Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к распоряжению Администрации города
от 8 апреля 2020 г. N 3598
Паспорт
муниципальной программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)
Заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту, Комитет дорожного хозяйства города Челябинска.
Наименование, дата утверждения и номер правового акта
Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске" от 14.08.2017 N 9850.
Наименование муниципальной программы
"Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске" (далее - Программа).
Цели и задачи Программы
Целью Программы является комплексное решение содержания улично-дорожной сети города Челябинска, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам местного значения общего пользования (далее - автомобильные дороги), в том числе на объектах улично-дорожной сети города Челябинска.
Программа направлена на повышение качества выполняемых работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города Челябинска, в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города, а также обеспечение безопасности дорожного движения, содержание технических средств регулирования дорожного движения и приведение их в соответствие с новыми национальными стандартами, а также перечнем поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20.02.2015 N Пр-287.
В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрены мероприятия подпрограммы в части обеспечения повышения уровня благоустройства общественных территорий города Челябинска в рамках подготовки к проведению в городе Челябинске заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств и правительств стран БРИКС в 2020 году (далее - саммиты ШОС и БРИКС).
Задачи Программы:
1) восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;
2) обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их в надлежащем техническом состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения;
3) устройство и восстановление линий наружного освещения и декоративной иллюминации;
4) озеленение гостевых маршрутов города Челябинска;
5) благоустройство центральной части города;
6) установка остановочных комплексов и защитных экранов;
7) обустройство набережной реки Миасс, транспортных развязок;
8) благоустройства территорий районов города Челябинска.
Целевые индикаторы и показатели Программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя результативности по годам |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Общая протяженность сетей уличного освещения, находящихся на обслуживании (км) |
1583,45 |
1583,45 |
1542,9 |
|
2. |
Монтаж светильников (шт.) |
905 |
624 |
1300 |
|
3. |
Замена ламп наружного освещения (шт.) |
12006 |
12000 |
7500 |
|
4. |
Монтаж (замена) опор освещения (шт.) |
124 |
157 |
180 |
|
5. |
Монтаж самонесущих изолированных проводов (км) |
25,971 |
25,000 |
45,00 |
|
6. |
Общая площадь улично-дорожной сети города, на которой произведен ремонт (тыс. кв. м) |
500 |
600 |
600 |
|
7. |
Установка металлических барьерных удерживающих ограждений (п. м) |
1390,5 |
748 |
730 |
|
8. |
Восстановление светофорных колонок и светофоров (шт.) |
55 |
81 |
81 |
|
9. |
Нанесение дорожной разметки (кв. м): |
107703 |
37690 |
37690 |
|
9.1. |
С использованием термопластика, в том числе структурная разметка (кв. м) |
96983 |
25390 |
25390 |
|
9.2. |
С использованием высококачественной краски (кв. м) |
10720 |
8490 |
8490 |
|
10. |
Замена и монтаж пешеходных ограждений (звенья) |
3798 |
1600 |
1600 |
|
11. |
Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе "Пешеходный переход", "Дети" на желтом фоне (шт.) |
2810 |
4060 |
4060 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12. |
Установка (в том числе восстановление) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог: |
|
|
|
|
12.1. |
Установка дополнительного светосигнального оборудования, светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах (объектов) |
10 |
23 |
24 |
|
12.2. |
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов анимационными дорожными знаками "Пешеходный переход" с дополнительной подсветкой и стробоскопическим эффектом (шт.) |
0 |
10 |
0 |
|
12.3. |
Оборудование светофорных объектов табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала транспортных средств (шт.) |
0 |
5 |
5 |
|
12.4. |
Установка знаков дорожного движения над проезжей частью, в том числе знака "Пешеходный переход" |
8 |
10 |
5 |
|
13. |
Общая протяженность сетей ливневой канализации |
250750 |
250750 |
250750 |
|
14. |
Очистка смотровых ливневых колодцев и дождеприемных решеток (шт.) |
300 |
300 |
3700 |
|
15. |
Очистка ливневой канализации (пог. м) |
11000 |
11000 |
10500 |
|
16. |
Количество отремонтированных и установленных смотровых колодцев и решеток (шт.) |
500 |
500 |
900 |
|
17. |
Ликвидация мест подтоплений улично-дорожной сети города (шт.) |
0 |
5 |
40 |
|
18. |
Монтаж сетей ливневой канализации (км) |
0,05 |
1085 |
- |
|
19. |
Откачка дождевых и талых вод (куб. м) |
5167 |
5200 |
3000 |
|
20. |
Количество участков автомобильных дорог административного центра Челябинской области, вдоль которых установлены защитные экраны (шт.) |
- |
5 |
- |
|
21. |
Количество транспортных развязок, расположенных |
- |
4 |
3 |
|
22. |
Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использования иных межбюджетных трансфертов (%) |
- |
23 |
- |
Характеристика Программных мероприятий
В Программные мероприятия включены:
1) эксплуатация уличного освещения;
2) текущее содержание и ремонт автомобильных дорог:
- содержание дорог города и искусственных сооружений на них;
- содержание технических средств регулирования дорожного движения;
3) озеленение гостевых маршрутов города Челябинска;
4) предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска";
5) предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Служба эксплуатации остановок общественного транспорта";
6) финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городские парковки";
7) реализация мероприятий по развитию инфраструктуры города Челябинска;
8) предоставление иного межбюджетного трансферта администрациям внутригородских районов.
План мероприятий Программы на 2018 год отражен в приложении 1 к настоящей Программе.
План мероприятий Программы на 2019 год отражен в приложении 2 к настоящей Программе.
План мероприятий Программы на 2020 год отражен в приложении 3 к настоящей Программе.
Сроки реализации Программы
2018 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования
|
Годы |
Источники и объемы финансирования (рублей) |
|||
|
Всего |
в том числе |
|||
|
Бюджет города |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
||
|
2018 |
2 475 687 293,78 |
394 465 033,43 |
2 081 222 260,35 |
0 |
|
2019 |
6 080 185 098,93 |
593 113 744,92 |
1 770 252 310,75 |
3 716 819 043,26 |
|
2020 |
3 370 195 461,42 |
463 634 293,93 |
2 477 289 900,00 |
429 271 267,49 |
|
Итого |
11 926 067 854,13 |
1 451 213 072,28 |
6 328 764 471,10 |
4 146 090 310,75 |
Объем финансирования расходов за счет межбюджетных трансфертов будет корректироваться с учетом поступивших средств из федерального и областного бюджетов.
Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы ожидается:
1) улучшение технического состояния автомобильных дорог и транспортных инженерных сооружений на территории города Челябинска с целью безопасности дорожного движения (доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных показателей) до 78 %;
2) улучшение потребительских свойств автомобильных дорог;
3) повышение уровня освещенности улиц города до 74 %;
4) повышение уровня безопасности дорожного движения;
5) повышение водопропускной способности ливневой канализации за счет своевременных мероприятий по уходу за водоотводными устройствами на автомобильных дорогах;
6) количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области, будет улучшено на 23% в год.
I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
1.1. Настоящая Программа разработана на основании положений федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности", решений Челябинской городской Думы от 22.12.2015 N 16/32 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска", от 24.02.2009 N 40/16 "Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа", в целях комплексного решения проблем внешнего благоустройства города Челябинска, обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и улучшения внешнего вида территории города Челябинска.
1.2. Программа направлена на повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города Челябинска в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах города Челябинска.
Анализ существующего состояния объектов улично-дорожной сети города Челябинска показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.
Общая площадь улично-дорожной сети, на которую Комитет дорожного хозяйства города Челябинска формирует муниципальный заказ по текущему содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог - 9 783,827 тыс. кв. м.
1.3. Существующая ситуация требует принятия неотложных мер:
1) по проведению мероприятий по снижению уровня аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий;
2) улучшению технического состояния мостов, путепроводов и других транспортных инженерных сооружений;
3) обеспечению водоотведения с дорожных объектов;
4) ремонту и содержанию сетей наружного освещения для обеспечения нормативного уровня и качества освещенности объектов улично-дорожной сети;
5) применению новых материалов и технологий для эффективной борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах;
6) проведению мониторинга технического состояния объектов улично-дорожной сети.
1.4. В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрены мероприятия подпрограммы в части обеспечения повышения уровня благоустройства общественных территорий города Челябинска. Подпрограмма разработана на основании государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 N 654-П (в редакции от 14.11.2019), государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 552-П.
В настоящее время в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС необходимо осуществить благоустройство общественных территорий, тем самым увеличив количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части города Челябинска.
На реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры на 2019 год административного центра Челябинской области, предоставляется иной межбюджетный трансферт на мероприятия по благоустройству, в пределах средств, предусмотренных областной подпрограммой "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области".
II. Основные цели и задачи Программы
2.1. Целью Программы является комплексное решение содержания улично-дорожной сети города Челябинска, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам местного значения общего пользования (далее - автомобильные дороги), в том числе на объектах улично-дорожной сети города Челябинска.
2.2. Программа направлена на повышение качества выполняемых работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города Челябинска, в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города, а также обеспечение безопасности дорожного движения, содержание технических средств регулирования дорожного движения и приведение их в соответствие с новыми национальными стандартами, а также перечнем поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20.02.2015 N Пр-287.
2.3. В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрены мероприятия подпрограммы в части обеспечения повышения уровня благоустройства общественных территорий города Челябинска в рамках подготовки к проведению в городе Челябинске саммитов ШОС и БРИКС.
2.4. Задачи Программы:
1) восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;
2) обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их в надлежащем техническом состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения;
3) устройство и восстановление линий наружного освещения и декоративной иллюминации;
4) озеленение гостевых маршрутов города Челябинска;
5) благоустройство центральной части города;
6) установка остановочных комплексов и защитных экранов;
7) обустройство набережной реки Миасс, транспортных развязок;
8) благоустройства территорий районов города Челябинска.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей
|
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя результативности по годам |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Общая протяженность сетей уличного освещения, находящихся на обслуживании (км) |
1583,45 |
1583,45 |
1542,9 |
|
2. |
Монтаж светильников (шт.) |
905 |
624 |
1300 |
|
3. |
Замена ламп наружного освещения (шт.) |
12006 |
12000 |
7500 |
|
4. |
Монтаж (замена) опор освещения (шт.) |
124 |
157 |
180 |
|
5. |
Монтаж самонесущих изолированных проводов (км) |
25,971 |
25,000 |
45,00 |
|
6. |
Общая площадь улично-дорожной сети города, на которой произведен ремонт (тыс. кв. м) |
500 |
600 |
600 |
|
7. |
Установка металлических барьерных удерживающих ограждений (п. м) |
1390,5 |
748 |
730 |
|
8. |
Восстановление светофорных колонок и светофоров (шт.) |
55 |
81 |
81 |
|
9. |
Нанесение дорожной разметки (кв. м): |
107703 |
37690 |
37690 |
|
9.1. |
С использованием термопластика, в том числе структурная разметка (кв. м) |
96983 |
25390 |
25390 |
|
9.2. |
С использованием высококачественной краски (кв. м) |
10720 |
8490 |
8490 |
|
10. |
Замена и монтаж пешеходных ограждений (звенья) |
3798 |
1600 |
1600 |
|
11. |
Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе "Пешеходный переход", "Дети" на желтом фоне (шт.) |
2810 |
4060 |
4060 |
|
12. |
Установка (в том числе восстановление) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог: |
|
|
|
|
12.1. |
Установка дополнительного светосигнального оборудования, светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах (объектов) |
10 |
23 |
24 |
|
12.2. |
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов анимационными дорожными знаками "Пешеходный переход" с дополнительной подсветкой и стробоскопическим эффектом (шт.) |
0 |
10 |
0 |
|
12.3. |
Оборудование светофорных объектов табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала транспортных средств (шт.) |
0 |
5 |
5 |
|
12.4. |
Установка знаков дорожного движения над проезжей частью, в том числе знака "Пешеходный переход" на желтом фоне (шт.) |
8 |
10 |
5 |
|
13. |
Общая протяженность сетей ливневой канализации |
250750 |
250750 |
250750 |
|
14. |
Очистка смотровых ливневых колодцев и дождеприемных решеток (шт.) |
300 |
300 |
3700 |
|
15. |
Очистка ливневой канализации (пог. м) |
11000 |
11000 |
10500 |
|
16. |
Количество отремонтированных и установленных смотровых колодцев и решеток (шт.) |
500 |
500 |
900 |
|
17. |
Ликвидация мест подтоплений улично-дорожной сети города (шт.) |
0 |
5 |
40 |
|
18. |
Монтаж сетей ливневой канализации (км) |
0,05 |
1085 |
- |
|
19. |
Откачка дождевых и талых вод (куб. м) |
5167 |
5200 |
3000 |
|
20. |
Количество участков автомобильных дорог административного центра Челябинской области, вдоль которых установлены защитные экраны (шт.) |
- |
5 |
- |
|
21. |
Количество транспортных развязок, расположенных |
- |
4 |
3 |
|
22. |
Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использования иных межбюджетных трансфертов (%) |
- |
23 |
- |
IV. План мероприятий Программы
4.1. В Программные мероприятия включены:
1) эксплуатация уличного освещения;
2) текущее содержание и ремонт автомобильных дорог:
- содержание дорог города и искусственных сооружений на них;
- содержание технических средств регулирования дорожного движения;
3) озеленение гостевых маршрутов города Челябинска;
4) предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска";
5) предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Служба эксплуатации остановок общественного транспорта";
6) финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городские парковки";
7) реализация мероприятий по развитию инфраструктуры города Челябинска;
8) предоставление иного межбюджетного трансферта администрациям внутригородских районов.
4.2. План мероприятий Программы на 2018 год отражен в приложении 1 к настоящей Программе.
4.3. План мероприятий Программы на 2019 год отражен в приложении 2 к настоящей Программе.
4.4. План мероприятий Программы на 2020 год отражен в приложении 3 к настоящей Программе.
V. Сроки реализации Программы
5.1. Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы.
VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
6.1. В результате реализации Программы ожидается:
1) улучшение технического состояния автомобильных дорог и транспортных инженерных сооружений на территории города Челябинска с целью безопасности дорожного движения (доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных показателей) до 78 %;
2) улучшение потребительских свойств автомобильных дорог;
3) повышение уровня освещенности улиц города до 74 %;
4) повышение уровня безопасности дорожного движения;
5) повышение водопропускной способности ливневой канализации за счет своевременных мероприятий по уходу за водоотводными устройствами на автомобильных дорогах.
6) количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области, будет увеличено на 23% в год.
6.2. Источником финансового обеспечения Программы являются средства областного бюджета и бюджета города Челябинска. Объемы финансирования Программы приведены в таблице.
|
|
Таблица |
|||
|
Годы |
Источники и объемы финансирования (рублей) |
|||
|
Всего |
в том числе |
|||
|
Бюджет города |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
||
|
2018 |
2 475 687 293,78 |
394 465 033,43 |
2 081 222 260,35 |
0 |
|
2019 |
6 080 185 098,93 |
593 113 744,92 |
1 770 252 310,75 |
3 716 819 043,26 |
|
2020 |
3 370 195 461,42 |
463 634 293,93 |
2 477 289 900,00 |
429 271 267,49 |
|
Итого |
11 926 067 854,13 |
1 451 213 072,28 |
6 328 764 471,10 |
4 146 090 310,75 |
6.3. Объем финансирования расходов за счет межбюджетных трансфертов будет корректироваться с учетом поступивших средств из федерального и областного бюджетов на выполнение заключенных муниципальных контрактов.
VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели
7.1. Цель Программы является неотъемлемой частью стратегии развития города Челябинска, закрепленной в Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска по дорожной отрасли.
7.2. Достижение стратегической цели обеспечивается деятельностью Комитета дорожного хозяйства в части реализации Программных мероприятий, а именно:
1) улучшение потребительских, технических свойств автомобильных дорог;
2) повышение уровня освещенности дорог;
3) повышение уровня безопасности дорожного движения;
4) улучшение водопропускной способности ливневой канализации.
Вклад Программы в достижении стратегической цели и тактической задачи выражается в достижении целевых показателей и индикаторов.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
8.1. Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту как субъект бюджетного планирования.
8.2. При реализации Программы в части содержания и ремонта автомобильных дорог, эксплуатации ливневой канализации, технических средств регулирования дорожного движения, инженерных сооружений, эксплуатации уличного освещения главным распорядителем бюджетных средств является Комитет дорожного хозяйства города Челябинска.
8.3. Исполнителем Программы и заказчиком работ по выполнению мероприятий Программы является уполномоченный орган по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города Челябинска.
8.4. Главный распорядитель бюджетных средств подпрограммы Комитет дорожного хозяйства города Челябинска:
1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на выполнение Программы;
2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
4) ежегодно уточняет целевые индикаторы, показатели Программы и затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом города Челябинска и утвержденной сводной бюджетной росписью;
5) осуществляет мониторинг Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Челябинск за истекший финансовый год.
8.5. Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.
|
Заместитель Главы города |
М.Н. Куляшов |
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение содержания,
ремонта автомобильных дорог
общего пользования и других объектов
внешнего благоустройства
в городе Челябинске"
План
мероприятий муниципальной программы "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске"
на 2018 год
|
N п/п |
Наименование объекта, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объёмы финансирования (рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Эксплуатация уличного освещения |
2018 год |
221 582 699,63 |
0,00 |
12 128 970,35 |
209 453 729,28 |
0 |
471 |
|
|
|
|
1.1. |
Потребление электроэнергии |
2018 год |
206 311 321,74 |
0,00 |
11 963 537,35 |
194 347 784,39 |
0 |
471 |
0409 55001М9999 244 |
223 |
|
|
|
14 805 066,89 |
0,00 |
0,00 |
14 805 066,89 |
0 |
0409 55001М9999 244 |
225 |
|
|||
|
|
466 311,00 |
0,00 |
165 433,00 |
300 878,00 |
0 |
0409 55001М9999 244 |
226 |
|
|||
|
2. |
Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог: |
2018 год |
2 116 486 188,16 |
0,00 |
2 035 563 200,00 |
80 922 988,16 |
0 |
|
|
|
|
|
2.1. |
Содержание дорог города и искусственных сооружений на них |
|
272 928,35 |
0,00 |
0,00 |
272 928,35 |
0 |
0409 55002М9999 242 |
221 |
|
|
|
|
1 908 264 235,00 |
0,00 |
1 908 264 235,00 |
0,00 |
0 |
0409 5500200180 244 |
225 |
|
|||
|
|
15 000 000,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0 |
0409 5500200180 244 |
226 |
|
|||
|
|
|
2018 год |
26 828 719,51 |
0,00 |
26 428 344,61 |
400 374,90 |
0 |
471 |
0409 55002М9999 244 |
225 |
|
|
2 573 085,29 |
0,00 |
0,00 |
2 573 085,29 |
0 |
0409 55002М9999 244 |
223 |
|
||||
|
6 248 255,01 |
0,00 |
3 571 655,39 |
2 676 599,62 |
0 |
0409 55002М9999 244 |
226 |
|
||||
|
2.2. |
Содержание технических средств регулирования дорожного движения |
75 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000 000,00 |
0 |
0409 55002М9999 244 |
225 |
|
||
|
82 298 965,00 |
0,00 |
82 298 965,00 |
0,00 |
0 |
0409 5500200180 244 |
225 |
|
||||
|
3. |
Предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению "Управление дорожных работ города Челябинска": |
2018 год |
137 384 045,99 |
0,00 |
33 530 090,00 |
103 853 955,99 |
0 |
|
|
|
|
|
3.1. |
Эксплуатация уличного освещения |
|
100 367 499,00 |
0,00 |
33 139 605,00 |
67 227 894,00 |
0 |
0409 55001М6100 611 |
241 |
|
|
|
3.2. |
Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог (ливневая канализация) |
2018 год |
37 016 546,99 |
0,00 |
390 485,00 |
36 626 061,99 |
0 |
471 |
0409 55002М6100 611 |
241 |
|
|
4. |
Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Служба эксплуатации остановок общественного транспорта города Челябинска" |
2018 год |
234 360,00 |
0,00 |
0,00 |
234 360,00 |
0 |
0409 55003М6101 611 |
241 |
|
|
|
|
Итого |
|
2 475 687 293,78 |
0,00 |
2 081 222 260,35 |
394 465 033,43 |
0 |
|
|
|
|
|
Заместитель Главы города |
М.Н. Куляшов |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение содержания,
ремонта автомобильных дорог
общего пользования и других объектов
внешнего благоустройства
в городе Челябинске"
План
мероприятий муниципальной программы "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске"
на 2019 год
|
N п/п |
Наименование объекта, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объёмы финансирования (рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
|||||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1. |
Эксплуатация уличного освещения: |
2019 год |
240 039 885,83 |
0,00 |
6 344 934,54 |
233 694 951,29 |
0,00 |
471 |
|
|||
|
1.1. |
Потребление электроэнергии |
232 126 727,70 |
0,00 |
0,00 |
232 126 727,70 |
0,00 |
0409 55001М9999 244 |
223 |
|
|||
|
4 464 934,54 |
0,00 |
4 464 934,54 |
0,00 |
|
225 |
|
||||||
|
2 648 223,59 |
0,00 |
1 080 000,00 |
1 568 223,59 |
0,00 |
226 |
|
||||||
|
1.2. |
Монтаж и восстановление линий наружного освещения |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0409 5500145010 244 |
225 |
|
|||
|
2. |
Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог: |
4 179 974 804,94 |
2 216 819 043,26 |
1 762 660 700,00 |
200 495 061,68 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
505 284,60 |
0,00 |
0,00 |
505 284,60 |
0,00 |
0409 55002М9999 242 |
221 |
|
|||
|
149 617,00 |
0,00 |
0,00 |
149 617,00 |
0,00 |
0409 55002М9999 242 |
225 |
|
|||||
|
2.1. |
Содержание дорог города и искусственных сооружений на них |
2019 год |
1 762 712 915,44 |
0,00 |
1 762 660 700,00 |
52 215,44 |
0,00 |
471 |
0409 55002S8090 244 |
225 |
|
|
|
1 384 455 633,80 |
1 384 455 633,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0409 5500253903 244 |
225 |
|
|||||
|
4 810 868,22 |
0,00 |
0,00 |
4 810 868,22 |
0,00 |
0409 55002М9999 244 |
223 |
|
|||||
|
15 779 967,80 |
0,00 |
0,00 |
15 779 967,80 |
0,00 |
0409 55002М9999 244 |
226 |
|
|||||
|
832 363 409,46 |
832 363 409,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0409 550R153933 244 |
225 |
|
|||||
|
2.2. |
Содержание технических средств регулирования дорожного движения |
179 197 108,62 |
0,00 |
0,00 |
179 197 108,62 |
0,00 |
0409 55002М9999 244 |
225 |
|
|||
|
3. |
Озеленение гостевых маршрутов города Челябинска |
137 000,00 |
0,00 |
0,00 |
137 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
113 000,00 |
0,00 |
0,00 |
113 000,00 |
|
0409 55005S9Ш30 244 |
225 |
|
|||||
|
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0409 55005М9999 244 |
226 |
|
|||||
|
4. |
Предоставление субсидий МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" ("Управление дорожных работ города Челябинска"): |
146 939 123,59 |
0,00 |
1 220 457,21 |
145 718 666,38 |
0,00 |
|
|||||
|
4.1. |
Эксплуатация уличного освещения |
113 201 344,31 |
0,00 |
850 609,65 |
112 350 734,66 |
0,00 |
0409 55001М6100 611 |
241 |
|
|||
|
4.2. |
Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог (ливневая канализация) |
33 737 779,28 |
0,00 |
369 847,56 |
33 367 931,72 |
0,00 |
0409 55002М6100 611 |
241 |
|
|||
|
5. |
Предоставление субсидий МБУ "Служба эксплуатации остановок общественного транспорта" |
8 111 045,57 |
0,00 |
0,00 |
8 111 045,57 |
0,00 |
0409 55003М6101 611 |
241 |
|
|||
|
6. |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городские парковки" |
2019 год |
4 983 239,00 |
0,00 |
26 219,00 |
4 957 020,00 |
0,00 |
471 |
|
|||
|
2 562 389,90 |
0,00 |
20 137,48 |
2 542 252,42 |
0,00 |
0412 55004М9290 111 |
211, 266 |
|
|||||
|
830 073,15 |
0,00 |
6 081,52 |
823 991,63 |
0,00 |
0412 55004М9290 119 |
213 |
|
|||||
|
129 237,00 |
0,00 |
0,00 |
129 237,00 |
0,00 |
0412 55004М9290 242 |
221, 226 |
|
|||||
|
1 449 743,95 |
0,00 |
0,00 |
1 449 743,95 |
0,00 |
0412 55004М9290 244 |
223, 225, 226, 227, 310, 343 346 |
|
|||||
|
3 504,00 |
0,00 |
0,00 |
3 504,00 |
0,00 |
0412 55004М9290 851 |
291 |
|
|||||
|
8 291,00 |
0,00 |
0,00 |
8 291,00 |
0,00 |
0412 55004М9290 852 |
291 |
|
|||||
|
7. |
Реализация мероприятий |
1 254 305 592,67 |
1 254 305 592,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
7.1. |
Монтаж и восстановление линий наружного освещения |
77 700 933,75 |
77 700 933,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500154340 244 |
225 |
|
|||
|
7.2. |
Установка остановочных комплексов |
154 360 296,05 |
154 360 296,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|||
|
7.3. |
Строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс |
2019-2020 год |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500654340 414 |
310 |
|
||
|
7.4. |
Установка защитных экранов |
2019 год |
52 264 012,80 |
52 264 012,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
||
|
7.5. |
Благоустройство центральной части города (создание архитектурно-планировочных решений) |
2019-2020 год |
248 746 340,76 |
248 746 340,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
||
|
7.6. |
Устройство наружного освещения (декоративная иллюминация) |
2019-2020 год |
519 170 015,18 |
519 170 015,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500154340 244 |
225 |
|
|
|
10 087 541,13 |
10 087 541,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|||||
|
7.7. |
Оформление 7 развязок транспортных магистралей (с установкой МАФ) |
71 976 453,00 |
71 976 453,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|||
|
8. |
Предоставление иного МБТ внутригородским районам города Челябинска, в том числе: |
2019 год |
245 694 407,33 |
245 694 407,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
8.1. |
Калининский район |
10 047 480,00 |
10 047 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754341 540 |
251 |
|
|||
|
8.2. |
Советский район |
37 096 717,98 |
37 096 717,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754345 540 |
251 |
|
|||
|
8.3. |
Тракторозаводский район |
18 400 000,00 |
18 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754346 540 |
251 |
|
|||
|
8.4. |
Центральный район |
180 150 209,35 |
180 150 209,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0503 5500754347 540 |
251 |
|
|||
|
|
Итого |
|
6 080 185 098,93 |
3 716 819 043,26 |
1 770 252 310,75 |
593 113 744,92 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Заместитель Главы города |
М.Н. Куляшов |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение содержания,
ремонта автомобильных дорог
общего пользования и других объектов
внешнего благоустройства
в городе Челябинске"
План
мероприятий муниципальной программы "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске"
на 2020 год
|
N п/п |
Наименование объекта, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объёмы финансирования (рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
|||||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1. |
Эксплуатация уличного освещения: |
2020 год |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
471 |
|
|||
|
1.1. |
Потребление электроэнергии |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0409 55001М9999 244 |
226 |
|
|||
|
2. |
Текущее содержание |
2 832 292 667,42 |
429 271 267,49 |
2 366 649 000,00 |
36 372 399,93 |
0,00 |
|
|||||
|
2.1. |
Содержание дорог города |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0409 55002М9999 242 |
221 |
|
|||
|
2 062 910 152,72 |
0,00 |
2 060 432 862,82 |
2 477 289,90 |
0,00 |
0409 55002S6090 244 |
225 |
|
|||||
|
4 567 090,00 |
0,00 |
0,00 |
4 567 090,00 |
0,00 |
0409 55002М9999 244 |
223 |
|
|||||
|
|
|
2020 год |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
471 |
0409 55002М9999 244 |
226 |
|
|
|
429 271 267,49 |
429 271 267,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0409 550R153933 244 |
225 |
|
|||||
|
2.2. |
Содержание технических средств регулирования дорожного движения |
268 879 657,21 |
0,00 |
245 551 637,18 |
23 328 020,03 |
0,00 |
0409 55002М9999 244 |
225 |
|
|||
|
2.3. |
Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений города Челябинска |
60 664 500,00 |
0,00 |
60 664 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0409 55002S6090 244 |
225 |
|
|||
|
3. |
Замена оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Челябинске |
110 640 900,00 |
0,00 |
110 640 900,00 |
0,00 |
|
0409 55002S6090 244 |
225 |
|
|||
|
4. |
Озеленение гостевых маршрутов города Челябинска |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0409 55005М9999 244 |
226 |
|
|||
|
5. |
Предоставление субсидий МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" |
410 761 894,00 |
0,00 |
0,00 |
410 761 894,00 |
0,00 |
|
|||||
|
5.1. |
Эксплуатация уличного освещения |
2020 год |
353 143 865,00 |
0,00 |
0,00 |
353 143 865,00 |
0,00 |
|
0409 55001М6100 611 |
241 |
|
|
|
|
в т.ч. потребление электроэнергии |
268 180 510,00 |
0,00 |
0,00 |
268 180 510,00 |
|
|
0409 55001М6100 611 |
241 |
|
||
|
5.2. |
Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог (ливневая канализация) |
57 618 029,00 |
0,00 |
0,00 |
57 618 029,00 |
0,00 |
|
0409 55002М6100 611 |
241 |
|
||
|
6. |
Предоставление субсидий МБУ "Служба эксплуатации остановок общественного транспорта" |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
471 |
0409 55003М6101 611 |
241 |
|
||
|
7. |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городские парковки" |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
|||||
|
2 516 245,78 |
0,00 |
0,00 |
2 516 245,78 |
0,00 |
0412 55004М9290 111 |
211, 266 |
|
|||||
|
759 906,22 |
0,00 |
0,00 |
759 906,22 |
0,00 |
0412 55004М9290 119 |
213 |
|
|||||
|
129 237,00 |
0,00 |
0,00 |
129 237,00 |
0,00 |
0412 55004М9290 242 |
221, 226 |
|
|||||
|
1 582 816,00 |
0,00 |
0,00 |
1 582 816,00 |
0,00 |
0412 55004М9290 244 |
223,225,226,227,310,343,346 |
|
|||||
|
3 504,00 |
0,00 |
0,00 |
3 504,00 |
0,00 |
0412 55004М9290 851 |
291 |
|
|||||
|
8 291,00 |
0,00 |
0,00 |
8 291,00 |
0,00 |
0412 55004М9290 852 |
291 |
|
|||||
|
|
Итого |
|
3 370 195 461,42 |
429 271 267,49 |
2 477 289 900,00 |
463 634 293,93 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Заместитель Главы города |
М.Н. Куляшов |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение содержания,
ремонта автомобильных дорог
общего пользования и других объектов
внешнего благоустройства
в городе Челябинске"
Паспорт
подпрограммы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)
Заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту, Комитет дорожного хозяйства города Челябинска.
Соисполнители подпрограммы
Администрации внутригородских районов города Челябинска (далее - администрации внутригородских районов).
Наименование подпрограммы
"Развитие городской инфраструктуры города Челябинска" на 2019-2020 годы.
Цели и задачи подпрограммы
Обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий города Челябинска в рамках подготовки к проведению в городе Челябинске заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств и правительств стран БРИКС в 2020 году (далее - саммиты ШОС и БРИКС).
Задачи подпрограммы:
1) устройство и восстановление линий наружного освещения и декоративной иллюминации;
2) благоустройство центральной части города;
3) установка остановочных комплексов и защитных экранов;
4) обустройство набережной реки Миасс, транспортных развязок;
5) благоустройства территорий районов города Челябинска.
Целевые индикаторы и показатели
|
Наименование показателя, единица измерения |
Плановое значение показателя результативности по годам |
|
|
2019 год |
2020 год |
|
|
Количество участков автомобильных дорог административного центра Челябинской области, вдоль которых установлены защитные экраны, шт. |
5 |
- |
|
Количество транспортных развязок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, оформленных с использованием малых архитектурных форм, шт. |
4 |
3 |
|
Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использования иных межбюджетных трансфертов, % |
23 |
- |
Характеристика программных мероприятий
В программные мероприятия включены:
1) реализация мероприятий по развитию инфраструктуры города Челябинска;
2) предоставление иного межбюджетного трансферта администрациям внутригородских районов (в соответствии с приложением 3 к настоящей подпрограмме);
Планы мероприятий подпрограммы приведены в приложениях 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень объектов по благоустройству общественных пространств (территорий) внутригородских районов в отражен в приложении 4 к настоящей подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы:
2019-2020 годы.
Объемы и источники финансирования
|
Годы |
Источники и объёмы финансирования (рублей) |
|||
|
Всего |
Бюджет города |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
|
|
2019 |
1 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 000,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
1 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 000,00 |
Объем финансирования расходов за счет межбюджетных трансфертов будет корректироваться с учетом поступивших средств из федерального и областного бюджетов.
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммы количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области, будет улучшено на 23 % в год.
I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана на основании государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 N 654-П (в редакции от 14.11.2019), государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 552-П.
В настоящее время в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС необходимо осуществить благоустройство общественных территорий, тем самым увеличив количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части города Челябинска.
На реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры на 2019 год административного центра Челябинской области, предоставляется иной межбюджетный трансферт на мероприятия по благоустройству, в пределах средств, предусмотренных областной подпрограммой "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий города Челябинска в рамках подготовки к проведению в городе Челябинске саммитов ШОС и БРИКС.
III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей
|
Наименование показателя, единица измерения |
Плановое значение показателя результативности по годам |
|
|
2019 год |
2020 год |
|
|
Количество участков автомобильных дорог административного центра Челябинской области, вдоль которых установлены защитные экраны, шт. |
5 |
- |
|
Количество транспортных развязок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, оформленных с использованием малых архитектурных форм, шт. |
4 |
3 |
|
Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использования иных межбюджетных трансфертов, % |
23 |
- |
IV. План мероприятий подпрограммы
4. В программные мероприятия включены:
1) реализация мероприятий по развитию инфраструктуры города Челябинска;
2) предоставление иного межбюджетного трансферта администрациям внутригородских районов (в соответствии с приложением 3 к настоящей подпрограмме);
Планы мероприятий подпрограммы приведены в приложениях 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень объектов по благоустройству общественных пространств (территорий) внутригородских районов в отражен в приложении 4 к настоящей подпрограмме.
V. Сроки реализации подпрограммы
5. Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2020 годы.
VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации подпрограммы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
6. В результате реализации подпрограммы количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области, будет увеличено на 23 % в год.
Источником финансового обеспечения подпрограммы являются средства федерального бюджета. Объемы финансирования подпрограммы приведены в таблице.
|
|
Таблица |
|||
|
Годы |
Источники и объёмы финансирования (рублей) |
|||
|
Всего |
Бюджет города |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
|
|
2019 |
1 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 000,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
1 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 000,00 |
Объем финансирования расходов за счет межбюджетных трансфертов будет корректироваться с учетом поступивших средств из федерального и областного бюджетов.
VII. Описание системы оценки вклада подпрограммы в достижение соответствующей стратегической цели
Вклад подпрограммы в достижении стратегической цели и тактической задачи выражается в достижении целевых показателей и индикаторов.
VIII. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Контроль исполнения подпрограммы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту как субъект бюджетного планирования.
Главный распорядитель бюджетных средств подпрограммы Комитет дорожного хозяйства города Челябинска:
1) несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение ожидаемых результатов исполнения подпрограммы, целевых индикаторов и показателей, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на выполнение подпрограммы;
2) определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
3) осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
4) ежегодно уточняет целевые индикаторы, показатели подпрограммы и затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом города Челябинска и утвержденной сводной бюджетной росписью;
5) осуществляет мониторинг подпрограммы, составляет информацию о реализации подпрограммы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев).
Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска предоставляет информацию о реализации подпрограммы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.
|
Заместитель Главы города |
М.Н. Куляшов |
Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие городской инфраструктуры
города Челябинска"
План
мероприятий подпрограммы "Развитие городской инфраструктуры города Челябинска" на 2019 год
|
N п/п |
Наименование объекта, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объёмы финансирования (рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Реализация мероприятий |
2019-2020 год |
1 254 305 592,67 |
1 254 305 592,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
1.1. |
Монтаж и восстановление линий наружного освещения |
2019-2020 год |
77 700 933,75 |
77 700 933,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500154340 244 |
225 |
|
|
1.2. |
Установка остановочных комплексов |
2019 год |
154 360 296,05 |
154 360 296,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
1.3. |
Строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от ул. Кирова |
2019-2020 год |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500654340 414 |
310 |
|
|
1.4. |
Установка защитных экранов |
2019 год |
52 264 012,80 |
52 264 012,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
1.5. |
Благоустройство центральной части города (создание архитектурно-планировочных решений) |
2019-2020 год |
248 746 340,76 |
248 746 340,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
1.6. |
Устройство наружного освещения (декоративная иллюминация) |
2019-2020 год |
519 170 015,18 |
519 170 015,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500154340 244 |
225 |
|
|
10 087 541,13 |
10 087 541,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|||
|
1.7. |
Оформление 7 развязок транспортных магистралей |
2019-2020 год |
71 976 453,00 |
71 976 453,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
2. |
Предоставление иного межбюджетного трансферта внутригородским районам города Челябинска, в том числе: |
2019 год |
245 694 407,33 |
245 694 407,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2.1. |
Калининский район |
2019 год |
10 047 480,00 |
10 047 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754341 540 |
251 |
|
|
2.2. |
Советский район |
2019 год |
37 096 717,98 |
37 096 717,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754345 540 |
251 |
|
|
2.3. |
Тракторозаводский район |
2019 год |
18 400 000,00 |
18 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754346 540 |
251 |
|
|
2.4. |
Центральный район |
2019 год |
180 150 209,35 |
180 150 209,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754347 540 |
251 |
|
|
|
Итого |
|
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Заместитель Главы города |
М.Н. Куляшов |
Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие городской инфраструктуры
города Челябинска"
План
мероприятий подпрограммы "Развитие городской инфраструктуры города Челябинска"
на 2020 год
|
N п/п |
Наименование объекта, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объёмы финансирования (рублей) |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
Примечание |
||||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Реализация мероприятий |
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
1.1. |
Строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от ул. Кирова |
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500654340 414 |
310 |
|
|
1.2. |
Монтаж и восстановление линий наружного освещения |
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
1.3. |
Благоустройство центральной части города (создание архитектурно-планировочных решений) |
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500654340 414 |
310 |
|
|||
|
1.4. |
Устройство наружного освещения (декоративная иллюминация) |
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
1.5. |
Оформление 7 развязок транспортных магистралей |
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
1.6. |
Озеленение гостевых маршрутов города Челябинска |
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471 |
0503 5500754340 244 |
225 |
|
|
|
Итого |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Заместитель Главы города |
М.Н. Куляшов |
Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие городской инфраструктуры
города Челябинска"
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских районов города Челябинска для софинансирования расходных обязательств внутригородских районов города Челябинска по благоустройству общественных пространств (территорий)
1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских районов города Челябинска (далее - внутригородской район) для софинансирования расходных обязательств внутригородских районов города Челябинска по благоустройству общественных пространств (территорий) (далее - Порядок) разработан в соответствии с государственной программой Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 N 654-П и определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских районов для софинансирования расходных обязательств внутригородских районов на проведение работ по благоустройству общественных пространств (территорий) города Челябинска (далее - иные МБТ).
2. Иные МБТ предоставляются в целях софинансирования расходов внутригородских районов при реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств (территорий) города Челябинска соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории Челябинского городского округа).
3. Средства, полученные в форме иных МБТ носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
4. Иные МБТ предоставляются бюджетам внутригородских районов в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Челябинска на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств.
5. Критериями отбора внутригородского района в целях предоставления иного МБТ являются:
1) внутригородской район, на территории которого планируется благоустройство общественных пространств (территорий);
2) наличие в отношении общественного пространства (территории), благоустройство которого планируется, утвержденной проектно-сметной документации, положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации;
3) наличие дизайн-проекта по благоустройству общественного пространства (территории) (при необходимости);
4) наличие дорожной карты по реализации мероприятий по благоустройству общественного пространства (территории).
6. Размер иных МБТ устанавливается в соответствии с Перечнем объектов по благоустройству общественных пространств (территорий) внутригородского района, согласно приложению 4 к настоящей подпрограмме, но не более общей суммы, предусмотренной в бюджете города на текущий финансовый год.
7. Условием предоставления иного МБТ является представление внутригородским районом в Комитет дорожного хозяйства города Челябинска:
1) утвержденной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка (при необходимости);
2) дизайн-проекта по благоустройству общественного пространства (территории);
3) копии муниципального правового акта внутригородского района, устанавливающего расходное обязательство, на софинансирование которого предоставляется иной МБТ.
8. Предоставление и расходование иных МБТ осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении иных МБТ, заключенным между Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска и внутригородскими районами (далее - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение иных МБТ;
2) размер иных МБТ, порядок, условия предоставления, расходования перечисления иных МБТ;
3) условие и порядок приостановления предоставления иных МБТ в случае нарушения внутригородским районом обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) порядок и сроки предоставления внутригородским районом отчетности об использовании иных МБТ;
5) ответственность внутригородского района, предусмотренной законодательством Российской Федерации за нарушение настоящего Порядка.
9. После перечисления средств из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств внутригородских районов перечисление иных МБТ в бюджет внутригородского района осуществляется в соответствии с условиями заключенного Соглашения.
10. Средства бюджета города могут быть направлены на цели, на которые предусмотрены иные МБТ из вышестоящих бюджетов для достижения показателей по благоустройству общественных пространств (территорий).
11. Реализация и финансирование мероприятий по благоустройству общественных пространств (территорий) за счет средств иных МБТ осуществляется внутригородским районом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
12. Перечисление иных МБТ внутригородскому району для оплаты выполненных работ, предусмотренных в муниципальных контрактах и договорах на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляется Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска на основании:
1) заверенных копий муниципальных контрактов, договоров на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, дополнительных соглашений к ним;
2) оригиналов и заверенных копий справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3), иных документов.
13. В случае непредставления внутригородским районом до 15 декабря текущего финансового года в Комитет дорожного хозяйства города Челябинска документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, перечисление иных МБТ не осуществляется.
14. Внутригородские районы предоставляют в Комитет дорожного хозяйства города Челябинска отчеты в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные в Соглашении.
15. Внутригородские районы несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение настоящего Порядка и Соглашения, несвоевременное представление отчетности и нецелевое использование иных МБТ.
16. Иные МБТ в случае их нецелевого использования и (или) нарушения внутригородским районом настоящего Порядка подлежит возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
|
Заместитель Главы города |
М.Н. Куляшов |
Приложение 4
к подпрограмме
"Развитие городской инфраструктуры
города Челябинска"
Перечень
объектов по благоустройству общественных пространств (территорий) внутригородских районов
|
3 |
Наименование объекта |
Сумма, рублей |
|
1. |
2 |
3 |
|
Калининский район | ||
|
1. |
Прогулочная зона на набережной реки Миасс (участок территории Калининского района города Челябинска от Свердловского проспекта до улицы Кирова) |
10 047 480,00 |
|
|
Итого |
10 047 480,00 |
|
Советский район | ||
|
1. |
Сквер на пересечение улиц Тимирязева и Цвиллинга; Тимирязева и Пушкина (северная и южная сторона) вокруг Кинотеатра Пушкина |
2 386 314,95 |
|
2. |
Сквер по ул. Воровского, 43, 45 на пересечении с ул. Крупской |
1 729 647,05 |
|
3. |
Сквер у памятника "Стрелочник" на пересечении улиц: Свободы и Российская |
2 308 379,01 |
|
4. |
Сквер по ул. Цвиллинга, 46 у Дома Федерации |
512 349,69 |
|
5. |
Сквер с фонтаном в границах улиц: Воровского, Тимирязева, Елькина (южная сторона) напротив "Киномакса" |
3 012 490,25 |
|
6. |
Сквер по ул. Воровского, 21 на пересечении с ул. Блюхера |
8 946 223,57 |
|
7. |
Сквер пл. Революции |
450 348,52 |
|
8. |
Сквер пл. Революции (трибуны у памятника Ленина) |
13 106 655,97 |
|
9. |
Сквер ул. Тимирязева у театра Драмы. Театральная площадь |
3 902 545,41 |
|
10. |
Сквер по пр. Ленина, 31 |
741 763,56 |
|
|
Итого |
37 096 717,98 |
|
Тракторозаводский район | ||
|
1. |
Детский парк имени В.В. Терешковой |
18 400 000,00 |
|
|
Итого |
18 400 000,00 |
|
Центральный район | ||
|
1. |
Сквер по ул. Тернопольской |
37 743 140,11 |
|
2. |
Бульвар Славы по ул. Коммуны |
28 223 171,40 |
|
3. |
Бульвар по пр. Ленина от ул. Володарского до ул. Лесопарковая |
41 085 153,55 |
|
4. |
Сквер на площади Ярославского |
5 785 331,21 |
|
5. |
Парк Алое поле |
46 211 221,08 |
|
6. |
Бульвар по ул. Воровского от ул. Образцова до ул. Верхнеуральской, в том числе сквер по ул. Воровского, 46 |
21 102 192,00 |
|
|
Итого |
180 150 209,35 |
|
|
Всего |
245 694 407,33 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации города Челябинска от 8 апреля 2020 г. N 3598 "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |