Приложение. Бюджетный прогноз города Шадринска на 2019-2024 годы

Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска
от 14.04.2020 N 625

Бюджетный прогноз
города Шадринска на 2019-2024 годы

1. Прогноз основных характеристик бюджета города Шадринска

тыс. руб.
Показатели	2019 год факт	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы, в том числе:	2 101 625,1	1 321 901,4	1 190 248,0	1 211 980,4	1 227 427,0	1 243 337,0
- налоговые и неналоговые	477 244,0	504 745,3	493 111,0	514 843,4	530 290,0	546 200,0
- безвозмездные перечисления	1 624 381,1	817 156,1	697 137,0	697 137,0	697 137,0	697 137,0
Расходы	2 148 912,0	1 327 901,4	1 230 248,0	1 261 980,4	1 277 427,0	1 293 337,0
Дефицит/профицит	-47 286,9	-6 000,0	-40 000,0	-50 000,0	-50 000,0	-50 000,0
Источники финансирования дефицита бюджета	47 286,9	6 000,0	40 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Шадринска

тыс. руб.
N п/п	Наименование муниципальной программы	Расходы бюджета города Шадринска на финансовое обеспечение муниципальных программ города Шадринска
		2019 год факт	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании - город Шадринск 2017-2022 годы"	53,8	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
2.	Муниципальная программа "Повышение качества управления финансами бюджета города Шадринска на 2019-2023 годы"	9 136,4	5 981,0	5 981,0	5 981,0	8 304,0	0,0
3.	Муниципальная программа "Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на 2019-2021 годы"	15 619,1	10 268,0	8 468,0	0,0	0,0	0,0
4.	Муниципальная Программа "Информационная политика на территории муниципального образования - город Шадринск на 2019-2021 годы"	3 643,3	2 770,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0
5.	Муниципальная Программа "Развитие архивного дела в городе Шадринске на 2019-2021 годы"	2 566,3	2 504,0	2 357,0	0,0	0,0	0,0
6.	Муниципальная программа "Развитие и совершенствование гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории города Шадринска на период 2019-2021 годов"	14 194,6	11 158,0	9 948,0	0,0	0,0	0,0
7.	Муниципальная Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2017-2020 годы"	219 617,5	112 804,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Муниципальная Программа "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Шадринске на 2018-2020 годы"	432,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Муниципальная программа "Лесное хозяйство муниципального образования - город Шадринск на период 2020-2024 годы"	5 091,7	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
10.	Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Шадринске на 2018-2020 годы"	5 255,6	3 981,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Муниципальная Программа "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы"	307 538,8	13 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Шадринске" на 2019-2023 годы"	150,8	151,5	151,5	151,5	151,5	0,0
13.	Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городе Шадринске" на 2020-2023 годы"	0,0	1 800,0	1 650,0	1 700,0	2 692,8	0,0
14.	Муниципальная Программа "Благоустройство и озеленение муниципального образования - город Шадринск на 2020-2022 годы"	55 828,3	53 647,0	30 697,0	30 697,0	0,0	0,0
15.	Муниципальная Программа "Развитие образования в городе Шадринске на 2017-2020 годы"	1 062 521,3	807 401,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Муниципальная программа города Шадринска "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании - город Шадринск на 2018-2022 годы"	29 975,7	2 166,9	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
17.	Муниципальная Программа "Молодежь города Шадринска 2016-2020 годы"	2 133,9	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Муниципальная программа "Развитие культуры города Шадринска на 2019-2021 годы"	125 495,3	83 419,0	81 715,0	0,0	0,0	0,0
19.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Шадринска на 2019-2021 годы"	8 676,2	7 500,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0
20.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2020-2022 годы"	48 811,6	31 506,5	30 094,5	30 094,5	0,0	0,0
21.	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Шадринске на 2019-2025 годы"	32 059,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей города Шадринска на 2016-2020 годы"	822,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Муниципальная Программа города Шадринска "Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы"	1 403,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	1 951 028,6	1 155 508,0	186 712,0	73 174,0	13 648,3	2 500,0

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики города Шадринска на период 2019-2024 годов

(%)
Код раздела	Наименование раздела классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2019 год факт	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
01	Общегосударственные вопросы	4,3	5,6	5,6	5,0	7,7	7,7
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,7	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2
04	Национальная экономика	11,0	10,7	0,9	0,8	1,5	1,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	22,9	8,1	6,8	6,7	4,4	4,4
07	Образование	53,2	64,7	75,4	75,6	72,0	72,0
08	Культура, кинематография	4,1	4,5	4,8	5,9	7,5	7,5
10	Социальная политика	2,2	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1
11	Физическая культура и спорт	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4
12	Средства массовой информации	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,6	0,9	0,6	0,1	0,1	0,1
	Итого расходов бюджета города Шадринска:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0