|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
с (месяц/год)
|
по (месяц/год)
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
2014 год
|
в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015 год
|
2016 год
|
в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
|
1
|
Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды
|
январь 2014 года
|
декабрь 2023 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 224 363 884,44
|
90 849 192,02
|
246 803,26
|
102 204 576,67
|
97 157 311,90
|
2 712 811,57
|
115 989 690,84
|
134 421 949,92
|
131 279 605,33
|
157 917 688,14
|
132 593 355,08
|
133 384 490,41
|
131 278 835,70
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)
|
1 224 363 884,44
|
90 849 192,02
|
246 803,26
|
102 204 576,67
|
97 157 311,90
|
2 712 811,57
|
115 989 690,84
|
134 421 949,92
|
131 279 605,33
|
157 917 688,14
|
132 593 355,08
|
133 384 490,41
|
131 278 835,70
|
|
1.1
|
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2023 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
484 437 657,81
|
48 310 043,16
|
2 820,00
|
47 301 273,38
|
45 311 390,98
|
508 145,90
|
48 863 386,39
|
50 622 173,65
|
47 552 188,70
|
49 174 932,46
|
49 157 858,45
|
49 326 278,27
|
49 326 278,27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
484 437 657,81
|
48 310 043,16
|
2 820,00
|
47 301 273,38
|
45 311 390,98
|
508 145,90
|
48 863 386,39
|
50 622 173,65
|
47 552 188,70
|
49 174 932,46
|
49 157 858,45
|
49 326 278,27
|
49 326 278,27
|
|
1.1.1
|
Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2023 года
|
Руководитель департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения
|
Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
483 131 760,32
|
47 958 943,16
|
2 820,00
|
47 221 673,38
|
45 205 393,49
|
508 145,90
|
48 593 286,39
|
50 512 673,65
|
47 504 188,70
|
49 118 932,46
|
49 062 658,45
|
49 231 078,27
|
49 231 078,27
|
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
процентов
|
-
|
97,00
|
97,00
|
95,00
|
95,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
483 131 760,32
|
47 958 943,16
|
2 820,00
|
47 221 673,38
|
45 205 393,49
|
508 145,90
|
48 593 286,39
|
50 512 673,65
|
47 504 188,70
|
49 118 932,46
|
49 062 658,45
|
49 231 078,27
|
49 231 078,27
|
Уровень финансового и материально - технического обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
процентов
|
|
|
|
|
|
104
|
94
|
103
|
100
|
100
|
100
|
|
1.1.2
|
Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
|
январь 2014 года
|
декабрь 2023 года
|
Начальник управления охраны и использования животного мира
|
Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 305 897,49
|
351 100,00
|
|
79 600,00
|
105 997,49
|
|
270 100,00
|
109 500,00
|
48 000,00
|
56 000,00
|
95 200,00
|
95 200,00
|
95 200,00
|
Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца
|
единиц
|
23500
|
3500
|
3000
|
3300
|
3600
|
3000
|
1000
|
1000
|
1700
|
1700
|
1700
|
|
- источник N 1
|
1 305 897,49
|
351 100,00
|
|
79 600,00
|
105 997,49
|
|
270 100,00
|
109 500,00
|
48 000,00
|
56 000,00
|
95 200,00
|
95 200,00
|
95 200,00
|
|
1.2
|
Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2023 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
169 773 282,37
|
9 960 314,28
|
27 546,75
|
12 357 901,54
|
13 644 657,69
|
792 029,76
|
14 805 893,16
|
23 310 854,85
|
19 199 934,21
|
19 555 900,86
|
19 472 508,89
|
19 358 091,11
|
18 899 255,54
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
169 773 282,37
|
9 960 314,28
|
27 546,75
|
12 357 901,54
|
13 644 657,69
|
792 029,76
|
14 805 893,16
|
23 310 854,85
|
19 199 934,21
|
19 555 900,86
|
19 472 508,89
|
19 358 091,11
|
18 899 255,54
|
|
1.2.1
|
Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
22 207 815,82
|
9 960 314,28
|
27 546,75
|
12 247 501,54
|
742 029,76
|
742 029,76
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
|
единиц
|
28
|
15
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- источник N 1
|
22 207 815,82
|
9 960 314,28
|
27 546,75
|
12 247 501,54
|
742 029,76
|
742 029,76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Природный парк "Птичья гавань" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
январь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
47 900,00
|
|
|
47 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
47 900,00
|
|
|
47 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
сентябрь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
62 500,00
|
|
|
62 500,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
62 500,00
|
|
|
62 500,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории природного парка "Птичья гавань"
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Руководитель департамента экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
147 455 066,55
|
|
|
|
12 852 627,93
|
|
14 805 893,16
|
23 310 854,85
|
19 199 934,21
|
19 555 900,86
|
19 472 508,89
|
19 358 091,11
|
18 899 255,54
|
Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
единиц
|
177
|
-
|
-
|
14
|
15
|
22
|
26
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
- источник N 1
|
147 455 066,55
|
|
|
|
12 852 627,93
|
|
14 805 893,16
|
23 310 854,85
|
19 199 934,21
|
19 555 900,86
|
19 472 508,89
|
19 358 091,11
|
18 899 255,54
|
|
1.3
|
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2023 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
570 152 944,26
|
32 578 834,58
|
216 436,51
|
42 545 401,75
|
38 201 263,23
|
1 412 635,91
|
52 320 411,29
|
60 488 921,42
|
64 527 482,42
|
89 186 854,82
|
63 962 987,74
|
64 700 121,03
|
63 053 301,89
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
570 152 944,26
|
32 578 834,58
|
216 436,51
|
42 545 401,75
|
38 201 263,23
|
1 412 635,91
|
52 320 411,29
|
60 488 921,42
|
64 527 482,42
|
89 186 854,82
|
63 962 987,74
|
64 700 121,03
|
63 053 301,89
|
|
1.3.1
|
Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
75 024 236,33
|
32 578 834,58
|
216 436,51
|
42 445 401,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
|
процентов
|
-
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- источник N 1
|
75 024 236,33
|
32 578 834,58
|
216 436,51
|
42 445 401,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного мира" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
январь 2015 года
|
декабрь 2023 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
251 575,98
|
|
|
100 000,00
|
84 980,00
|
84 980,00
|
|
|
|
36 000,00
|
37 476,00
|
39 049,99
|
39 049,99
|
|
- источник N 1
|
251 575,98
|
|
|
100 000,00
|
84 980,00
|
84 980,00
|
|
|
|
36 000,00
|
37 476,00
|
39 049,99
|
39 049,99
|
Степень обеспеченности бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира" запасами материально-технических средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отчетном году
|
процентов
|
-
|
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.3.3
|
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Руководитель департамента экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
221 575 037,15
|
|
|
|
9 281 960,46
|
|
25 500 144,42
|
28 495 256,32
|
31 583 559,11
|
32 980 222,26
|
31 362 832,60
|
31 579 025,64
|
30 792 036,34
|
Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
единиц
|
291
|
-
|
-
|
5
|
38
|
39
|
43
|
43
|
41
|
41
|
41
|
|
- источник N 1
|
221 575 037,15
|
|
|
|
9 281 960,46
|
|
25 500 144,42
|
28 495 256,32
|
31 583 559,11
|
32 980 222,26
|
31 362 832,60
|
31 579 025,64
|
30 792 036,34
|
|
1.3.4
|
Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Начальник управления охраны и использования животного мира, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
257 581 106,80
|
|
|
|
28 834 322,77
|
1 327 655,91
|
26 820 266,87
|
31 993 665,10
|
32 472 935,31
|
40 920 632,56
|
32 562 679,14
|
33 082 045,40
|
32 222 215,56
|
Количество рейдовых выездов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
|
единиц
|
51902
|
-
|
-
|
5977
|
6029
|
6845
|
6616
|
7425
|
6410
|
6300
|
6300
|
|
- источник N 1
|
257 581 106,80
|
|
|
|
28 834 322,77
|
1 327 655,91
|
26 820 266,87
|
31 993 665,10
|
32 472 935,31
|
40 920 632,56
|
32 562 679,14
|
33 082 045,40
|
32 222 215,56
|
|
1.3.5
|
Выполнение мероприятия по переносу ограждения земельного участка на территории памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе" и обустройству входной группы с улицы Красный путь
|
июль 2019 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления охраны и использования животного мира, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
720 988,00
|
|
|
|
|
|
|
|
470 988,00
|
250 000,00
|
|
|
|
Степень реализации запланированных мероприятий на территории памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе"
|
процентов
|
-
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
720 988,00
|
|
|
|
|
|
|
|
470 988,00
|
250 000,00
|
|
|
|
|
1.3.6
|
Обновление материально-технической базы бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
февраль 2020 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления охраны и использования животного мира, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
15 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000,00
|
|
|
|
Доля обновленных транспортных средств в общем количестве транспортных средств, числящихся на балансе бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
процентов
|
-
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
15 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000,00
|
|
|
|
|
2
|
Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера
|
484 437 657,81
|
48 310 043,16
|
2 820,00
|
47 301 273,38
|
45 311 390,98
|
508 145,90
|
48 863 386,39
|
50 622 173,65
|
47 552 188,70
|
49 174 932,46
|
49 157 858,45
|
49 326 278,27
|
49 326 278,27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого
|
январь 2014 года
|
декабрь 2023 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 224 363 884,44
|
90 849 192,02
|
246 803,26
|
102 204 576,67
|
97 157 311,90
|
2 712 811,57
|
115 989 690,84
|
134 421 949,92
|
131 279 605,33
|
157 917 688,14
|
132 593 355,08
|
133 384 490,41
|
131 278 835,70
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
1 224 363 884,44
|
90 849 192,02
|
246 803,26
|
102 204 576,67
|
97 157 311,90
|
2 712 811,57
|
115 989 690,84
|
134 421 949,92
|
131 279 605,33
|
157 917 688,14
|
132 593 355,08
|
133 384 490,41
|
131 278 835,70
|
