Приложение 1. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление администрации г. Нижневартовска от 26 ноября 2020 г. N 1007

См. предыдущую редакцию

Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 22.01.2020 N 49

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

С изменениями и дополнениями от:

26 ноября 2020 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации мероприятия	Муниципальный правовой акт или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект от реализации мероприятия (тыс. руб.)
						2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
1.1.	Проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности перед бюджетом города (за использование земельных участков)	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	постоянно	план мероприятий департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города по сокращению задолженности перед бюджетом города	отношение суммы поступившей задолженности к общей сумме поступлений (%)	6,5	6,5	6,5	36 400,00	36 400,00	36 400,00
1.2.	Проведение мероприятий по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	по мере выявления	претензии о возмещении стоимости неосновательного обогащения	количество обследований земельных участков (шт.) (эффект от предъявленных претензий о возмещении стоимости неосновательного обогащения в случае выявленных фактов использования земельных участков без договора аренды)	300	300	300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.	Проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности перед бюджетом города за использование и приватизацию муниципального имущества, за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	постоянно	план мероприятий департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города по сокращению задолженности перед бюджетом города	отношение суммы поступившей задолженности в результате проведенных мероприятий к общей сумме поступлений в бюджет города за использование и приватизацию муниципального имущества, за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (%)	4	4	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.4.	Внесение изменений в Программу приватизации муниципального имущества	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	по мере необходимости	муниципальный правовой акт	количество объектов, дополнительно вносимых в Программу приватизации муниципального имущества (ед.)	4	1	1	500,00	500,00	500,00
1.5.	Заключение соглашений о сотрудничестве между администрацией города и предприятиями города	управление муниципальных закупок администрации города	постоянно	соглашения о взаимном сотрудничестве	количество заключенных соглашений (ед.)	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.6.	Проведение работы в рамках деятельности комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска с целью погашения задолженности перед бюджетом города	департамент финансов администрации города	постоянно	протокол заседания комиссии	количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска (ед.)	3	3	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.7.	Выявление объектов недвижимости, которые не включены в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент финансов администрации города	постоянно	-	количество выявленных объектов недвижимости (шт.)	1	1	1	2 724,00	250,00	250,00
II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
2.1.	Осуществление планирования бюджетных ассигнований при формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период исходя из необходимости оптимизации расходов, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок	департамент финансов администрации города; главные распорядители средств бюджета города	в сроки, установленные муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета города	-	оптимизация расходов бюджета города от общего объема расходов бюджета (без учета объема расходов, которые осуществляются за счет безвозмездных поступлений) (%)	до 1,5	до 1,5	до 1,5	113 400,00	113 400,00	113 400,00
2.2.	Привлечение средств от приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на обеспечение текущей деятельности подведомственных организаций	департамент образования администрации города	2020-2022 годы	приказ департамента образования администрации города	объем средств, направленных на обеспечение текущей деятельности подведомственных организаций, от общего объема поступлений (тыс. руб.)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		департамент по социальной политике администрации города		приказ департамента по социальной политике администрации города		15 800,00	16 050,00	16 300,00	15 800,00	16 050,00	16 300,00
2.3.	Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг (реализация мероприятий по энергосбережению)	департамент по социальной политике администрации города	2020-2022 годы	-	сокращение объемов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг (тыс. руб.)	1 500,00	1 530,00	1 550,00	1 500,00	1 530,00	1 550,00
2.4.	Заключение энергосервисных контрактов муниципальными учреждениями	департамент образования администрации города	2020 год	муниципальный правовой акт	количество заключенных энергосервисных контрактов (ед.)	4	6	7	1 558,00	2 337,00	2 726,50
2.5.	Расширение перечня или объема платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с их уставами	департамент по социальной политике администрации города	2020-2022 годы	внесение изменений в уставы муниципальных бюджетных и автономных учреждений	увеличение объема платных услуг (тыс. руб.)	4 806,00	4 906,00	5 000,00	4 806,00	4 906,00	5 000,00
2.6.	Увеличение количества потребителей платных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта от 3% до 10% по сравнению с предшествующим периодом	департамент по социальной политике администрации города	2020-2022 годы	-	увеличение потребителей платных услуг (%)	5	6	7	3 000,00	3 250,00	3 400,00
2.7.	Передача муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) в полном объеме	департамент образования администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент экономического развития администрации города; МФЦ	2022 год	постановление администрации города от 30.09.2014 N 1941 "О возложении на муниципальное казенное учреждение Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" функций по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме"; распоряжение администрации города от 14.08.2014 N 1429-р "Об утверждении Перечня муниципальных услуг для передачи на исполнение в полном объеме в муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Плана мероприятий по передаче муниципальных услуг на исполнение в полном объеме в муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	количество муниципальных услуг, переданных на исполнение в МФЦ в полном объеме	-	-	2	-	-	-
2.8.	Передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству	департамент образования администрации города	2020-2022 годы	постановление администрации города от 05.05.2017 N 673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования"; постановление администрации города от 01.02.2018 N 119 "Об утверждении Порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске"; постановление администрации города от 27.08.2018 N 1166 "О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере общего и дополнительного образования"	количество муниципальных услуг (ед.)	3	3	3	14 071,00	14 071,00	14 071,00
		департамент по социальной политике администрации города	2020-2022 годы	постановление администрации города от 24.01.2020 N 52 "О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма"		3	3	3	2 070,00	2 070,00	2 070,00
III. Мероприятия по поддержанию муниципального долга муниципального образования на безопасном уровне
3.1.	Установление значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	департамент финансов администрации города	2020-2022 годы	-	отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) (%)	не более 30	не более 30	не более 30	-	-	-
3.2.	Установление предельного годового объема расходов на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов бюджета города (без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	департамент финансов администрации города	2020-2022 годы	-	отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города (без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)	не более 2	не более 2	не более 2	-	-	-