Приложение 10

Приложение 10
к решению Думы
от 09.04.2020 N 548

Приложение 13
к решению Думы
от 11.12.2019 N 427

Перечень
приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Сумма
	Департамент информационных технологий и связи	93 105
1	Выплаты к Дню Победы (дети войны)	39 623
2	Приобретение серверного центра с двумя модульными серверами и дисковым хранилищем	2 500
3	Единовременная денежная выплата ко дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)	1 283
4	Компенсационные денежные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти (30% многодетным) в связи с увеличением количества детей	2 277
5	Предоставление единовременной денежной выплаты семьям при рождении двух и более детей одновременно в случае многоплодной беременности	1 600
6	Предоставление ежемесячных денежных выплат приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в данных учреждениях	2 880
7	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти	500
8	Внесение изменений в подсистему интеграции автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с внешними подсистемами	430
9	Предоставление прав использования новой версии программного обеспечения (системы защиты информации от несанкционированного доступа)	1 400
10	Оказание услуг по аттестации информационных систем персональных данных	805
11	Приобретение запчастей для ремонта и поддержания в работоспособном состоянии ВКС и презентационного оборудования, приобретение запасных частей и инструмента для ремонта	500
12	Оборудование системой видеонаблюдения и подключение к системе "Безопасный город", на установку камер в местах массового скопления граждан, модернизацию камер видеонаблюдения	995
13	Расходы на замену лицензий, на обучение сотрудников, адресную доставку квитанций (МАУ "МФЦ")	511
14	Предоставление прав использования программного обеспечения антивирусной защиты (для продления годовой лицензии Антивируса Kaspersky Endpoint Security Стандартный на 1115 АС и 35 виртуальных машин на основе КП 2019 г.)	176
15	Техническая поддержка защищенной сети VipNet	265
16	Дооснащение "серверной" для обеспечения работоспособности вновь устанавливаемых видеокамер в рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы"	1 360
17	Доведение заработной платы специалистов приёма-выдачи документов в МАУ МФЦ до уровня средней заработной платы по Самарской области	36 000
	Дума	21 810
1	Монтаж системы оповещения	97
2	Увеличение фонда оплаты труда (дополнительно 2,1 оклада в год по муниципальным служащим Думы и 2,7 оклада по КСП на доплаты и надбавки за классные чины и особые условия службы)	5 109
3	Оплата коммунальных услуг	245
4	Ремонт фасада "Здание Горкома КПСС", расположенного по адресу: Центральная площадь, д. 4, литер "А"; расходы на проведение авторского и технического надзора данного объекта	14 628
5	Приобретение автомобилей	450
6	Расходы протокольного характера	150
7	Приобретение ГСМ	334
8	Приобретение компьютерной техники	772
9	Утилизация компьютерной техники	25
	Департамент общественной безопасности	15 237
1	Приобретение спец. одежды для работников МКУ "ЦГЗ"	1 304
2	Ремонт имущества МКУ "ЦГЗ"	300
3	Обучение специалистов МКУ "ЦГЗ"	620
4	Увеличение фонда оплаты труда на 9 штатных единиц МКУ "ЦПП" на организации стоянки для хранения брошенного транспорта	1 500
5	Обучение специалистов МБОУ ДПО "Курсы ГО г.о. Тольятти" (повышение квалификации педагогических работников)	45
6	Создание дополнительного подразделения в структуре ЕДДС по мониторингу и прогнозированию ЧС, по наполнению базы данных и их корректировке в системе (АИУС РСЧС 2030), а также с учетом внедрения АПК "Безопасный город" на территории Самарской области (6 штатных единиц)	2 393
7	Увеличение фонда оплаты труда на 16 штатных единиц спасателей МКУ "ЦГЗ" для несения дежурства на 5 городских пляжах	1 398
8	Ремонт помещений для ЕДДС 2 крыло 9 этажа на ул. Белорусская, 33	2 200
9	Организация 2 постов МКУ "ЦПП" для допуска посетителей в здания, находящиеся в муниципальной казне (МБУ "Лицей N 6", МБУ "Школа N 15")	1 805
10	Приобретение прицепа-бытовки на колесах МКУ "ЦПП"	500
11	Приобретение уличных рамочных металлодетекторов (10 шт.) МКУ "ЦПП" к празднованию 75-летия Победы	1 190
12	Приобретение обмундирования для работников МКУ "ЦПП"	890
13	Издание буклетов по антитеррористической пропаганде	92
14	Субсидии НКО добровольным пожарным командам на организацию поста на п/о Копылово	1 000
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	195 602
1	Мероприятия по устранению очагов аварийности в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 01.07.2019 N 639-р "Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 2019 год"	23 564
2	Проектно-изыскательские работы по строительству п. Загородный	4 200
3	Отсыпка дорог асфальтогранулятом микрорайона Тимофеевка -2 Центрального района г.о. Тольятти	6 199
4	Нанесение горизонтальной дорожной разметки возле образовательных учреждений и в местах высокой интенсивности движения пешеходов	18 179
5	Диагностика дорог	1 021
6	Изготовление паспортов 5 автомобильных дорог	554
7	Устройство парковочной площадки по адресу Самарская область г. Тольятти ул. Степана Разина, в районе дома 93 (ТЮЗ "Дилижанс")	4 078
8	Ремонт автопарковки в районе строящейся поликлиники на 500 мест	4 344
9	Проектно-изыскательские работы на устройство тротуара в районе строящейся поликлиники на 500 мест	864
10	Проектные работы на устройство линий наружного освещения, исполнение предписаний, определений ОГИБДД	9 367
11	Проект на устройство линий наружного освещения ул. Ларина (на участке от ул. Васильевской до ул. Ломоносова)	30 759
12	Устройство светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. 40 лет Победы в районе ООТ "Медучилище"	1 110
13	Устройство пешеходной дорожки в районе дома N 2 по б-ру Кулибина	777
14	Устройство пешеходной дорожки по ул. Революционная в районе ООТ "Универсам"	371
15	Закупка материалов для содержания технических средств организации дорожного движения (светофоры, знаки ООТ), закупка заготовок дорожных знаков МКУ "ЦОДД ГОТ"	5 900
16	Проектно-изыскательские работы строительства автомобильной дороги с устройством дорожно-транспортной инфраструктуры в мкр. "Северный-8"	81 488
17	Проектные работы для проведения капитального ремонта подземного пешеходного перехода по ул. Свердлова (в районе дома 35 у магазина "Восход")	2 099
18	Ремонт подъездной дорожки с б-ра Буденного до центрального входа ГБУ СО "Социально-оздоровительный центр "Преодоление", расположенного по адресу: б-р Буденного, 15	728
	Департамент экономического развития	5 767
1	Предоставление субсидии на иные цели МАУ "АЭР" (ТОСЭР)	224
2	Модернизация компьютерной техники бизнес-инкубатора	994
3	Расходы на выполнение муниципального задания МАУ "АЭР"	4 549
	Департамент культуры	57 006
1	Выполнение муниципального задания МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" на период с 01.09.2020 по 31.12.2020 гг.	6 823
2	Оплата вознаграждения за публичное исполнение обнародованных музыкальных произведений в российское авторское общество и всемирную организацию интеллектуальной собственности	6 099
3	Пополнение книжных фондов	1 096
4	Приобретение музыкальных инструментов	2 349
5	Софинансирование расходов на приобретение комплекта сценического и звукового оборудования	405
6	Субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры	2 500
7	Субсидии СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере культуры	1 000
8	Замена покрытия пола на путях эвакуации в МБУК "Объединение детских библиотек" по адресу: ул. Л. Чайкиной, 71	219
9	Замена покрытия пола, стен и потолков на путях эвакуации в МБУ ДО ДШИ "Камертон"	670
10	Замена покрытия пола на путях эвакуации в МАУ "КЦ "Автоград"	1 300
11	Антитеррористические мероприятия	14 416
12	Разработка ПСД на перепланировку и ремонтные работы в МБУК "Объединение детских библиотек" по адресу: б-р Туполева, 5	100
13	Разработка ПСД в МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки" с целью получения средств из областного бюджета	452
14	Разработка ПСД в МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" и МБУК "Объединение детских библиотек" на обеспечение доступности зданий к посещению маломобильными гражданами	460
15	Приобретение 2-х системных блоков для обеспечения перехода МБУК "Тольяттинский художественный музей" на новую версию "КАМИС5" для выполнения задач по выгрузке данных в Госкаталог	67
16	Средства индивидуальной защиты и знаки пожарной безопасности для библиотек	109
17	Ремонт и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в учреждениях	3 470
18	Огнезащитная обработка деревянных конструкций, одежды сцены в учреждениях	926
19	Ремонт помещений в МБУК "Объединение детских библиотек" и МБУК "Библиотеки Тольятти"	2 723
20	Ремонт туалетов в МБУИ г.о. Тольятти "Молодежный драматический театр"	407
21	Ремонт инженерных сетей в учреждениях	524
22	Аварийный ремонт фасада МАУ "КЦ "Автоград"	2 250
23	Ремонт помещений в МБУК "Объединение детских библиотек" и МБУК "Библиотеки Тольятти"	2 076
24	Комплексное оснащение помещений и их адаптацию для пользования маломобильных групп населения в МБОУ ДО ДДК	1 317
25	Приобретение подъемника в МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова"	175
26	Система экстренного оповещения в учреждениях	2 461
27	Установка тревожной кнопки экстренного вызова полиции в учреждениях	313
28	Расходы на софинансирование приобретения передвижной сцены, светового и звукового оборудования	2 299
	Департамент образования	291 838
1	Капитальный ремонт путей эвакуации со второго этажа здания (устранение требований пожарной безопасности) МБУ детский сад N 116 "Солнечный" (два корпуса), МАОУ детский сад N 120 "Сказочный"	8 338
2	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационные лестницы МАОУ детский сад N 79 "Гусельки"	1 193
3	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установка противодымных дверей на путях эвакуации, огнезащитная обработка, приведение в нормативное состояние лестничных маршей в МБУ "Школа N 75"	1 823
4	Установка системы видеонаблюдения в 32-х зданиях МБУ	13 920
5	Спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	29 240
6	Функционирование 3-х новых зданий детских садов	18 073
7	Рост тарифов на коммунальные услуги	7 500
8	Вывоз твёрдых коммунальных отходов	7 542
9	Обеспечение охраны объектов образования	20 900
10	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии с частью 7 статьи 79 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях и детей в организациях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	639
11	Возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в соответствии со статьей 65 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	3 985
12	Реализация образовательного проекта "Кодвардс" (формирование у детей младшего школьного возраста навыков программирования) на I полугодие 2020 года	1 875
13	Замена оконных конструкций в зданиях образовательных учреждений, в которых размещаются пункты сдачи ЕГЭ и ОГЭ (исполнение решений суда)	5 640
14	Восстановление целостности ограждения территории школы N 23 (исполнение решения суда)	2 336
15	Устройство автоматической пожарной сигнализации и ремонт домиков МБОУ ДО "Эдельвейс"	856
16	Расходы на использование автобусов МП "ТПАТП N 3" для реализации межведомственного проекта "Школа - музей - театр"	442
17	Мероприятия в рамках исполнения федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"	150
18	Расходы на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	120
19	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	1 631
20	Дополнительные средства на 2020 год на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дошкольного образования "Планета детства "Лада" на осуществление ею уставной деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского округа Тольятти	40 386
21	Содержание и развитие материально-технической базы детских оздоровительных лагерей "Звездочка", "Лесобон"	40 980
22	Обеспечение требований безопасности образовательного процесса	83 322
23	Расходы на заливку и обслуживание хоккейных кортов	947
	Департамент градостроительной деятельности	6 600
1	Подготовка проектов межевания территорий в границах планировочной структуры, застроенных многоквартирными домами	6 600
	Управление физкультуры и спорта	118 093
1	Оплата коммунальных услуг учреждений	9 320
2	Оплата услуг по предоставлению теннисных кортов	2 075
3	Оплата твердых бытовых отходов	1 260
4	Расходы на содержание физкультурно - оздоровительного комплекса "Певческое поле"	80 218
5	Расходы на содержание физкультурно - оздоровительного комплекса "Союз"	8 077
6	Ремонт стен бассейна МБУДО СДЮСШОР N 3 "Легкая атлетика"	1 485
7	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта	650
8	Расходы на дополнительные ставки инструкторов по спорту по месту жительства в количестве 7 единиц и обеспечение необходимым инвентарем	1 670
9	Подготовка ПСД на капитальный ремонт футбольного поля стадиона "Спутник"	800
10	Подготовка ПСД аварийного освещения ДС "Волгарь"	350
11	Содержание ФСК "Акробат"	7 007
12	Расходы на организацию работы, связанной с внедрением ВФСК ГТО	2 505
13	Расходы на софинансирование ремонта кровель (5%)	1 372
14	Расходы на софинансирование приобретения льдоуборочной машины и специальной техники для стадиона "Торпедо"	569
15	Ремонт холодильного оборудования ДС "Волгарь"	735
	Департамент городского хозяйства	158 934
1	Содержание благоустроенных в 2019 году объектов, дендропарка, цветочное оформление городских территорий	16 829
2	Поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения (индексация стоимости электроэнергии для уличного освещения)	13 313
3	Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры	2 000
4	Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий в рамках отдельной задачи Программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы"	60 000
5	Мероприятия муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы"	5 000
6	Оказание услуг по водоотведению через сети АО "ТЕВИС"	10 238
7	Выполнение государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы" - Губернаторский проект "Содействие" (софинансирование)	919
8	Организация охранного поста на полигоне "Узюково" и несанкционированных свалках напротив АО АвтоВАЗ, ОАО "АвтоВАЗагрегат"	2 102
9	Услуга АО ПОКХ по организации уличного освещения в Центральном и Комсомольском районах	17 000
10	Разработка ПСД для благоустройства общественных территорий	5 500
11	Монтаж оборудования в декабре 2020 года для новогоднего оформления городских территорий	6 033
12	Увеличение финансового обеспечения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	20 000
	Организационное управление	16 022
1	Приобретение ГЗПО (марок и маркированных конвертов)	1 516
2	Оплата коммунальных расходов	1 536
3	Ремонт электрических распределительных сетей (площадь Свободы, 4)	2 595
4	Замена оконных блоков (б-р Ленина, 15; ул. Белорусская, 33; ул. К. Маркса, 56)	1 536
5	Ремонт вентилируемого фасада (Новый проезд, 2)	1 264
6	Приобретение фургона "Газель", легковых автомобилей	5 367
7	Оборудование санитарно-гигиенического помещения для маломобильных групп населения (ул. Белорусская, 33)	674
8	Приобретение вывесок, мнемосхем, пиктограмм тактильных, маяков звуковых в 14-ти административных зданиях для обеспечения доступности для маломобильных групп граждан	534
9	Размещение информации в СМИ о деятельности органов ОМС	1 000
	Управление взаимодействия с общественностью	5 480
1	Установка пожарной сигнализации, ТО пожарной сигнализации	564
2	Профосмотр сотрудников	160
3	Установка программного обеспечения "Windows"	731
4	Приобретение роутеров в 50 помещений	95
5	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти	2 000
6	Субсидии национально-культурным общественным объединениям на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском округе Тольятти	700
7	Увеличение объема финансирования ТОС для участия в проведении мероприятий в рамках празднования 50-летия ПАО "АВТОВАЗ"	1 230
	Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	32 755
Итого:		1 018 249