия
муниципальной программы
(связь мероприятия с
показателями муниципальной
программы)
|
Ответственный
исполнитель/ соисполнитель
|
Источники
финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
20262030 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Портфель
проектов
"Демография"
(показатели
1, 2, 3 - 7, 11)
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района
|
всего
|
61165,4
|
10444,0
|
10437,4
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
61165,4
|
10444,0
|
10437,4
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.
|
Проведение муниципальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района/ муниципальное
автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского
района";
муниципальное
автономное
|
всего
|
16070,4
|
2550,4
|
2800,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
16070,4
|
2550,4
|
2800,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных
мероприятиях окружного, регионального и
всероссийского уровней
|
всего
|
39959,0
|
6987,6
|
6791,4
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
учреждение
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
местный бюджет
|
39959,0
|
6987,6
|
6791,4
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Реализация
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
всего
|
1080,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1080,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам
|
всего
|
2040,0
|
390,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2040,0
|
390,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
|
Предоставление субсидий из
бюджета
Нижневартовского района
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района
|
всего
|
2016,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2016,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
Развитие материально-технической базы
учреждений Нижневартовского района (показатели 1, 2, 9)
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района
|
всего
|
76913,9
|
50345,8
|
26568,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
76863,9
|
50295,8
|
26568,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
53373,8
|
43030,5
|
10343,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.
|
Строительство, реконструкция и капитальные вложения
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района/
муниципальное казенное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
по застройке
Нижневартовского
района"/
муниципальное
автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского
района";
муниципальное
|
всего
|
58187,5
|
43030,5
|
15157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
58187,5
|
43030,5
|
15157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
2.1.1
|
Крытый хоккейный корт в пгт.
Новоаганске
|
всего
|
53500,7
|
43030,5
|
10470,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
53500,7
|
43030,5
|
10470,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.2
|
Проектно-изыскательские работы по
объекту
"Легкоатлетический
спортивный комплекс в пгт.
Излучинске Нижневартовского района"
|
автономное
учреждение
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
всего
|
4686,8
|
0,0
|
4686,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
4686,8
|
0,0
|
4686,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2
|
Реализация
проектов
инициативного
бюджетирования "Народная
инициатива"
|
всего
|
3499,7
|
0,0
|
3499,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
3499,7
|
0,0
|
3499,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1
|
Устройство детской площадки для инвалидов пгт. Излучинска
|
всего
|
3499,7
|
0,0
|
3499,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
3499,7
|
0,0
|
3499,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3
|
Реализация мероприятий
|
всего
|
15226,7
|
7315,3
|
7911,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
15176,7
|
7265,3
|
7911,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц
|
512,7
|
0,0
|
512,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.1
|
Обеспечение
деятельности
функционирования бассейнов
муниципального автономного
учреждения
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
|
всего
|
1007,9
|
1007,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1007,9
|
1007,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.2
|
Ремонт загородных домиков гостевого типа N 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы
|
всего
|
6016,7
|
5257,4
|
759,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
6016,7
|
5257,4
|
759,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
"Лесная сказка" в районе озера Савкино, пгт. Излучинск Нижневартовского района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3
|
Приобретение оборудования для создания рабочего места
ДЛЯ
выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет
|
всего
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.4
|
Ремонт
муниципального автономного
учреждения
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
всего
|
4804,6
|
0,0
|
4804,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
4804,6
|
0,0
|
4804,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.5
|
Приобретение тренажеров для оснащения спортивного зала с. Охтеурье
|
всего
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.6
|
Обеспечение
деятельности
загородного
стационарного
лагеря
круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", пгт. Излучинск
|
всего
|
997,5
|
0,0
|
997,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
997,5
|
0,0
|
997,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц
|
512,7
|
0,0
|
512,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.7
|
Приобретение
хоккейной
формы
|
всего
|
2000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.
|
Обеспечение
деятельности
учреждений
физической
культуры и
спорта
Нижневартовского района (показатель 1)
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района
|
всего
|
1801830,8
|
153046,3
|
149889,5
|
149889,5
|
149889,5
|
149889,5
|
149889, 5
|
149889,5
|
749447,5
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1704198,9
|
139509,4
|
142244,5
|
142244,5
|
142244,5
|
142244,5
|
142244, 5
|
142244,5
|
711222,5
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
97631,9
|
13536,9
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
3.1.
|
Сохранение
кадрового
потенциала
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района/
муниципальное
автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского
района";
муниципальное
автономное
учреждение
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
всего
|
1278338,2
|
105357,6
|
106634,6
|
106634,6
|
106634,6
|
106634,6
|
106634, 6
|
106634,6
|
533173,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1261515,5
|
101734,9
|
105434,6
|
105434,6
|
105434,6
|
105434,6
|
105434, 6
|
105434,6
|
527173,0
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
16822,7
|
3622,7
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
6000,0
|
|
3.2.
|
Обеспечение
учреждений
коммунальным
и услугами,
услугами
связи,
транспортным и услугами и прочими услугами
|
всего
|
479700,0
|
43073,1
|
39147,9
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
198739,5
|
|
местный бюджет
|
418245,5
|
35336,6
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
174049,5
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
61454,5
|
7736,5
|
4338,0
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
24690,0
|
|
3.3.
|
Улучшение материально-технической базы
учреждений
|
всего
|
43792,6
|
4615,6
|
4107,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
17535,0
|
|
местный бюджет
|
24437,9
|
2437,9
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
10000,0
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
19354,7
|
2177,7
|
2107,0
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
7535,0
|
|
4.
|
Мероприятия по развитию массовой физической культуры и
спорта, в том числе:
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации
района/
муниципальное
автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского
района";
муниципальное
автономное
учреждение
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
всего
|
65813,3
|
1319,8
|
514,8
|
546,4
|
555,1
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1979,3
|
1035,8
|
454,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
63834,0
|
284,0
|
60,0
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
4.1
|
Приобретение инвентаря и оборудования
|
всего
|
65813,3
|
1319,8
|
514,8
|
546,4
|
555,1
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1979,3
|
1035,8
|
454,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
63834,0
|
284,0
|
60,0
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
2005723,4
|
215155,9
|
187409,8
|
160506,9
|
160515,6
|
160266,9
|
160266, 9
|
160266,9
|
801334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
2029,3
|
1085,8
|
454,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1906062,2
|
200533,2
|
179310,0
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621, 9
|
152621,9
|
763109,5
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и
|
53373,8
|
43030,5
|
10343,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
97631,9
|
13536,9
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
всего
|
58187,5
|
43030,5
|
15157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
58187,5
|
43030,5
|
15157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
1947535,9
|
172125,4
|
172252,8
|
160506,9
|
160515,6 6
|
160266,9
|
160266, 9
|
160266,9
|
801334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
2029,3
|
1085,8
|
454,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1847874,7
|
157502,7
|
164153,0
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621, 9
|
152621,9
|
763109,5
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
97631,9
|
13536,9
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
131384,1
|
13821,7
|
13299,7
|
10617,4
|
10626,1
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
2029,3
|
1085,8
|
454,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
129354,8
|
12735,9
|
12844,9
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
72508,5
|
48287,9
|
24220,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
72508,5
|
48287,9
|
24220,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"
|
всего
|
1260425,8
|
109016,2
|
104673,6
|
104673,6
|
104673,6
|
104673,6
|
104673, 6
|
104673,6
|
523368,0
|
|
местный бюджет
|
1177697,3
|
97083,7
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
491188,0
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
82728,5
|
11932,5
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
32180,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
541405,0
|
44030,1
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
226079,5
|
|
местный бюджет
|
526501,6
|
42425,7
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
220034,5
|
|
за счет иных
внебюджетных источников
|
14903,4
|
1604,4
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
6045,0
|
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
|
N п/ п
|
Наименование портфеля проектов, проекта
|
Наименование проекта или мероприятия
|
Номер основного мероприятия
|
Цели
|
Срок реализации
|
Источник финансирования
|
Финансовые затраты
|
|
Всего
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
|
|
1.
|
Портфель проектов "Демография"
|
региональный
проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
|
1.
|
доведение к 2024 году до 55% доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в
|
2019 - 2024
|
всего
|
61165,4
|
10444,0
|
10437, 4
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
местный
бюджет
|
61165,4
|
10444,0
|
10437, 4
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
|
|
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни) (показатель 2)
|
|
корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный проект "Строительство крытого хоккейного корта в пгт. Новоаганске"
|
2.
|
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
|
2019
|
всего
|
53500,7
|
43030,5
|
10470,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
53500,7
|
43030,5
|
10470,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по портфелю проектов
|
|
всего
|
114666,1
|
53474,5
|
20907, 6
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
|
|
|
местный
бюджет
|
114666,1
|
53474,5
|
20907, 6
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
в том
числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
|
всего
|
114666,1
|
53474,5
|
20907, 6
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
местный
бюджет
|
114666,1
|
53474,5
|
20907, 6
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
в том
числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
