Постановление местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 18 октября 2019 г. N 878 "О Прогнозе социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

В соответствии со ст. 6, п. 6 ст. 50 "Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики" и "Положением о порядке и сроках составления проекта местного бюджета Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" утвержденным постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района КБР от 28 августа 2019 года N 786, постановляю:

1. Одобрить:

1.1. Итоги социально-экономического развития Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год.

1.2. Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Прогноз).

2. Отраслевым отделам местной администрации Зольского муниципального района КБР довести до подведомственных организаций прогнозные задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Зольского муниципального района КБР, хозяйствующим субъектам Зольского муниципального района КБР при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. МКУ "Управления финансами" (М.М. Хоконов) при формировании районного бюджета Зольского муниципального района на соответствующие годы предусматривать средства на финансирование районных целевых программ.

5. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля исполнения решений местной администрации Зольского муниципального района КБР (Начоева Р.К.) опубликовать данное постановление в районной газете и разместить на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района КБР.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района А.Т. Беева.

Глава местной администрации Зольского муниципального района КБР

Р.Х. Гятов

ОДОБРЕНЫ

постановлением главы

местной администрации

Зольского муниципального района КБР

N 878 от 18.10.2019 г.

Итоги
социально-экономического развития Зольского муниципального района за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Зольского муниципального района за 2019 год

Социально-экономическое положение района за 9 месяцев 2019 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития района характеризуется следующим образом.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "обрабатывающие производства", "производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" составил 1651 млн. рублей, что составляет 134% к аналогичному периоду 2018 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям на конец 2019 года оценивается в сумме 1843,5 млн. рублей.

Производство пищевого спирта (ООО "Премиум") составляет большую часть в общем объеме промышленного производства в районе (88,3%). За истекший период произведено и отгружено спирта и спиртосодержащей продукции на сумму свыше 1 459 млн. рублей или 137,5% к уровню прошлого года. Спирта этилового в 2019 году планируется отгрузить 3000 тыс. дкл., что на уровне 2018 года.

Произведено и отгружено молочной продукции (МК "Светловодское") на сумму более 248 млн. рублей. Отгрузка молока, обработанного и прочих молочных продуктов в 2019 году прогнозируется на сумму свыше 1951 тонн или 100,2% от уровня 2018 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения (ООО "Зольский хлеб") планируется отгрузить 329 тонн или 100,3% к уровню 2018 года.

Сельское хозяйство

В текущем году произведена закладка интенсивных садов на площади 343 га, из которых 100 га - суперинтенсивных многолетних насаждений с применением импортного материала и консультативной поддержкой зарубежных специалистов.

В рамках "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020" годы сельхозпроизводителям Зольского района за 9 месяцев 2019 года была оказана государственная поддержка в виде субсидий по сельскому хозяйству в размере 168 млн. 116 тыс. рублей (86 получателей). Из них:

- по несвязанной поддержке в области растениеводства в размере 9 млн. 214 тыс. рублей (23 получателя);

- на закладку и уход за многолетними насаждениями - 7 получателей, сумма 41 млн. 795 тыс. руб.;

- на приобретение элитных семян - 5 получателей, сумма 5 млн. 689 тыс. руб.;

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве субсидии получили 13 сельхозтоваропроизводителей, общая сумма 8 млн. 188 тыс. рублей;

- на поддержку племенного животноводства - 8 получателей, сумма 35 млн. 914 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз - 26 получателей, сумма 5 млн. 896 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 3 получателя, сумма - 61 млн. 247 тыс. руб.

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - 1 получатель, сумма 173,4 тыс. руб.

За 9 месяцев текущего года машинно-тракторный парк района пополнился на 16 единиц, в том числе сельхозтоваропроизводителями приобретено 6 единиц тракторов класса МТЗ-82 различных модификации, один трактор Т-150, один К-701, 1 зерноуборочный комбайн КЗС-1218 марки Палессе (новый), 4 единицы садовых тракторов Галдони (Италия) (новые), три погрузчика.

В агротехнические сроки завершена уборка зерновых колосовых культур. По предварительным данным произведено 11507 тонн зерна с урожайностью 39,8 ц/га или 110,1% к уровню прошлого года (10455 тонн в 2018 году).

Подходит к концу уборка подсолнечника во всех хозяйствах. Собрано семян подсолнечника 3400 тонн с урожайностью 24,9 цн/га. Организовано идет уборка кукурузы на зерно. Завершается уборка картофеля. На сегодняшний день в районе продолжаются уборочные, пахотные и посевные работы.

В животноводстве района по итогам 9 месяцев 2019 года сохраняется положительная динамика роста поголовья скота и производства основных видов животноводческой продукции, достижение значения целевых индикаторов.

Производство молока составило - 71044 тонны, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 3108 тонн (104,6%). Производство мяса - 6801 тонна, больше уровня прошлого года на 214 тонн (103,2%), яиц - 10508 тыс.шт. (101%).

По данным статистических отчетов сельхозтоваропроизводителей, поголовье КРС на 1 октября 2019 года составляет 52480 голов, 101% к уровню 2018 года, из них коров - 27720 голов (101%). Поголовье овец и коз по всем категориям хозяйств увеличилось и составляет 85493 головы или 105% к прошлогоднему уровню, в том числе маточное поголовье - 53576 голов (103% к показателю аналогичного периода предыдущего года), лошадей - 5539 голов (рост 106%), в том числе конематок - 1656 голов (рост 103,7%).

Завершается летне-пастбищный период содержания скота идет подготовка к зимне-стойловому содержанию. Продолжается заготовка кормов. Заготовлено кормов на сегодняшний день: сена - 57150 тонн; соломы - 12699 тонн; сенажа - 6250 тонн; силоса - 22562 тонны; зерно-фуража - 4876 тонн. Что составляет 8,1 цн. корм. единиц на 1 условную голову, в 2018 году было на эту дату 7,13 цн. корм. единиц на 1 условную голову.

По итогам 2019 года, по производству животноводческой продукции ожидается перевыполнение прогнозных значений на 2019 год, утвержденных Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.10.2018 г. N 199-ПП. Так, ожидаемое производство мяса составит 9504 тонны (прогнозное значение - 8688 тонн), молока - 90697 тонн (по прогнозу - 88047 тонн), яиц - 17500 тыс. шт. По численности сельскохозяйственных животных ожидается сохранение показателей за 9 месяцев текущего года, что составит к итогам прошлого года рост в 102%.

В растениеводстве ожидается выполнение прогнозных значений по зерновым и зернобобовым культурам, по картофелю. По подсолнечнику и овощам, вследствие уменьшения площадей сева, показатели объемов производства ожидаются ниже прогнозных значений. Кроме того, посевы на некоторых участках были повреждены градом, что также отрицательно отразилось на конечном результате. В целом, по окончательным итогам текущего года, ожидается положительная динамика.

Строительство

За 9 месяцев 2019 г. введены в эксплуатацию объекты участков Малкинского группового водовода (обвод с. Каменномостское и обвод с. Сармаково). Стоимость строительства составила 22058,56 тыс. руб. и 18047,56 тыс. руб. соответственно.

По ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" ведется строительство второго этапа физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Залукокоаже (по состоянию на 14.10.2019 г. завешены внутренняя и внешняя отделка, начато благоустройство территории) завершение строительства согласно заключенного контракта - 31.12.2019 г.

По ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 г." ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Псынадаха сметной стоимостью 3,42 млн. рублей (освоено - 2,8 млн. рублей).

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" проводятся работы по строительству стандартного спортивного стадиона с легкоатлетическими беговыми дорожками в с.п. Каменномостское.

Проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик (ООО "Строй оптима") по объекту "Строительство подводящего водопровода Камлюко-Приречное". Стоимость контракта - 1,757 млн. руб. Начато строительство, сдача объекта планируется до 31.12.2019 г.

Объем работ по виду "Строительство" за 9 месяцев 2019 года составил 89,66 млн. руб.

Силами индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 34 жилых дома общей площадью 4,025 тыс. м ². Всего в 2019 году планируется ввести 13,5 тыс. м ².

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2019 года сложился в объеме 65,7 млн. руб., что составляет 170,6% к уровню соответствующего периода 2018 года. Оценка на конец года составляет 83,7 млн. рублей.

Объем платных услуг населению за 9 месяцев 2019 года составил 34,1 млн. рублей, или 103,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года. Данный показатель на конец года составит порядка 46,2 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата по району за 9 месяцев составила 24061,5 рублей (предварительные данные), превысив уровень прошлого года на 5,1%. По оценке к концу года этот показатель будет равен 23840 рублей, что на 11,9% выше, чем в 2018 году.

Прогноз
социально-экономического развития Зольского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год отчет	2019 год оценка	Прогноз
				2020 год		2021 год		2022 год
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям	млн руб.	1 835,4	1 843,7	1 915,5	1 885,0	1 986,1	1 937,6	2 065,5	1 995,6
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления, всего		33892,5	34044,1	43691,0	43913,0	44116,0	44470,0	44535,0	44630,0
в том числе:
пашни	га	18051,0	18089,5	21400,0	21600,0	21650,0	21850,0	21900,0	21950,0
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1755,5	1755,6	1811,0	1805,0	1836,0	1830,0	1835,0	1840,0
сенокосы	га	4461,0	4461,0	8900,0	8900,0	8900,0	8900,0	8900,0	8900,0
пастбища	га	9625,0	9738,0	11580,0	11608,0	11730,0	11890,0	11900,0	11940,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	124512,3	129492,0	134024,2	132081,8	139385,2	137374,8	144960,6	142869,8
подсолнечник	тонн	5674,3	4656,0	4819,0	4749,1	5011,7	4939,4	5212,2	5137,0
картофель	тонн	43464,8	45390,0	51978,7	49297,8	56857,8	52153,1	60812,1	55079,2
овощи	тонн	4518,2	3900,0	4036,5	3978,0	4298,0	4137,4	4665,9	4302,9
скот и птица (живая масса)	тонн	9500,0	9975,0	10367,0	9975,0	10579,0	9975,0	10887,0	10379,0
молоко	тонн	85836,0	88127,0	91929,0	88127,0	93768,0	91929,0	96043,0	93768,0
яйцо	тыс. штук	17215,0	18075,0	18979,0	18075,0	19358,0	18979,0	20200,0	19358,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн
плодоовощные консервы	туб
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные	тонн
масла растительные нерафинированные	тонн
молоко жидкое обработанное	тонн	529,0	530,0	535,0	530,0	538,0	535,0	540,0	538,0
сливки	тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных	тонн	1419,0	1421,0	1423,0	1421,0	1425,0	1423,0	1427,0	1425,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	328,0	329,0	330,0	328,0	331,0	329,0	332,0	330,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли	тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые	тонн
в том числе: халва	тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные	тыс. полулитров
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	тыс. дкл	2896,6	2900,0	3000,0	2900,0	3100,0	3000,0	3200,0	3100,0
в том числе реализуемый на сторону	тыс. дкл	2896,6	2900,0	3000,0	2900,0	3100,0	3000,0	3200,0	3100,0
Спиртные напитки - всего	тыс. дкл
из них:	тыс. дкл
водка	тыс. дкл
коньяк	тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего	тыс. дкл	280,0
из нее:	тыс. дкл
вина игристые и шампанские	тыс. дкл
вино	тыс. дкл
в том числе вина столовые	тыс. дкл
вино фруктовое	тыс. дкл
в том числе вина плодовые столовые	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта	тыс. дкл	280,0
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта	тыс. дкл
вина специальные	тыс. дкл
Пиво	тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям	млн руб.	298,8	316,7	335,7	323,1	355,9	329,5	377,2	336,1
Индекс физического объема	в % к пред. году в сопоставимых ценах	217,7	106,0	106,0	102,0	106,0	102,0	106,0	102,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:	млн руб.	66,9	70,9	75,2	72,3	79,7	73,8	84,5	75,3
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов	млн руб.	18,2	19,3	20,5	19,7	21,7	20,1	23,0	20,5
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м	13,8	13,5	14,0	13,5	14,5	13,9	15,5	14,0
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ	мест							320,0
больниц	коек
дошкольных учреждений	мест
объектов культуры	мест	300,0				600,0		900,0
9. Среднесписочная численность работников, всего	тыс. чел.	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,4
10. Среднемесячная зарплата	руб.	21295,0	23840,0	25771,0	25270,0	27575,0	26963,0	29505,0	28797,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего	млн руб.	894,4	977,2	1051,5	1031,0	1125,1	1100,1	1239,2	1174,9

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития реального сектора экономики Зольского муниципального района КБР на 2020 и на плановый 2021 и 2022 годы

Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2020 и на плановый 2021 и 2022 годы разработан на основе динамики показателей развития отраслей экономики и социальной сферы, сложившихся за предшествующий период, оценки макроэкономических показателей в 2019 году и прогнозных материалов предприятий на 2020 - 2021 годы.

При разработке прогноза на 2020 - 2022 гг. использовались два варианта индексов-дефляторов. Первый вариант прогноза предполагает использование более благоприятных факторов развития, при втором варианте сохраняется функционирование реальной экономики в менее благоприятных условиях.

Макроэкономические показатели (объемы отгруженных товаров промышленного производства, продукции сельского хозяйства, объем перевезенных пассажиров, подрядных работ) проработаны и согласованы с крупными и средними предприятиями района и отраслевыми отделами местной администрации Зольского муниципального района КБР, отраслевыми министерствами республики.

Материальное производство

Промышленность

Прогноз развития промышленности составлен на основе предложений крупных, средних и малых предприятий, прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры.

В соответствии с первым вариантом прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности по полному кругу организаций: в 2020 году составит - 1915,5 млн. рублей, в 2021 году - 1986,1 млн. рублей в 2022 году 2065,5 млн. рублей.

Промышленность района представлена следующими предприятиями: ООО "Премиум", ООО "Оконно-Перерабатывающая Компания", ООО МК "Светловодское", ООО "Зольский хлеб", СХПК "Верхнемалкинский" и ООО КФХ "Темп".

В производстве подакцизных товаров намечается увеличение объемов, так:

- производство спирта этилового в 2020 году прогнозируется в объеме 3000 тыс. декалитров, что составляет 103,4% в сравнении с оценкой 2019 года;

На 2020 г. прогнозируется рост производства хлебобулочных изделий недлительного хранения на 100,3%, цельномолочной продукции на 100,9%, йогуртов и прочих видов молока или сливок на 100,1%.

Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на 2020 - 2022 годы разработаны на основании данных сельскохозяйственных предприятий Зольского района и на основе анализа основных факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции, финансового положения предприятий.

Первый вариант прогноза предполагает более полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. Планируется получить:

зерновых и зернобобовых культур -

2020 г. - 134,0 тыс. тонн (рост 103,5% к оценке 2019 г.),

подсолнечника -

2020 г. - 4,8 тыс. тонн (рост 103,5% к 2019 г.),

картофеля -

2020 г. - 51,98 тыс. тонн (рост 114,5% по сравнению с 2019 г.),

овощных культур -

2020 г. - 4,0 тыс. тонн (рост 103,5% к 2019 г.),

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств составит:

скота и птицы (в живой массе) -

2020 г. - 10,4 тыс. тонн (рост 103,9% к оценке 2019 г.),

молока -

2020 г. - 91,9 тыс. тонн (рост 104,3% к 2019 г.),

яиц -

2020 г. -18,98 тыс. штук (рост 105,0% к 2019 г.).

Второй вариант прогноза предполагает воздействие менее благоприятных факторов, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер. Объемы сельскохозяйственной продукции несколько меньше, чем по первому варианту, но при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства.

В 2020 году планируется увеличить посевные площади под садами еще на 55,4 га, к 2022 году площади увеличатся до 79,4 га по сравнению с 2019 годом.

Строительство

Планируется:

Строительство:

- водоводных сетей в 5 поселениях (с.п. Шордаково, Зольское, Псынадаха, Залукодес и г.п. Залукокоаже) протяженностью 27,1 км.;

- 2-х накопительных резервуаров в г.п. Залукокоаже.

Капитальный ремонт Домов культуры в с.п. Камлюково, Шордаково и Светловодское.

Индивидуальными застройщиками прогнозируется ввести в 2020 году 14,0 тыс. м ² жилья, или 103,7% к оценке 2019 года.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работников и фонд заработной платы на территории включает в себя предприятия промышленности, сельского хозяйства, лесного, транспорта и связи, строительства, торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и сбыта, заготовок, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и управления.

На 2020 год прогнозируется рост заработной платы по 1 варианту на 8,1% к оценке 2019 года и среднемесячная заработная плата в 2020 году составит 25771,0 рубля, по второму варианту среднемесячная заработная плата составит 23840,0 рублей или 108,1% к оценке 2019 года.

Фонд заработной платы в 2020 году по первому варианту составит 1051,5 млн. рублей, и увеличится на 7,6% по сравнению с оценкой 2019 года, второй вариант ФОТ составляет -1031,0 млн. рублей, что на 5,5% выше уровня предыдущего года.

Среднесписочная численность работников предприятий прогнозируется больше чем в 2020 году и составит порядка 3,4 тыс. чел.