|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
за период с 2026 г. по 2030 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
|
|
1.1.
|
Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
47 334 176, 996
|
3 824 538, 043
|
4 448 648, 753
|
4 198 518, 180
|
4 198 180, 180
|
3 833 036, 480
|
3 833 036,480
|
3 833 036,480
|
19 165 182,400
|
|
бюджет автономного округа
|
36 034 351, 790
|
2 922 308, 390
|
3 492 714, 200
|
3 172 240, 600
|
3 172 240, 600
|
2 909 356, 000
|
2 909 356, 000
|
2 909 356,000
|
14 546 780,000
|
|
местный бюджет
|
6 951 384,458
|
574 054, 185
|
580 780,373
|
579 959,190
|
579 621,190
|
579 621, 190
|
579 621, 190
|
579 621,190
|
2 898 105, 950
|
|
федеральный бюджет
|
238 604,600
|
0,000
|
34 086,400
|
102 259,100
|
102 259,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 109 836,148
|
328 175, 468
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059, 290
|
344 059, 290
|
344 059, 290
|
1 720 296, 450
|
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6)
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
843 742,505
|
108 347, 935
|
30 222,370
|
551 771,600
|
153 400,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
634 654,900
|
0,000
|
0,000
|
496 594,400
|
138 060,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
209 087,605
|
108 347, 935
|
30 222,370
|
55 177,200
|
15 340,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.3.
|
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
1 415 964,325
|
103 286, 645
|
116 614,780
|
119 606,290
|
119 606,290
|
119 606, 290
|
119 606, 290
|
119 606, 290
|
598 031, 450
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 415 964,325
|
103 286, 645
|
116 614,780
|
119 606,290
|
119 606,290
|
119 606, 290
|
119 606, 290
|
119 606, 290
|
598 031, 450
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.4.
|
Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
219 995,172
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4 771,090
|
4 771, 090
|
4 771, 090
|
205 681, 902
|
|
бюджет автономного округа
|
176 525,750
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
176 525, 750
|
|
местный бюджет
|
43 469,422
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4 771,090
|
4 771, 090
|
4 771, 090
|
29 156,152
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
2 594 609,119
|
0,000
|
83 006,880
|
214 466,900
|
214 466,900
|
407 487, 098
|
411 581, 400
|
416 065, 773
|
847 534, 168
|
|
бюджет автономного округа
|
2 260 441,995
|
0,000
|
0,000
|
193 020,200
|
193 020,200
|
366 738, 388
|
370 423, 260
|
374 459, 196
|
762 780, 751
|
|
местный бюджет
|
334 167,124
|
0,000
|
83 006,880
|
21 446,700
|
21 446,700
|
40 748, 710
|
41 158, 140
|
41 606, 577
|
84 753,417
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
всего
|
52 412 113, 260
|
4 039 797, 766
|
4 678 492, 783
|
5 084 362, 970
|
4 685 653, 970
|
4 364 900, 958
|
4 368 995,260
|
4 373 479,633
|
20 816 429,920
|
|
бюджет автономного округа
|
39 105 974, 435
|
2 922 308, 390
|
3 492 714, 200
|
3 861 855, 200
|
3 503 321, 300
|
3 276 094, 388
|
3 279 779, 260
|
3 283 815,196
|
15 486 086,501
|
|
местный бюджет
|
8 957 698,077
|
789 313, 908
|
810 624,403
|
776 189,380
|
736 014,280
|
744 747,280
|
745 156,710
|
745 605,147
|
3 610 046,969
|
|
федеральный бюджет
|
238 604,600
|
0,000
|
34 086,400
|
102 259,100
|
102 259,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 109 836,148
|
328 175, 468
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
1 720 296,450
|
|
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
|
|
2.1.
|
Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
36 139,400
|
2 874,200
|
3 886,000
|
3 192,800
|
3 192,800
|
2 874,200
|
2 874, 200
|
2 874, 200
|
14 371,000
|
|
бюджет автономного округа
|
35 446,200
|
2 874,200
|
3 192,800
|
3 192,800
|
3 192,800
|
2 874,200
|
2 874, 200
|
2 874, 200
|
14 371,000
|
|
местный бюджет
|
693,200
|
0,000
|
693,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
всего
|
36 139,400
|
2 874,200
|
3 886,000
|
3 192,800
|
3 192,800
|
2 874,200
|
2 874, 200
|
2 874, 200
|
14 371,000
|
|
бюджет автономного округа
|
35 446,200
|
2 874,200
|
3 192,800
|
3 192,800
|
3 192,800
|
2 874,200
|
2 874, 200
|
2 874, 200
|
14 371,000
|
|
местный бюджет
|
693,200
|
0,000
|
693,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время".
|
|
3.1.
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
546 950,735
|
44 853, 485
|
60 293,458
|
47 544,572
|
47 544,572
|
43 339, 331
|
43 339, 331
|
43 339, 331
|
216 696, 655
|
|
бюджет автономного округа
|
408 560,013
|
31 827, 303
|
43 920,198
|
36 645,444
|
36 645,444
|
32 440, 203
|
32 440, 203
|
32 440, 203
|
162 201, 015
|
|
местный бюджет
|
138 390,722
|
13 026, 182
|
16 373,260
|
10 899,128
|
10 899,128
|
10 899, 128
|
10 899, 128
|
10 899, 128
|
54 495, 640
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
всего
|
546 950,735
|
44 853, 485
|
60 293,458
|
47 544,572
|
47 544,572
|
43 339,331
|
43 339,331
|
43 339,331
|
216 696,655
|
|
бюджет автономного округа
|
408 560,013
|
31 827, 303
|
43 920,198
|
36 645,444
|
36 645,444
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
162 201,015
|
|
местный бюджет
|
138 390,722
|
13 026, 182
|
16 373,260
|
10 899,128
|
10 899,128
|
10 899,128
|
10 899,128
|
10 899,128
|
54 495,640
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска".
|
|
4.1.
|
Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
745 718,225
|
58 704, 750
|
64 294,875
|
62 128,500
|
62 128,500
|
62 307,700
|
62 307,700
|
62 307,700
|
311 538,500
|
|
бюджет автономного округа
|
43 224,069
|
3 923,669
|
3 578,800
|
3 428,800
|
3 428,800
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
18 040,000
|
|
местный бюджет
|
701 922,262
|
54 209, 187
|
60 716,075
|
58 699,700
|
58 699,700
|
58 699,700
|
58 699,700
|
58 699,700
|
293 498,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
571,894
|
571,894
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
4.2
|
Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
588,000
|
0,000
|
12,000
|
36,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
300,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
588,000
|
0,000
|
12,000
|
36,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
300,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
всего
|
746 306,225
|
58 704, 750
|
64 306,875
|
62 164,500
|
62 188,500
|
62 367,700
|
62 367,700
|
62 367,700
|
311 838,500
|
|
бюджет автономного округа
|
43 224,069
|
3 923,669
|
3 578,800
|
3 428,800
|
3 428,800
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
18 040,000
|
|
местный бюджет
|
702 510,262
|
54 209, 187
|
60 728,075
|
58 735,700
|
58 759,700
|
58 759,700
|
58 759,700
|
58 759,700
|
293 798,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
571,894
|
571,894
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики".
|
|
5.1.
|
Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
700 464,282
|
57 420, 212
|
58 459,170
|
59 100,100
|
58 387,200
|
58 387, 200
|
58 387, 200
|
58 387, 200
|
291 936, 000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
700 464,282
|
57 420, 212
|
58 459,170
|
59 100,100
|
58 387,200
|
58 387, 200
|
58 387, 200
|
58 387, 200
|
291 936, 000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения
(показатель N 4, 15, 16, 17, 18, 23)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
806 220,751
|
64 940, 251
|
67 519,500
|
67 377,000
|
67 376,000
|
67 376, 000
|
67 376, 000
|
67 376, 000
|
336 880, 000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
806 220,751
|
64 940, 251
|
67 519,500
|
67 377,000
|
67 376,000
|
67 376, 000
|
67 376, 000
|
67 376, 000
|
336 880, 000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
837,563
|
837,563
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
837,563
|
837,563
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 5
|
|
всего
|
1 507 522,596
|
123 198, 026
|
125 978,670
|
126 477, 100
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
628 816, 000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 507 522,596
|
123 198, 026
|
125 978,670
|
126 477, 100
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
125 763, 200
|
628 816, 000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
|
|
6.1.
|
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 6
|
|
всего
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
всего
|
55 249 392, 216
|
4 269 458, 227
|
4 932 987, 786
|
5 323 771, 942
|
4 924 373, 042
|
4 599 275, 389
|
4 603 369,691
|
4 607 854,064
|
21 988 302,075
|
|
бюджет автономного округа
|
39 593 204, 717
|
2 960 933, 562
|
3 543 405, 998
|
3 905 122, 244
|
3 546 588, 344
|
3 315 016, 791
|
3 318 701,663
|
3 322 737,599
|
15 680 698,516
|
|
местный бюджет
|
11 307 174, 857
|
979 777, 303
|
1 014 427, 608
|
972 331,308
|
931 466,308
|
940 199, 308
|
940 608,738
|
941 057,175
|
4 587 307,109
|
|
федеральный бюджет
|
238 604,600
|
0,000
|
34 086,400
|
102 259,100
|
102 259,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 110 408,042
|
328 747, 362
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059, 290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
1 720 296,450
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
|
всего
|
705 176,697
|
0,000
|
4,497
|
551 771,600
|
153 400,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
634 654,900
|
0,000
|
0,000
|
496 594,400
|
138 060,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
70 521,797
|
0,000
|
4,497
|
55 177,200
|
15 340,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
54 544 215, 519
|
4 269 458, 227
|
4 932 983, 289
|
4 772 000, 342
|
4 770 972, 442
|
4 599 275, 389
|
4 603 369,691
|
4 607 854,064
|
21 988 302,075
|
|
бюджет автономного округа
|
38 958 549, 817
|
2 960 933, 562
|
3 543 405, 998
|
3 408 527, 844
|
3 408 527, 844
|
3 315 016, 791
|
3 318 701,663
|
3 322 737,599
|
15 680 698,516
|
|
местный бюджет
|
11 236 653, 060
|
979 777, 303
|
1 014 423, 111
|
917 154,108
|
916 126,208
|
940 199, 308
|
940 608,738
|
941 057,175
|
4 587 307,109
|
|
федеральный бюджет
|
238 604,600
|
0,000
|
34 086,400
|
102 259,100
|
102 259,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 110 408,042
|
328 747, 362
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059, 290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
1 720 296,450
|
|
Ответственный исполнитель
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
51 806 577, 886
|
4 156 647, 586
|
4 819 758, 536
|
4 557 533, 442
|
4 556 505, 542
|
4 191 788, 291
|
4 191 788, 291
|
4 191 788,291
|
21 140 767,907
|
|
бюджет автономного округа
|
36 698 107, 822
|
2 960 933, 562
|
3 543 405, 998
|
3 215 507, 644
|
3 215 507, 644
|
2 948 278, 403
|
2 948 278,403
|
2 948 278,403
|
14 917 917,765
|
|
местный бюджет
|
10 759 457, 422
|
866 966, 662
|
901 198,358
|
895 707,408
|
894 679,508
|
899 450,598
|
899 450,598
|
899 450,598
|
4 502 553,692
|
|
федеральный бюджет
|
238 604,600
|
0,000
|
34 086,400
|
102 259,100
|
102 259,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
4 110 408,042
|
328 747, 362
|
341 067,780
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
344 059,290
|
1 720 296,450
|
|
Соисполнитель 1
|
ДГ и ЗО
|
всего
|
3 439 189,187
|
109 185, 498
|
113 229,250
|
766 238,500
|
367 867,500
|
407 487,098
|
411 581,400
|
416 065,773
|
847 534,168
|
|
бюджет автономного округа
|
2 895 096,895
|
0,000
|
0,000
|
689 614,600
|
331 080,700
|
366 738,388
|
370 423,260
|
374 459,196
|
762 780,751
|
|
местный бюджет
|
544 092,292
|
109 185, 498
|
113 229,250
|
76 623,900
|
36 786,800
|
40 748,710
|
41 158,140
|
41 606,577
|
84 753,417
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Соисполнитель 2
|
ДЖКХ
|
всего
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 625,143
|
3 625,143
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
