Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации
города Шахты
от 24.01.2020 г. N 201
Муниципальная программа
города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"
Паспорт муниципальной программы города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"
|
Ответственный исполнитель программы |
Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты (далее - ДТСР города Шахты) |
|
Соисполнители программы |
отсутствуют |
|
Участники программы |
Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Шахты" (далее - МАУ "МФЦ"), муниципальное бюджетное учреждение города Шахты "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов N 1" (далее - МБУ г. Шахты "ЦСО N 1"), Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее - ДФРиС г. Шахты), Департамент культуры города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Департамент здравоохранения города Шахты, Автономная некоммерческая организации центр социального обслуживания населения "Мы вместе" |
|
Подпрограммы |
отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты программы |
отсутствуют |
|
Цели программы |
1. Удовлетворение нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан. |
|
Задачи программы |
1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке и социальной защите граждан; 2. Соблюдение гарантий, предусмотренных действующим законодательством для работающих граждан; 3. Повышение уровня социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, выявление нуждаемости в определенных видах помощи и оперативное ее оказание. |
|
Целевые индикаторы программы |
1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения города; 2. Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий; 3. Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда; 4. Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания. |
|
Этапы и сроки реализации программы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем финансирования Программы - 17 493 440,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 1 520 922,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 524 008,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 567 833,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2024 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2025 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2026 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2027 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2028 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2029 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2030 год - 1 431 186,1 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 279 437,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 21 838,0 тыс. рублей; 2020 год - 4 471,7 тыс. рублей; 2021 год - 4 591,1 тыс. рублей; 2022 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2023 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2024 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2025 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2026 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2027 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2028 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2029 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2030 год - 27 615,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 12 117 299,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 973 823,6 тыс. рублей; 2020 год - 1 055 463,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 092 599,2 тыс. рублей; 2022 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2023 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2024 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2025 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2026 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2027 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2028 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2029 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2030 год - 999 490,3 тыс. рублей. средства федерального бюджета - 4 769 703,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 498 261,2 тыс. рублей; 2020 год - 436 973,3 тыс. рублей; 2021 год - 443 443,5 тыс. рублей; 2022 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2023 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2024 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2025 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2026 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2027 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2028 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2029 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2030 год - 376 780,6 тыс. рублей. внебюджетные источники - 327 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 27 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 27 100,0 тыс. рублей; 2021 год - 27 200,0 тыс. рублей; 2022 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2023 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2024 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2025 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2026 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2027 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2028 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2029 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2030 год - 27 300,0 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; Обеспечение эффективного исполнения социальных обязательств государства; Повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки граждан; улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки; Повышение уровня осведомленности работников и работодателей в сфере соблюдения трудового законодательства, улучшение условий труда работников на предприятиях города Шахты; Удовлетворение к 2030 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения. |
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере социальной поддержки граждан
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере.
Развитие социальной сферы согласно Стратегии социально-экономического развития города Шахты, на период до 2030 года предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.
Важный шаг в этом направлении - реализация в 2019 - 2030 годах муниципальной программы города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", социальная эффективность реализации которой выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Шахты путем своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории города Шахты имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг.
Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев населения остается важнейшей социальной функцией государственной власти. Приоритетным направлением развития социальной защиты населения является социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.
Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются льготным и малообеспеченным категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, инвалидам, ветеранам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий и др.) своевременно и в полном объеме.
Для повышения уровня рождаемости необходимо усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспитании детей, для чего требуется:
оказание государственной поддержки гражданам в связи с рождением и воспитанием детей;
оказание дополнительной поддержки неполным семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьям, имеющим детей-инвалидов.
обеспечения отдыха и оздоровления детей.
Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важное условие совершенствования образа жизни в пожилом возрасте - сложный комплексный процесс, в ходе которого достигается состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.
Немаловажным аспектом социальной сферы является обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан. Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты в рамках имеющихся полномочий осуществляет деятельность в сфере регулирования трудовых отношений и оплаты труда.
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1, сведения о методике их расчета - в приложении N 2.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении N 3.
Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении N 4.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников представлена в приложении N 5.
|
Руководитель аппарата Администрации |
Ф.Ф. Хлебников |
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты "Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения"
Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
|
N п/п |
Индикатор (наименование) |
ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" | ||||||||||||||||
|
1 |
Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения города |
% |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,2 |
33,2 |
33,2 |
33,1 |
|
2 |
Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий |
% |
95 |
96,1 |
98,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда |
шт. |
- |
- |
160 |
161 |
167 |
172 |
177 |
179 |
188 |
189 |
194 |
199 |
203 |
205 |
|
4 |
Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания |
% |
- |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
99,1 |
99,2 |
99,3 |
99,4 |
99,5 |
99,6 |
99,8 |
99,9 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты "Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения"
Сведения
о методике расчета индикатора программы
|
N п/п |
Наименование и номер индикатора |
Ед. изм. |
Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора |
Базовые индикаторы (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Индикатор 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города |
% |
|
Базовый индикатор 1. Численность населения города на 1 января отчетного года |
|
2 |
Индикатор 2. Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий |
% |
|
- |
|
3 |
Индикатор 3.Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда |
шт. |
Оценка данного индикатора основана на количестве мероприятий, проводимых ДТСР города Шахты в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда. Источник информации: данные ДТСР города Шахты. |
- |
|
4 |
Индикатор 4.Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания |
% |
Оценка данного индикатора определяется, как средне арифметическое по удовлетворенности качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания. Источник информации отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы МБУ г. Шахты "ЦСО N 1". |
- |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты "Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения"
Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
Связь с индикаторами программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
ОМ 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
ДТСР города Шахты |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 2. |
|
2 |
ОМ 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
ДТСР города Шахты |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 2. |
|
3 |
ОМ 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
МАУ "МФЦ" |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 2. |
|
4 |
ОМ 4. Правовое просвещение в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда |
ДТСР города Шахты |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 3. |
|
5 |
ОМ 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 4. |
|
6 |
ОМ 6. Развитие системы оказания платных услуг |
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 4. |
|
7 |
ОМ 7. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей, улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия |
ДТСР города Шахты, МБУ г. Шахты "ЦСО N 1", ДФРиС г. Шахты, Департамент культуры города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Департамент здравоохранения города Шахты, автономная некоммерческая организации центр социального обслуживания населения "Мы вместе" |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 4. |
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты "Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения"
Расходы
бюджета на реализацию программы
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего, в том числе: |
17 166 440,4 |
1 493 922,8 |
1 496 908,9 |
1 540 633,8 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - ДТСР города Шахты, всего |
15 578 917,0 |
1 363 556,4 |
1 365 319,9 |
1 402 104,6 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
|
|
участник 1 - МАУ "МФЦ", всего |
135 366,2 |
11 137,9 |
11 021,6 |
11 021,6 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
|
участник 2 - МБУ г. Шахты "ЦСО N 1", всего |
1 452 157,2 |
119 228,5 |
120 567,4 |
127 507,6 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
|
ОМ 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
всего, в том числе: |
14 887 814,7 |
1 306 182,1 |
1 308 257,5 |
1 344 956,8 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
|
ДТСР города Шахты |
14 887 814,7 |
1 306 182,1 |
1 308 257,5 |
1 344 956,8 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
|
|
ОМ 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
всего, в том числе: |
691 102,3 |
57 374,3 |
57 062,4 |
57 147,8 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
|
ДТСР города Шахты |
691 102,3 |
57 374,3 |
57 062,4 |
57 147,8 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
|
|
ОМ 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
всего, в том числе: |
135 366,2 |
11 137,9 |
11 021,6 |
11 021,6 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
МАУ "МФЦ" |
135 366,2 |
11 137,9 |
11 021,6 |
11 021,6 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
|
ОМ 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
всего, в том числе: |
1 452 157,2 |
119 228,5 |
120 567,4 |
127 507,6 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
1 452 157,2 |
119 228,5 |
120 567,4 |
127 507,6 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего, в том числе: |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - ДТСР города Шахты, всего |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
|
|
участник 1 - МАУ "МФЦ", всего |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
|
участник 2 - МБУ г. Шахты "ЦСО N 1", всего |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
|
ОМ 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
всего, в том числе: |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
|
ДТСР города Шахты |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
|
|
ОМ 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
всего, в том числе: |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
|
ДТСР города Шахты |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
|
|
ОМ 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
всего, в том числе: |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
МАУ "МФЦ" |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
|
ОМ 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
всего, в том числе: |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты "Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения"
Расходы
на реализацию программы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего |
17 493 440,4 |
1 520 922,8 |
1 524 008,9 |
1 567 833,8 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
|
федеральный бюджет |
4 769 703,4 |
498 261,2 |
436 973,3 |
443 443,5 |
376 780,6 |
376 780,6 |
|
|
областной бюджет |
12 117 299,4 |
973 823,6 |
1 055 463,9 |
1 092 599,2 |
999 490,3 |
999 490,3 |
|
|
местный бюджет |
279 437,6 |
21 838,0 |
4 471,7 |
4 591,1 |
27 615,2 |
27 615,2 |
|
|
внебюджетные источники, всего в том числе: |
327 000,0 |
27 000,0 |
27 100,0 |
27 200,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
327 000,0 |
27 000,0 |
27 100,0 |
27 200,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
Всего |
14 887 814,7 |
1 306 182,1 |
1 308 257,5 |
1 344 956,8 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
|
Федеральный бюджет |
4 769 703,4 |
498 261,2 |
436 973,3 |
443 443,5 |
376 780,6 |
376 780,6 |
|
|
Областной бюджет |
9 886 709,6 |
790 409,6 |
871 284,2 |
901 513,3 |
813 722,5 |
813 722,5 |
|
|
Местный бюджет |
231 401,7 |
17 511,3 |
0,0 |
0,0 |
23 765,6 |
23 765,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
Всего |
691 102,3 |
57 374,3 |
57 062,4 |
57 147,8 |
57 724,2 |
57 724,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
657 910,4 |
54 346,6 |
53 921,9 |
53 921,9 |
55 080,0 |
55 080,0 |
|
|
Местный бюджет |
33 191,9 |
3 027,7 |
3 140,5 |
3 225,9 |
2 644,2 |
2 644,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
Всего |
135 366,2 |
11 137,9 |
11 021,6 |
11 021,6 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
135 366,2 |
11 137,9 |
11 021,6 |
11 021,6 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
Всего |
1 452 157,2 |
119 228,5 |
120 567,4 |
127 507,6 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 437 313,2 |
117 929,5 |
119 236,2 |
126 142,4 |
119 333,9 |
119 333,9 |
|
|
Местный бюджет |
14 844,0 |
1 299,0 |
1 331,2 |
1 365,2 |
1 205,4 |
1 205,4 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 6. Развитие системы оказания платных услуг |
Всего |
327 000,0 |
27 000,0 |
27 100,0 |
27 200,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
327 000,0 |
27 000,0 |
27 100,0 |
27 200,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
327 000,0 |
27 000,0 |
27 100,0 |
27 200,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
|
СКиОНГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
|
|
федеральный бюджет |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
||
|
областной бюджет |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
||
|
местный бюджет |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
||
|
внебюджетные источники всего в том числе: |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
||
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
||
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
Всего |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
||
|
Областной бюджет |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
||
|
Местный бюджет |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
Всего |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
||
|
Местный бюджет |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
Всего |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
Всего |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
||
|
Местный бюджет |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 6. Развитие системы оказания платных услуг |
Всего |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
||
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
СКиОГС |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
||
|
СКиОНГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты "Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения"
Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач
|
N п/п |
Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск) |
Наименование угрозы (риска) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Цель. Удовлетворение нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан |
Сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования программы в ходе ее реализации по причине ограниченности средств бюджета. Реализация данного риска может привести к срыву исполнения основных мероприятий программы, реализуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с целью удовлетворения нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечения гарантии соблюдения прав работающих граждан |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 24 января 2020 г. N 201 "О внесении изменений в постановление... |