Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства здравоохранения Иркутской области от 8 апреля 2020 г. N 15-мпр "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственным бюджетным (автономным) учреждением, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Порядок составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Иркутской области
- Приложение 1. Плановые показатели поступлений и выплат
Приложение 1. Плановые показатели поступлений и выплат
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственным бюджетным (автономным) учреждением,
подведомственным министерству здравоохранения
Иркутской области
|
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено на ______ год в ПФХД |
Исчислено на _____ год всего |
Исчислено на ______год |
Утверждено на ______ год всего |
Утверждено на _______ год |
изменения, (+, -), тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено на ______ год в ПФХД |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
|||||||||||||||||
|
Утверждено (без остатков) |
остатки |
всего |
Утверждено (без остатков) |
остатки |
всего |
Утверждено (без остатков) |
остатки |
всего |
Утверждено (без остатков) |
остатки |
всего |
Утверждено (без остатков) |
остатки |
всего |
Утверждено (без остатков) |
остатки |
всего |
|||||||||
|
Заработная плата |
211, 266, 321 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212, 214 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Услуги связи |
221 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Прочие работы, услуги, страхование |
226 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Страхование |
227 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Налоги, пошлины и сборы |
291 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Штрафы за нарушение законадательства# |
292, 293, 295, 296 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Прочие |
343, 344, 346, 349 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Питание |
342 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Медикаменты |
341 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Мягкий инвентарь |
345 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Итого расходов |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Исполнитель __________________ ___________________
подпись телефон
Руководитель
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
|
тыс.руб | ||||||||||||||
|
Категория персонала |
Ожидаемая средняя численность работников, человек за ___ год |
Фонд заработной платы работников на ___ год из всех источников с одним десятичным знаком (тыс. руб.) |
Фонд заработной платы работников на _____ год по источникам финансирования в тыс. руб. с одним десятичным знаком |
Средняя заработная плата работников списочного состава без внешних совместителей, руб. |
Средняя заработная плата внешних совместителей, руб. |
Справочно целевой показатель |
Справочно количество штатных единиц |
|||||||
|
средняя численность списочного состава |
внешние совместители |
средняя численность списочного состава |
внешние совместители |
За счет средств бюджета |
ОМС |
Средства от приносящей доход деятельности |
||||||||
|
ПФХД работников списочного состава |
ПФХД внешних совместителей |
ПФХД работников списочного состава |
ПФХД внешних совместителей |
ПФХД работников списочного состава |
ПФХД внешних совместителей |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
|
Всего работников, сумма строк (02 - 04, 06 - 08, 10 - 13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||||||
|
руководитель организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений), иные руководители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогические работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них преподаватели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
научные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них научные сотрудники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал (служащие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал (рабочие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
|
тыс. руб. | |||||||||||||||
|
N п/п |
Наименование государственного внебюджетного фонда |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
Утверждено на текущий год |
Потребность |
Утверждено на очередной год |
|||||||||
|
Всего |
ОМС |
Бюджет |
Платные |
Всего |
ОМС |
Бюджет |
Платные |
Всего |
ОМС |
Бюджет |
Платные |
||||
|
1 |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ставке 22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
по ставке 10,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков (_ %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты (обоснования) выплат суточных персоналу при
направлении в служебную командировку
|
Пункт назначения |
средний размер суточных на одного работника в день, тыс. руб. |
Кол-во дней |
Кол-во работников, чел. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, (тыс. руб.) |
Исчислено на _____ год |
Утверждено на ______ год |
||||||
|
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
6 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Услуги телефонной связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Услуги сотовой связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Услуги интернет-провайдеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Почтовые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
|
Наименование услуги |
количество услуг в месяц |
Тариф на 1 месяц работы с НДС |
Утверждено на текущий год, тыс. руб |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
|
Коммунальные услуги |
Утверждено на текущий год |
Потребность |
Утверждено на очередной год |
||||||||||||||||||
|
Размер потребления ресурсов |
Тариф с НДС, тыс. руб. |
Индексация, % |
Сумма затрат, тыс.р. |
Размер потребления ресурсов |
Тариф с НДС, тыс. руб. |
Сумма затрат, тыс.р. |
Размер потребления ресурсов |
Тариф с НДС, тыс. руб. |
Сумма затрат, тыс.р. |
||||||||||||
|
Бюджет |
Платные |
ОМС |
закрытие просроченной кредиторской задолженности |
Итого |
Бюджет |
Платные |
ОМС |
закрытие просроченной кредиторской задолженности |
Итого |
Бюджет |
Платные |
ОМС |
Итого |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Электроэнергия, тыс.кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоэнергия, Гкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горячая вода, тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Холодная вода, тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сточные воды, тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Очистка сточных вод, тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вывоз ТКО (рег. оператор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
|
тыс. руб. | |||||||||||||||
|
наименование объекта |
количество |
ставка арендной платы |
стоимость с учетом НДС, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год |
Потребность |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.изм. |
Объем в год |
Стоимость работ (услуг) |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
|||||
|
1 |
Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вывоз твердых бытовых отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории (уборка снега с крыш, озеленение и т.п.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена стекол в витражах, чистка жалюзи, ковров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка урн, скамеек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ямочный ремонт дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Посыпка дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказ спец.машин для уборки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Камерная дезинфекционная обработка постельных принадлежностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дезинсекция и дератизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексная уборка больницы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги прачечной (стирка белья) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эксплуатационные расходы за аренду помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание лифтов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание и ремонт теплосчетчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт, поверка водомеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание и текущий ремонт не медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ремонт и техническое обслуживание мед. оборудования и орг. техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт и техническое обслуживание мед. оборудования и орг. техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт и обслуживание орг.техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание медицинской техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Пусконаладочные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию после ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Договоры гражданско-правового характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По факту прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Противопожарные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
огнезащитная обработка деревянных конструкций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
замер сопротивления изоляции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка противопожарных преград |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
замена электропроводки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Текущий ремонт помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единицы измерения |
Объем в год |
Стоимость услуги, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
||||||||||
|
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
1 |
Внештатный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Противопожарные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Охрана объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подписка на периодические издания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Повышение квалификации, обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Аттестация рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Медосмотры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Лабораторные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Захоронение медицинских отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Услуги по приготовлению питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Возмещение командировочных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Программное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Нотариальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Прочие (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по КОСГУ 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет КОСГУ 227 | |||||||||||||||||
|
1 |
Страхование гражданской ответственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Страхование нежилых помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Обязательное страхование автогражданской ответственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по КОСГУ 227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет на оплату врачам-консультантам "Внештатный фонд"*
|
тыс. руб. | |||
|
Специалист |
Кол-во консультаций |
Стоимость 1 консультаций |
Исчислено 2020 г. |
|
|
|
|
|
Расчет услуги по приготовлению питания**
|
тыс.руб. | ||||
|
Наименование |
Наименование отделения |
План койко-дни / посещения / пациенто-дни |
ст-ть на 1 к/д |
Итого исчислено на _____ год |
|
Питание услуги (226) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
|
Наименование процедуры |
Стоимость, тыс. руб. |
кол-во процедур в месяц |
Кол-во месяцев |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Х |
Х |
|
|
|
|
Расчеты (обоснования) на социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
|
Направление расходов |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|
Ежемесячная компенсация 50 руб. в отпуске по уходу за ребенком до трех лет |
|
|
|
|
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
Наименование расходов |
налогооблагаемая база, тыс. руб. |
Ставка налога, % |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
|||
|
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные пошлины и сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пени, штрафы по обязательным платежам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата возмещения морального ущерба |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие (пени, штрафы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата негативного воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов на оплату стоимости основных средств,
материальных запасов
|
N |
Наименование расходов |
Единицы измерения |
Количество |
Стоимость услуги, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
Всего |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости медикаментов
|
тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
||||||||||||||||||||||||
|
утверждено на текущий год |
потребность |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год |
потребность |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год |
потребность |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||
|
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость койко-дня, руб |
Исчислено, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость койко-дня, руб |
Итого, тыс. рублей |
План |
стоимость койко-дня, руб |
Итого, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость койко-дня, руб |
Исчислено, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость койко-дня, руб |
Итого, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость койко-дня, руб |
Итого, тыс. рублей |
План |
стоимость койко-дня, руб |
Исчислено, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость койко-дня, руб |
Итого, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость койко-дня, руб |
Итого, тыс. рублей |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
стационар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дневной стационар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости питания
|
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Бюджет |
ОМС |
Платные |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
утверждено на отчетный год |
потребность |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
утверждено на отчетный год |
потребность |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
утверждено на отчетный год |
потребность |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||
|
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Исчислено, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Итого, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Итого, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Исчислено, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Итого, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Итого, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Исчислено, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Итого, тыс. рублей |
План койко-дни / посещения/ пациенто-дни |
стоимость на ед. объема на 1 день |
Итого, тыс. рублей |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|||
|
паллиативная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
фтизиатрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
прочие отделения стационара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по стационару |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по дневному стационару |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Спецпитание (молоко сотрудникам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Питание услуги (226) |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|||
|
Итого исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Расчет расходов на оплату прочих расходных материалов и
предметов снабжения
|
тыс. руб. | |||||||||||||
|
N |
Наименование расходов |
Утверждено на текущий год |
Потребность |
Утверждено на очередной год |
|||||||||
|
итого |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
итого |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
итого |
Бюджет |
ОМС |
Платные |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|