Приложение N 3. Типовая программа проверки использования медицинской организацией средств нормированного страхового запаса ТФОМС Пермского края для финансового обеспечения мероприятий по проведению ремонта медицинского оборудования

Приложение N 3
к приказу
ТФОМС Пермского края
от 22 ноября 2019 г. N 479

Типовая программа
проверки использования медицинской организацией средств нормированного страхового запаса ТФОМС Пермского края для финансового обеспечения мероприятий по проведению ремонта медицинского оборудования

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений норм, установленных Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 N 332 "Об утверждении правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования", иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, Соглашениями ТФОМС Пермского края с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Тема проверки: проверка использования медицинской организацией (далее - МО) средств нормированного страхового запаса ТФОМС Пермского края для финансового обеспечения мероприятий по проведению ремонта медицинского оборудования (далее - средства НСЗ).

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Сведения о проверяемой МО.

1.1. Сведения об учредительных документах.

1.2. Перечень должностных лиц МО, которые в проверяемый период имели право первой (второй) подписи.

1.3. Сведения о наличии (переоформлении) лицензии на право осуществления МО определенных видов медицинской деятельности, сроки ее действия.

1.4. Юридический адрес МО, регистрационные данные, телефоны и полные инициалы руководителя, главного бухгалтера.

1.5. Перечень и реквизиты всех счетов МО, действовавших в проверяемом периоде, с указанием остатков денежных средств на даты начала и окончания периода, в котором выделялись средства НСЗ, а также на дату начала проведения проверки.

1.6. Наличие Соглашений о финансовом обеспечении мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

2. Обоснованность получения средств НСЗ для финансового обеспечения мероприятий по проведению ремонта медицинского оборудования.

2.1. Наличие у МО заключенного в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС на финансовый год, в котором предоставлялись средства НСЗ.

2.2. Включение проверяемой МО в План мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

2.3. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МО в целях реализации мероприятий.

2.4. Наличие у МО потребности в ремонте медицинского оборудования, предусмотренного утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации порядками оказания медицинской помощи.

2.5. Наличие документов, подтверждающих, что подлежащее ремонту медицинское оборудование находится в собственности (оперативном управлении) МО и принято к бухгалтерскому учету.

2.6. Наличие регистрационного удостоверения на медицинское оборудование.

2.7. Наличие акта о вводе медицинского оборудования в эксплуатацию.

2.8. Наличие документа, подтверждающего выход медицинского оборудования из строя.

2.9. Истечение срока гарантийного обслуживания медицинского оборудования.

2.10. Наличие и исполнение МО условий заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации контракта на ремонт медицинского оборудования.

2.11. Использование отремонтированного медицинского оборудования для обеспечения выполнения Территориальной программы обязательного медицинского страхования в МО.

2.12. Наличие остатка средств НСЗ, образовавшегося в медицинских организациях.

2.13. Ведение раздельного аналитического учета средств НСЗ.

3. Своевременность и достоверность отчетности о реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования и использовании предоставленных средств для их финансового обеспечения, предоставляемой по форме, утвержденной Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 26.05.2016 N 105.