Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
города Шахты
от 30.01.2020 г. N 246

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель программы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее ДФРиС г. Шахты).
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	Отсутствуют.
Участники программы (подпрограммы)	Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"); Департамент образования города Шахты (далее ДО г. Шахты); Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 1" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ СШ N 1); Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 5" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ СШ N 5).
Подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цели программы	1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения города Шахты.
Задачи программы	1. Совершенствование системы спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях; 2. Привлечение жителей города к участию в официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; 3. Развитие школьного спорта на базе муниципальных образовательных учреждений города; 4. Развитие на территории г. Шахты всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 5. Популяризация физической культуры и спорта; 6. Развитие инфраструктуры спорта; 7. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач.
Целевые индикаторы программы	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Шахты (процент); 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях (процент); 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единица); 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (человек); 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (процент); 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет" (единица); 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процент); 8. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (процент).
Этапы и сроки реализации программы	Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 2030 годы
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования муниципальной программы - 1 989 740,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 586 714,8 тыс. рублей, в 2020 году - 318 430,9 тыс. рублей, в 2021 году - 183 489,3 тыс. рублей, в 2022 году - 123 823,8 тыс. рублей, в 2023 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2024 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2025 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2026 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2027 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2028 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2029 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2030 году - 97 160,2 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 568 095,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 399 450,1 тыс. рублей, в 2020 году - 167 531,7 тыс. рублей, в 2021 году - 557,0 тыс. рублей, в 2022 году - 557,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 318 063,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 161 603,2 тыс. рублей, в 2020 году - 124 992,5 тыс. рублей, в 2021 году - 156 925,6 тыс. рублей, в 2022 году - 97 260,1 тыс. рублей, в 2023 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2024 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2025 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2026 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2027 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2028 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2029 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2030 году - 97 160,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 103 581,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 25 661,5 тыс. рублей, в 2020 году - 25 906,7 тыс. рублей, в 2021 году - 26 006,7 тыс. рублей, в 2022 году - 26 006,7 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	- увеличение количества жителей города Шахты систематически занимающихся физической культурой и спортом; - создание условий для подготовки спортивного резерва на территории Ростовской области; - рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; - увеличение количества учащихся муниципальных образовательных учреждений систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества жителей города Шахты, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия; - устойчивое развитие материально-технической базы физической культуры и спорта города Шахты; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта

Цели, задачи и основные направления реализации политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта определены в Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья жителей города Шахты.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в целом относятся:

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, улучшение их материально-технической базы;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

усиление конкурентоспособности города Шахты на региональном уровне.

Указанные направления реализуются в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Областным законом от 29.07.2009 N 263-ЗС "О физической культуре и спорте в Ростовской области", в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта".

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых индикаторов.

Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1.

Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 2.

Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 3.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 4.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Шахты) приведен в приложении N 5.

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 6.

Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 7.

Руководитель аппарата Администрации

Ф.Ф. Хлебников

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
физической культуры и спорта"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
N	Индикатор (наименование)	ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	36	41	46,0	47,9	48,6	49,4	52,2	56,3	56,8	57,8	58,4	58,9	59,4	60,0
2.	Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях	процент	47,4	45,6	45,7	45,7	45,8	45,9	45,9	46,0	46,0	46,1	46,2	46,2	46,2	46,2
3.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	единица	452	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	470	470
4.	Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	человек	14 059	14 991	15 333	15 843	16 457	17 114	17 671	18 114	18 470	18 496	18 523	18 550	18 576	18 603
5.	Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	процент	44	42	45,1	45,2	45,3	45,4	45,5	45,6	45,7	45,8	45,9	46,0	46,1	46,2
6.	Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет"	единица	452	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	470	470
7.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процент	23,7	37,4	40,74	41,04	41,41	42,04	42,25	42,70	42,82	43,09	43,50	44,20	44,68	45,20
8.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	процент	95	80	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
физической культуры и спорта"

Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

N п/п	Номер и наименование индикатора	Наименование формы статистического наблюдения, сроки предоставления и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма, номер таблицы, строки, графы.	Орган в который осуществляется предоставление формы статистического наблюдения
1	Индикатор 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях.	Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа, формы N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 27.03.2019 N 172 (строка 18, графа 4)	Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
физической культуры и спорта"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование и номер индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования показателя	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1.	Индикатор 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Шахты.	процент	, где - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; * - численность лиц в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 16, сумма граф 5-9 - утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172); ** - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет на 01 января отчетного года (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года). - до 2019 года численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 16, графа 4 - утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172); * - до 2019 года численность населения (общая) на 01 января отчетного года (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года).	- численность населения в возрасте от 3 до 79 лет на 01 января отчетного года, последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года.
2.	Индикатор 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях.	процент	, где - доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, от общего числа обучающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях; - численность спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК, раздел V "Спортивные разряды, спортивные звания", строка 246, графа 3 (сумма показателей по подведомственным спортивным организациям)); - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях (Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК, раздел III "Численность занимающихся по программам спортивной подготовки", строка 246, графа 3 (сумма показателей по подведомственным спортивным организациям)). Форма N 5-ФК утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 N 773.	-
3.	Индикатор 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	единица	Определяется путем подсчета официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, учтенных в журнале учета количества официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", утвержденном приказом ДФРиС г. Шахты от 05.03.2019 N 8.	-
4.	Индикатор 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".	процент	, где: - доля граждан города Шахты, выполнивших нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО; - количество граждан, выполнивших нормативы ГТО (Форма федерального статистического наблюдения N 2-ГТО, раздел IV, строка 39, графа 4. - количество граждан, принявших участие в выполнении нормативов (Форма федерального статистического наблюдения N 2-ГТО, раздел IV, строка 39, графа 3). Форма утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 N 536.	-
5.	Индикатор 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет".	единица	Определяется путем подсчета информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", учтенных в журнале учета количества официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", утвержденном приказом ДФРиС г. Шахты от 05.03.2019 N 8.	-
6.	Индикатор 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	процент	, где - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; - единовременная пропускная способность (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК раздел III "Спортивные сооружения", строка 37, графа 11 - утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172); - норматив обеспеченности, который рассчитывается по формуле: где, - численность населения г. Шахты в возрасте от 3 до 79 лет (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года); - усредненный норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, установлен Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 N 244. * - до 2019 года Но - численность населения (общая) г. Шахты (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года);	- численность населения г. Шахты в возрасте от 3 до 79 лет (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года); - усредненный норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, установлен Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 N 244.
7.	Индикатор 8. Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы.	процент	, где: - уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - средства, освоенные в результате реализации муниципальной программы (отчет об исполнении бюджетной сметы); - средства, выделенные на реализацию муниципальной программы (решение городской Думы г. Шахты о бюджете города).	-

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
физической культуры и спорта"

Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
N п/п			начала реализации	окончания реализации	Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта
1.	ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5	2019	2030	1,2
2.	ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	ДФРиС г. Шахты	2019	2030	1,3
3.	ОМ 3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках развития школьного спорта.	ДФРиС г. Шахты ДО г. Шахты	2019	2030	1,4
4.	ОМ.4. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО.	ДФРиС г. Шахты;	2019	2030	1,5
5.	ОМ 5. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации и в сети "Интернет".	ДФРиС г. Шахты;	2019	2030	1,6
6.	ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5 МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2019	2030	1,7
7.	ОМ 7. Строительство спортивных объектов.	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2023	2030	1,7
8.	ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов.	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2019	2030	1,7
9.	ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5	2023	2030	1,7
10.	ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5	2019	2030	1,7
11.	ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5	2019	2030	1,7
12.	ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты.	ДФРиС г. Шахты	2019	2030	1,8

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие

физической культуры и спорта"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов
					всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
					всего (тыс. руб.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	Х	Х	Всего	726 716,7	468 292,3	196 904,2	61 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	564 086,5	397 111,8	166 974,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	162 630,2	71 180,5	29 929,5	61 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Инвестиционный проект "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2017 года)	N 2-6-1-0397-17 от 04.12.2017 г.	840945,99	Всего	726 716,7	468 292,3	196 904,2	61 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	564 086,5	397 111,8	166 974,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	162 630,2	71 180,5	29 929,5	61 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Реконструкции теннисного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области (стоимость проекта будет уточнена по мере получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы)	срок получения ПСД - до 25.12.2020 года, ассигнования - 444,5 тыс. рублей.	-	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	Всего	726 716,7	468 292,3	196 904,2	61 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	564 086,5	397 111,8	166 974,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	162 630,2	71 180,5	29 929,5	61 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
физической культуры и спорта"

Расходы
бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы,
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем расходов всего (тыс. рублей)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	всего, в том числе:	1 886 158,8	561 053,3	292 524,2	157 482,6	97 817,1	97 160,2	97 160,2	97 160,2	97 160,2	97 160,2	97 160,2	97 160,2	97 160,2
	ответственный исполнитель программы - ДФРиС г. Шахты, всего	90 302,1	8 855,9	9 541,8	7 185,4	7 191,0	7 191,0	7 191,0	7 191,0	7 191,0	7 191,0	7 191,0	7 191,0	7 191,0
	участник 1 - МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик, всего	726 924,0	468 499,6	196 904,2	61 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник 3 - МБУ СШ N 1, всего	419 373,3	32 304,1	34 609,3	35 199,2	35 543,1	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7
	участник 4 - МБУ СШ N 5, всего	649 559,4	51 393,7	51 468,9	53 577,8	55 083,0	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями	всего, в том числе:	1 062 120,2	79 300,5	84 976,8	88 120,1	89 969,2	89 969,2	89 969,2	89 969,2	89 969,2	89 969,2	89 969,2	89 969,2	89 969,2
	ДФРиС г. Шахты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 1	418 349,7	32 265,7	34 280,9	34 870,8	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7	35 214,7
	МБУ СШ N 5	643 770,5	47 034,8	50 695,9	53 249,3	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5	54 754,5
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего, в том числе:	28 785,6	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8
	ДФРиС г. Шахты	28 785,6	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений.	всего, в том числе:	651,8	207,3	444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 5	444,5	0,0	444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов.	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	726 716,7	468 292,3	196 904,2	61 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	всего, в том числе:	384,3	384,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 5	384,3	384,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	всего, в том числе:	5 983,7	4 013,0	656,9	656,9	656,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 1	1 023,6	38,4	328,4	328,4	328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 5	4 960,1	3 974,6	328,5	328,5	328,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	всего, в том числе:	61 516,5	6 457,1	7 143,0	4 786,6	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	ДФРиС г. Шахты	61 516,5	6 457,1	7 143,0	4 786,6	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2	4 792,2

Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
физической культуры и спорта"

Расходы
на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	всего	1989740,4	586714,8	318430,9	183489,3	123823,8	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2
	ОБ	568095,8	399450,1	167531,7	557,0	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	1318063,0	161603,2	124992,5	156925,6	97260,1	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2	97160,2
	ВИ, в том числе:	103581,6	25661,5	25906,7	26006,7	26006,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС)	103581,6	25661,5	25906,7	26006,7	26006,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями	всего	1165701,8	104962,0	110883,5	114126,8	115975,9	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2
	МБ	1062120,2	79300,5	84976,8	88120,1	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2	89969,2
	ВИ, в том числе:	103581,6	25661,5	25906,7	26006,7	26006,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СКиОГС	103581,6	25661,5	25906,7	26006,7	26006,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	28785,6	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8
	МБ	28785,6	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8	2398,8
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений.	всего	651,8	207,3	444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	651,8	207,3	444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов.	всего	726716,7	468292,3	196904,2	61520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	564086,5	397111,8	166974,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	162630,2	71180,5	29929,5	61520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	всего	384,3	384,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	384,3	384,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	всего	5983,7	4013,0	656,9	656,9	656,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	4009,3	2338,3	557,0	557,0	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	1974,4	1674,7	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	всего	61516,5	6457,1	7143,0	4786,6	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	МБ	61516,5	6457,1	7143,0	4786,6	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2	4792,2

Приложение N 8
к муниципальной программе

города Шахты "Развитие
физической культуры и спорта"

Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач

N п/п	Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск)	Наименование угрозы (риска)
1	2	3
1.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.	Недостижение запланированного уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, по причине ненадлежащего исполнения подрядными организациями своих обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов и. как следствие. снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 30 января 2020 г. N 246 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.