Приложение

Приложение
к проекту постановления
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 13.03.2020 N 01-28/46

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 11.11.2014 N 1593

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма города Касимов"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование Программы	"Развитие культуры и туризма города Касимов"
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	2014 г.
Заказчик программы	Администрация муниципального образования - городской округ город Касимов
Разработчик Программы	Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
Основания для разработки Программы	Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-I,Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р "О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.", Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов от 16.08.2013 N 1322 "О муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Касимов"
Цели и задачи программы	Основные цели программы: Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры. Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории города Касимов.
	Основные задачи программы: 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимов; 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимов; 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры; 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры; 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий; 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города; 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города; 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда; 9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. 10. Организационное обеспечение функционирования и развития культуры. 11. Обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования. 12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.
Целевые индикаторы программы и их значения	1. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 96%; 2. Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры более чем на 15% до 2024 года; 3. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры на 13%; 4. Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 15,8%.; 5. Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на 13%; 6. Увеличение посещаемости муниципальных музеев города на 0,87%; 7. Увеличение количества посещений КДУ ежегодно не менее 2%. 8. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 18%; 9. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом) на 10,7%; 10. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании на 25 ед.; 11. Реализация доведенных показателей национального проекта "Культура" ; 12. Увеличение туристического потока до 2% ежегодно.
Сроки и этапы реализации Программы	2015 - 2024 годы
Перечень основных мероприятий	- создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры; - мероприятия по курсам повышения квалификации; - мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, смотров, конкурсов, создание спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий; - мероприятия в культурно-досуговой деятельности; - мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда; - мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; - расходы на подписку на периодические издания; - мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры; - мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры; - прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры; - прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений культуры; - развитие материально-технической базы учреждений; - мероприятия по осуществлению организационного обеспечение функционирования и развития культуры; - мероприятия по продвижению туристического продукта и рекламно - информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.
Исполнители основных мероприятий	Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
Объёмы и источники финансирования	Объём финансирования Программы составляет (руб.) всего: 892 730 396,36 в т.ч. - федеральный бюджет - 24 781 268,50 - областной бюджет - 37 847 131,04 - муниципальный бюджет - 799 907 372,34 - внебюджетные средства - 30 194 624,48 в 2015 г.:804 620,00 - областной бюджет - 400 000,00 - муниципальный бюджет - 404 620,00 в 2016 г.: 64 006 935,63 - федеральный бюджет - 190 396,83 - муниципальный бюджет - 60 412 938,80 - внебюджетные средства - 3 403 600,00 в 2017 г.: 99 481 698,50 - федеральный бюджет - 3 505 162,87 - областной бюджет - 20 580 789,63 - муниципальный бюджет - 71 339 946,00 - внебюджетные средства - 4 055 800,00 В 2018 г.: 116 706 678,36 - федеральный бюджет - 8 505 601,93 - областной бюджет - 14 133 869,77 - муниципальный бюджет - 89 974 206,66 - внебюджетные средства - 4 093 000,00 в 2019 г.: всего: 119 046 429,42 - федеральный бюджет - 2 580 106,87 - областной бюджет - 1 873 851,64 - муниципальный бюджет - 110 915 278,59 - внебюджетные средства - 3 677 192,32 в 2020 г.: всего: 125 488 245,05 - муниципальный бюджет - 111 639 232,73 - областные средства - 858 620,00 - федеральный бюджет - 10 000 000,00 - внебюджетные средства - 2 990 392,32 в 2021 г.: всего 84 611 917,91 - муниципальный бюджет - 81 621 525,59 - внебюджетные средства - 2 990 392,32 в 2022 г.: всего 84 611 917,91 - муниципальный бюджет - 81 621 525,59 - внебюджетные средства - 2 990 392,32 в 2023 г.: всего 98 985 976,79 - муниципальный бюджет - 95 989 049,19 - внебюджетные средства - 2 996 927,60 в 2024 г.: всего 98 985 976,79 - муниципальный бюджет - 95 989 049,19 - внебюджетные средства - 2 996 927,60 Источники финансирования Программы: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - средства бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов; - внебюджетные средства.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Расширение спектра предоставляемых услуг населению, увеличение числа клубных формирований и участников в них. 3. Увеличение количества мероприятий и числа их зрителей 4. Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея. 5. Увеличение количества пользователей сети библиотечного обслуживания, улучшение качества предоставляемых услуг. 6. Повышение туристической привлекательности г. Касимова, увеличение туристического потока на 1% ежегодно.
Показатели социально-экономической эффективности	Повышением эффективности бюджетных расходов и создания условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры будет 100% выполнение мероприятий Программы.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Город Касимов обладает богатейшим историко-культурным потенциалом. Касимов по праву считается жемчужиной Мещерского края. У города богатое историческое прошлое: слияние на его территории двух культур, уникальные объекты культурного наследия, сложившиеся многовековые традиции - дают основу развития культуры в современных условиях.

Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путем реализации Программы:

1. Проблемы в области музейного дела.

В настоящее время решается вопрос о размещении фондов музея-заповедника в современном фондохранилище. Ведется подготовка к переводу фондохранилища музея-заповедника в здание корпуса торговых рядов.

Также необходимо обеспечить материально-техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об увеличении средств обеспечения сохранности предметов, фондового оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики учета культурных ценностей.

Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея, обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда

2. Проблемы в области искусства и народного творчества.

На территории города Касимова наблюдается рост числа мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями с 260 в 2012 году до 792 в 2019 году. К 2024 году планируется увеличение количества посещений - на 30%.

На данный момент необходим ремонт и реконструкция площадок для сценического показа (с учетом требований к противопожарному состоянию, санитарным нормам, необходимости создания безбарьерной среды для инвалидов), современное оснащение за счет финансирования средств областной и муниципальной программ и внебюджетных источников.

Город Касимов - уникальный заповедник народной культуры, народно-поэтических традиций, художественных промыслов и ремесел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада - вот одно из важнейших направлений деятельности клубных учреждений.

Учреждение культурно-досугового типа - центр социально-культурной жизни муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой и доступной.

В городе Касимове работает 2 учреждения культурно-досугового типа - Дворец культуры и Центр культурного развития. На базе культурно - досуговых учреждений успешно работает 41 объединений, с числом участников 964 человека. Это - вокальные, хореографические, театральные коллективы. Все коллективы ведут активную творческую и концертную деятельность.

3. Проблемы в области библиотечного дела.

Библиотечное обслуживание населения осуществляет Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, в которую входит 9 обособленных подразделений. Ежегодно их посещают более 20 тыс. человек, книговыдача составляет 400,3 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 68,3% населения.

Ежегодно библиотеки ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие:

- Недостаточное финансирование комплектования.

Приток изданий в фонды библиотек муниципалитета осуществляется за счет федеральных трансфертов, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, но этих средств недостаточно. Кроме того, книги с каждым годом дорожают, поэтому библиотекам не хватает финансов на комплектование, соответствующее современным требованиям обслуживания пользователей

- Устаревание и износ компьютерного оборудования.

Все библиотеки города были компьютеризированы в 2006 - 2011 гг. Технические характеристики оборудования не в полной мере соответствует современным требованиям работы библиотеки по обслуживанию пользователей.

4. Проблемы в области дополнительного образования детей в сфере культуры.

Дополнительное образование детей в сфере культуры занимает важное место, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших традициях.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют 3 школы. Контингент учащихся составляет 700 человека.

В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , с 1 сентября 2013 года школы перешли на предпрофессиональное образование.

5. Проблемы в области туризма.

Создание условий для развития туризма является одним из приоритетных направлений администрации города. Разработаны и реализованы: "дорожная карта" "Развитие туризма в городе Касимов" , "План мероприятий по развитию туризма в муниципальном образовании - городской округ город Касимов на 2019 год" , продолжил работу Совет по туризму при главе администрации муниципального образования.

В городе сформирована определенная туристическая инфраструктура:

- 7 объектов размещения;

- 24 объектов общественного питания;

- 5 туристических фирм.

На сегодняшний день занятость населения в сфере туризма составляет 289 человек.

Основным видом в городе является культурно-познавательный туризм. На территории реализуются 10 туристических маршрутов. Касимов включен в туристический маршрут "Золотого кольца" программы "Южные рубежи" , а также в посещение программ теплоходной навигации фирм "Инфофлот" , "Мостурфлот" , "Водоход" .

Серьезное внимание уделяется паломническому туризму, продолжается сотрудничество с Касимовской местной татарской национально-культурной автономией и паломническим центром Касимовской епархии.

Фондом Касимовский центр поддержки предпринимателей "Бизнес-инкубатор" , совместно с Министерством экономического развития разрабатывается концепция развития сельского туризма. А в связи с вводом в эксплуатацию в 2016 году Центра культурного развития открылась перспектива развития делового туризма.

В мае 2015 года открыт Туристский информационный центр города Касимова, главная задача которого предоставление информации о туристических ресурсах и информационное продвижение города, для этого регулярно сотрудничает с федеральными и региональными СМИ, публикует информацию о туристическом потенциале в профессиональных журналах и каталогах, по возможности размещает рекламные баннеры, готовит информацию для интернет порталов. Центр является структурным подразделением Касимовского историко-культурного музея-заповедника. Совместно с ТИЦ г. Рязани при поддержке Министерства культуры и туризма РО проводится региональная акция "Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской области" , которая ежегодно привлекает в город все большее количество туристов.

С целью информирования жителей и гостей города разработан и постоянно обновляется официальный туристский портал Касимов-62, где собрана вся информация по объектам туристской инфраструктуры. Информирование о событиях, интересных людях, объектах показа и размещения ежедневно ведется через группы в социальных сетях: Фейсбук, в ВКонтакте.

Вместе с тем очевидным является тот факт, что туристский потенциал используется далеко не в полном объеме. Необходимо обеспечить всестороннее продвижение и рекламно-информационную поддержку туристского продукта г. Касимова на региональном и всероссийском рынках. Мероприятия этого блока предполагают целенаправленное формирование имиджа Касимова как города, благоприятного для туризма, активное продвижение туристского продукта на российском и мировом туристских рынках, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности.

Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно-целевым методом. Реализация мероприятий внепрограммными методами невозможна.

Анализ действия муниципальной программы"Развитие культуры и туризма города Касимов"(далее Программа) показал, что за период ее действия были достигнуты успехи в сфере культуры г. Касимова.Удалось сохранить положительные тенденции в области предоставления населению возможностей для реализации творческой активности. Стабильным остаётся показатель посещаемости учреждений культуры, сохраняется базовый уровень предоставляемых услуг. Благодаря участию в областной программе удалось реализовать ряд проектов.

Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости продолжать работу в этом направлении. Вместе с тем новая Программа требует корректировки приоритетов муниципальной культурной политики и формирование стратегических целей, направленных на сохранение завоеванных позиций и достижение новых высоких результатов.

2. Цель и задачи реализации Программы

Основные цели Программы:

Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.

Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории города Касимов.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимов;

2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимов;

3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий;

6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города;

7. Мероприятия в социально-культурной сфере города;

8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда;

9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

10. Организационное обеспечение функционирования и развития культуры.

11. Обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования.

12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Сроки и этапы реализации Программы

Временной период реализации намеченных мероприятий Программы охватывает период 2015 - 2024 годы. В течение срока действия Программы в конце каждого года проводится анализ реализованных проектов.

Конечное достижение поставленных задач планируется к концу 2024 года.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Дополнительно будут привлечены средства внебюджетных организаций, физических лиц, участвующих в реализации программы на добровольной основе.

На реализацию муниципальной программы "Развитие культуры города Касимов на 2015 - 2020 годы" в соответствии с социально-экономическим положением города и региона прогнозируются средства в объеме (руб.):

- федеральный бюджет - 24 781 268,50

- областной бюджет - 37 847 131,04

- муниципальный бюджет - 799 907 372,34

- внебюджетные средства - 30 194 624,48

Финансовые средства, необходимые для достижения поставленных целей и задач, представлены в таблице (Приложение 1 к Программе).

Объёмы финансирования Программы на 2015 - 2024 годы за счёт средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в таблице согласно приложению 1 к Программе.

4. Механизм реализацией Программы

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач. Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ г. Касимов отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год. Исполнители основных мероприятий заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" , а также подготавливает доклады о ходе реализации Программы за отчётный год.

Корректировка Программы, а также продление срока её реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования - городской округ город Касимов. Контроль включает периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделенных им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров.

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств в установленном порядке.

5. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Исполнители Программы до 10 февраля года следующего за отчетным периодом, предоставляют пакет документов в управление экономического развития администрации муниципального образования - городской округ город Касимов по оценке результативности программы:

- пояснительную записку;

- отчет (анализ) объемов финансирования мероприятий программы (согласно форме);

- отчет (анализ) достижения показателей-индикаторов результативности и эффективности муниципальной программы (согласно форме).

6. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения программы

Критерием выполнения Программы является достижение целевых индикаторов и показателей, характеризующих результаты работы учреждений культуры. (Показатели представлены в Приложении 2 к Программе).

За период действия Программы в сфере культуры муниципального образования - городской округ город Касимов будет достигнуто качественное улучшение и количественное увеличение предоставляемых населению услуг в сфере культуры, увеличится охват населения культурными и информационными услугами, качественно обновиться материально-техническая база муниципальных учреждений культуры.

Достижение поставленных целей в рамках реализации Программы означает выравнивание возможностей доступа различных групп населения Касимова к ценностям культуры города.

Главным результатом реализации Программы станет предоставление населению муниципального образования - городской округ город Касимов гарантированных Конституцией Российской Федерации услуг в сфере культуры.

7. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Сегодня на федеральном и региональном уровнях поставлен ряд стратегических задач Всероссийского масштаба, частичная реализация которых обеспечивается при непосредственном участии сферы культуры:

- интенсивное внедрение новых информационных технологий в учреждениях культуры;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, накопленного культурного и духовного потенциала.

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Касимов" направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития города. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

- сохранение и развитие культурного пространства;

- сохранение культурного наследия города;

- рост объёма и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры города;

- привлечение дополнительных источников финансирования за счёт участия в федеральной, областной государственных программах, проектах внебюджетных фондов, частного капитала.

В результате реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов" будет достигнуто выравнивание возможностей участия населения города в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания. Так же благодаря реализации Программы будут созданы предпосылки для преодоления скрытых противоречий и негативных тенденций, имеющих место в социально-культурной жизни, обеспечения сохранности и освоения накопленного в сфере культуры материально-технического и интеллектуального потенциала, повышения роли искусства в жизни населения города, привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых средств.

Всё это будет способствовать росту социальной востребованности учреждений культуры города.

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов" позволит создать условия для эффективного включения сферы культуры в процессы повышения уровня благосостояния населения города Касимов, сохранения социальной стабильности, общественного развития и станет шагом к решению стратегических целей и задач в сфере культурной политики на период до 2024 года.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и
туризма города Касимов"

Система программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов"

N	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.											Ожидаемый результат
					Итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимова, в том числе:
1	Обеспечение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей" , МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина"	Муниципальный бюджет	260 820,00	260 820,00										Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
1.1	В т.ч. охрана музейных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет	104 700,00	104 700,00
1.2	В т.ч. охрана библиотечных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина"	Муниципальный бюджет	156 120,00	156 120,00
2	Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание)	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгин"	Муниципальный бюджет	10 000,00	10 000,00										Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге, Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры, Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры
2.1	В т.ч пополнение библиотечного фонда	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина"	Муниципальный бюджет	10 000,00	10 000,00
3	Создание системы навигации и ориентирующей информации	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Областной бюджет	400 000,00	400 000,00
				Муниципальный бюджет	40 000,00	40 000,00
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимова, в том числе:
					Итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Создание условий по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности:организация и проведение открытого фестиваля народного творчества "Золотая ладья" .	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	10 000,00	10 000,00										Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
					Итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУК "Дворец культуры"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	30 000,00	30 000,00										Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры, увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2	Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	14 400,00	14 400,00
3	Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского".	Муниципальный бюджет	13 200,00	13 200,00
4	Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская школа искусств"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств"	Муниципальный бюджет	26 200,00	26 200,00
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	252643794,54		21269702,60	21723450,11	25678928,71	30737919,42	33014462,62	31262590,86	31250967,82	28852886,20	28852886,20	Улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
				Внебюджетные средства	6309800,00		800000,00	1135000,00	410000,00	890000,00	805600,00	805600,00	805600,00	329000,00	329000,00
				Областные средства	1032230,00			49230,00	983000,00
				Областные средства	6997160,06			3741550,00	1929421,50	1326188,56
1.1	Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	45192,10					45192,10
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	1 737 148,78		50 672,60	401 348,00	398 995,70	227 001,00	272 316,44	138 376,96	150 000,00	49 219,04	49 219,04
				Внебюджетные средства	3084200,00			263 000,00	806 000,00	180000,00	176000,00	176000,00	176000,00	653 600,00	653 600,00
3	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	599 945,00		116 765,00		130 650,00	219 600,00	132 930,00
				Внебюджетные средства
4	Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	169 256,34				5 567,40	163 688,94
				Областной бюджет	818 234,03				278 370,00	539 864,03
				Внебюджетные средства	4009100,00		853600,00	387000,00	476000,00	415000,00	375900,00	375900,00	375900,00	374 900,00	374 900,00
				Федеральный бюджет	2 759 502,84		185 000,00			2 574 502,84
5	Мероприятия по курсам повышения квалификации		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	133024,00			30096,00	35140,00	25084,00	42704,00
6			МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе:
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	93842256,14		9757562,34	9857629,40	12811850,71	12835318,53	13423492,54	6697332,15	6640629,75	10 909 220,36	10 909 220,36	Улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
				Областные средства	5525768,91			3 674 200,00	1 851 568,91
				Внебюджетные средства	3160500,00		470000,00	296000,00	338200,00	366500,00	356600,00	356600,00	356600,00	310 000,00	310 000,00
1.1	Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры		Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	567514,93		42831,36	51078,00	95352,01	145391,40	54738,00	46150,00	48580,00	41 697,08	41 697,08
				Внебюджетные средства	330000,00			12000,00	205800,00	19000,00				46 600,00	46 600,00
3	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет
				Внебюджетные средства
4	Развитие материально-технической базы учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	1082920,38		156 604,60	400 000,00	526 315,78
				Областные средства	1888989,63			388 989,63	1 500 000,00
				Федеральные средства	12000010,37			3 500 010,37	8 500 000,00
				Внебюджетные средства	1700700,00		305000,00	474000,00	206000,00	198700,00	103400,00	103400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города, в том числе:
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет	58516601,19		1436447,00	7424304,99	8422853,17	8890122,95	9189655,04	4650253,58	4666215,18	6918374,64	6918374,64	Расширение спектра предоставляемых услуг населению, увеличение числа клубных формирований и участников в них.
				Областные средства	3011593,60			2 349 119,60	662 474,00
				Внебюджетные средства	413649,12			135 000,00	23 000,00	49773,54	39586,66	39586,66	39586,66	43 557,80	43 557,80
1.1	Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры		Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет	1552878,45		14000,00	196573,00	602782,00	255204,00	210924,08	164798,40	108596,97
				Внебюджетные средства
3	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет
				Внебюджетные средства
4	Развитие материально-технической базы учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет	1162027,0		186 477,00	571 100,00	404 450,00
				Внебюджетные средства	594275,36			15000,00	115000,00	92618,78	73305,66	73305,66	73305,66	75 869,80	75 869,80
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города, в том числе:
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Мероприятия в культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры" , МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" , МБУК "Касимовский краеведческий музей" , МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	2204223,00		139 520,00	201 900,00	550 000,00	1220500,00	92303,00					Увеличение количества мероприятий и числа их зрителей
				Внебюджетные средства
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда, в том числе:
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет	95073333,84		8 320 959,72	8 455 630,29	12 961 812,61	13305380,34	12051586,20	7128141,19	7144518,19	12 852 652,35	12 852 652,35	Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея.
				Внебюджетные средства	5032107,00		350 000,00	516 000,00	515 000,00	691107,00	488000,00	488000,00	488000,00	748 000,00	748 000,00
				Областные средства	5966389,12			3 600 798,00	2 365 591,12
1.1	Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры		Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет	1 993 004,04		330 089,88	407 077,00	403 727,08	313 613,84	289 153,20	75 192,00	77 263,68	48 443,68	48 443,68
				Внебюджетные средства	1988465,00			32 300,00	291 000,00	297165,00	456000,00	456000,00	456000,00
3	Развитие материально-технической базы учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет
				Внебюджетные средства	2874928,00		560 000,00	698 500,00	534 000,00	410428,00	56000,00	56000,00	56000,00	252 000,00	252 000,00
Задача 9.Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	157899169,81		13 275 695,54	13 745 704,96	18 475 806,11	21865890,99	22834940,04	13095203,44	13137032,75	20 734 447,99	20 734 447,99	Увеличение количества пользователей сети библиотечного обслуживания, улучшение качества предоставляемых услуг.
				Внебюджетные средства	305951,00		40 000,00	18 900,00	29 000,00	19501,00	37710,00	37710,00	37710,00	42 710,00	42 710,00
				Областные средства	11339358,07			6 776 902,40	4 562 455,67
1.1	Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры		Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	1619376,17		88 596,60	206 272,00	454 887,45	405 758,40	219576,76	108 775,60	135 509,36
				Внебюджетные средства	7500,00					7500,00
3	Расходы на подписку на периодические издания	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	643 826,30		152 278,26	177980,00	127 300,00	134 268,04	52 000,00
				Внебюджетные средства
4	Развитие материально-технической базы учреждений(комплектование книжного фонда)	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	476906,26		47 000,00	515,25	659,05	331,96	428400,00
				Внебюджетные средства	383449,00		25 000,00	73100,00	144 000,00	39899,00	22290,00	22290,00	22290,00	17 290,00	17 290,00
				Федеральные средства	21755,29		5 396,83	5 152,50	5 601,93	5604,03
				областные средства	8787,62				988,57	7799,05
Задача 10.Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры в том числе:
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Мероприятия по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МКУ "ЦБУК" "	Муниципальный бюджет	108318162,73		5 027 736,30	5 271 887,00	5 657 118,22	17583959,69	16 096 493,04	15 658 153,64	15 665 653,52	13 678 580,66	13 678 580,66
Задача 11. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования в том числе:
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Мероприятия по обеспечению условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму	Муниципальный бюджет	18618691,34			2 163 900,00	2 230 010,66	2541052,99	2 683 557,77	2 596 557,77	2 596 557,77	1 903 527,19	1 903 527,19
Задача 12.Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму	Муниципальный бюджет	53500,00			53 500,00								Повышение туристической привлекательности г. Касимова, Увеличение туристического потока на 1% ежегодно.
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Итого:			Областной бюджет	369888511,04	400 000,00		20 580 789,63	14 133869,77	1873851,64
				Муниципальный бюджет	799357372,34	404620,00	60 412 938,80	71 339 946,00	89974206,66	110915278,59	111089232,73	81 621 525,59	81 621 525,59	95 989049,19	95 989049,19
				Внебюджетные средства	30194624,48		3 403 600,00	4 055 800,00	4 093000,00	3677192,32	2 990 392,32	2 990 392,32	2 990 392,32	2 996927,60	2 996927,60
				Федеральный бюджет	14781268,50		190 396,83	3 505 162,87	8 505601,93	2 580 106,87

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Касимов"

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов"

N	Индикаторы и Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %	87	90	92	93	94	95	96	96	96	96
2	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры: тыс. чел - % -	-	-	-	122,9 100%	126,3 102,7%	131,5 107%	136,4 111%	138,8 113%	141,3 115%	143,8 117%
3	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры, %	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13
4	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет %.	15	15,3	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,7	15,8
5	Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, %	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
6	Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)	0,73	0,75	0,78	0,8	0,83	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87
7	Увеличение количества посещений КДУ, %	-	-	80	82	84	86	88	88	88	88
8	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), %	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
10	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (количество выставочных проектов)	19	20	21	22	23	24	25	25	25	25
11	Реализация доведенных показателей национального проекта "Культура", %	-	-	-	0	16	33	50	67	84	100
12	Увеличение туристического потока (по сравнению с предыдущим годом) %	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2