Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.04.2020 N 65

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023	2024	2025	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, КС	4,81E+09	505	30	121, 221, 129, 244, 851	Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21	2020	2025	МБ	68001,6	47537,5	68376,2	47000,9	70365,9	47000,9	72435,1	74587,3	76806,7	430572,8
1.1.			Процессная часть										68001,6	47537,5	68376,2	47000,9	70365,9	47000,9	72435,1	74587,3	76806,7	430572,8
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	481000000	0503	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 1, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	1479174,300	382621,500	999718,900	341420,000	1011702,800	250220,100	874066,200	898078,800	948907,100	6211648,100
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	63168,400	30259,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63168,400
												МБ	1416005,900	352362,000	999718,900	341420,000	1011702,800	250220,100	874066,200	898078,800	948907,100	6148479,700
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.			Процессная часть									Всего	1479174,300	382621,500	999718,900	341420,000	1011702,800	250220,100	874066,200	898078,800	948907,100	6211648,100
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	63168,400	30259,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63168,400
												МБ	1416005,900	352362,000	999718,900	341420,000	1011702,800	250220,100	874066,200	898078,800	948907,100	6148479,700
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	482000000	0501	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 2, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	183727,600	129749,200	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	715386,200
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	88579,300	88579,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88579,300
												МБ	95148,300	41169,900	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	626806,900
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	183727,600	129749,200	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	715386,200
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	88579,300	88579,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88579,300
												МБ	95148,300	41169,900	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	626806,900
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	483000000	0605	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 3, показатели 7 - 12	2020	2025	Всего	1749134,900	80381,400	2066396,200	28776,100	1480270,200	12858,900	1808255,200	929679,500	5394,700	8039130,700
												ФБ	1508983,500	0,000	2005314,100	22316,600	1437255,400	0,000	1767201,200	904253,400	0,000	7623007,600
												РБ	109600,100	68245,100	43374,600	2960,500	35808,400	8886,500	33677,200	18489,900	0,000	240950,200
												МБ	130551,300	12136,300	17707,500	3499,000	7206,400	3972,400	7376,800	6936,200	5394,700	175172,900
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	107787,000	2863,300	20157,300	6459,500	203603,700	12858,900	194908,400	5187,200	5394,700	537038,300
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186122,300	0,000	186122,300	0,000	0,000	372244,600
												РБ	0,000	0,000	2960,500	2960,500	10785,700	8886,500	1899,200	0,000	0,000	15645,400
												МБ	107787,000	2863,300	17196,800	3499,000	6695,700	3972,400	6886,900	5187,200	5394,700	149148,300
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,900	77518,100	2046238,900	22316,600	1276666,500	0,000	1613346,800	924492,300	0,000	7502092,400
												ФБ	1508983,500	0,000	2005314,100	22316,600	1251133,100	0,000	1581078,900	904253,400	0,000	7250763,000
												РБ	109600,100	68245,100	40414,100	0,000	25022,700	0,000	31778,000	18489,900	0,000	225304,800
												МБ	22764,300	9273,000	510,700	0,000	510,700	0,000	489,900	1749,000	0,000	26024,600
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС	484000000	0502, 0503	030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 4, показатели 13 - 21	2020	2025	Всего	1797756,000	679586,600	2209228,800	1051351,600	999354,600	158366,100	858648,100	753761,400	787588,900	7406337,800
												ФБ	573406,900	573406,900	866340,400	866340,400	140498,800	140498,800	0,000	0,000	0,000	1580246,100
												РБ	197342,400	36600,400	333590,200	170011,200	174625,300	2867,300	180175,000	188643,000	197320,000	1271695,900
												МБ	796960,100	69579,300	832063,800	15000,000	478011,700	15000,000	472254,300	358899,600	384050,000	3322239,500
												ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
5.1.			Процессная часть									Всего	1519272,000	679586,600	1925070,800	1051351,600	700988,600	158366,100	545665,100	426064,400	444817,800	5561878,700
												ФБ	573406,900	573406,900	866340,400	866340,400	140498,800	140498,800	0,000	0,000	0,000	1580246,100
												РБ	36600,400	36600,400	170011,200	170011,200	2867,300	2867,300	0,000	0,000	0,000	209478,900
												МБ	679218,100	69579,300	711484,800	15000,000	351403,700	15000,000	339446,300	219845,600	238599,000	2539997,500
												ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
5.2.			Проектная часть									Всего	278484,000	0,000	284158,000	0,000	298366,000	0,000	312983,000	327697,000	342771,000	1844459,000
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	160742,000	0,000	163579,000	0,000	171758,000	0,000	180175,000	188643,000	197320,000	1062217,000
												МБ	117742,000	0,000	120579,000	0,000	126608,000	0,000	132808,000	139054,000	145451,000	782242,000
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	5277794,400	1319876,200	5442344,600	1510055,200	3664262,900	510302,700	3720076,800	2764619,800	1933977,000	22803075,500
			Федеральный бюджет									ФБ	2082390,400	573406,900	2871654,500	888657,000	1577754,200	140498,800	1767201,200	904253,400	0,000	9203253,700
			Республиканский бюджет									РБ	458690,200	223684,300	376964,800	172971,700	210433,700	11753,800	213852,200	207132,900	197320,000	1664393,800
			Местный бюджет									МБ	2506667,200	522785,000	2016490,900	448426,500	1669856,200	358050,100	1532804,600	1447014,700	1530438,200	10703271,800
			Внебюджетные источники									ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
			Всего по процессной части программы									Всего	3357962,500	1242358,100	3111947,700	1487738,600	2089230,400	510302,700	1793747,000	1512430,500	1591206,000	13456524,100
			Федеральный бюджет									ФБ	573406,900	573406,900	866340,400	866340,400	326621,100	140498,800	186122,300	0,000	0,000	1952490,700
			Республиканский бюджет									РБ	188348,100	155439,200	172971,700	172971,700	13653,000	11753,800	1899,200	0,000	0,000	376872,000
			Местный бюджет									МБ	2366160,900	513512,000	1895401,200	448426,500	1542737,500	358050,100	1399506,700	1306211,700	1384987,200	9895005,200
			Внебюджетные источники									ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
			Всего по проектной части программы									Всего	1919831,900	77518,100	2330396,900	22316,600	1575032,500	0,000	1926329,800	1252189,300	342771,000	9346551,400
			Федеральный бюджет									ФБ	1508983,500	0,000	2005314,100	22316,600	1251133,100	0,000	1581078,900	904253,400	0,000	7250763,000
			Республиканский бюджет									РБ	270342,100	68245,100	203993,100	0,000	196780,700	0,000	211953,000	207132,900	197320,000	1287521,800
			Местный бюджет									МБ	140506,300	9273,000	121089,700	0,000	127118,700	0,000	133297,900	140803,000	145451,000	808266,600
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1697271,70	0,00	2060457,50	0,00	1468287,10	0,00	1805034,50	926330,10	1911,30	7959292,200
			НИОКР										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Прочие нужды										49550,80	0,00	2977,60	0,00	3095,90	0,00	3220,50	3349,40	3483,30	65677,500